益阳市聚宝园竹木制品有限公司年产万箱出口工艺筷技模板.doc

年产20万箱出口工艺筷技术改造项目可行性研究报告益阳市聚宝园竹木制品二O一三年一月八日第一章 项目概述一、项目名称年产20万箱出口工艺筷技术改造项目。二、建设单位益阳市聚宝园竹木制品。三、项目责任人经理：余小军四、项目建设地址益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。五、项目建设规模及关键建设内容1、建设规模：扩建出口工艺筷生产线，达成年产20万箱出口工艺筷生产能力。2、关键建设内容：扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备91台（套），新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环境保护型出口工艺筷等。六、项目资金组成及起源项目概算总投资1700万元，固定资产投资1480万元，其中基建投资200万元，设备购置及安装投资1280万元，流动资金220万元。资金起源：项目单位自筹1500万元，申请银行贷款200万元。 七、项目效益项目建成后，估计能年新增销售收入2048万元，年新增利润223万元，年新增税金81万元，并同时增加100个人员就业工作岗位。1、经济效益核实依据：工艺筷成本和效益分析（1箱24010） 单位：元序号名称单位占比金额备注1原材料箱51.2204.82制造费用箱14.859.23管理费用箱284财务费用箱145拆 旧箱0.526工 资箱15607税金及附加箱3.5148利 润箱1248累计箱100400现在市场工艺筷销售均价每箱400元，扣除全部成本费用264元，劳动工资60元，每箱工艺筷利税62元，项目设计20条工艺筷生产线，年生产出口工艺筷20万箱，年产值8000万元，劳动工资1100万元，税收280万元，利润820万元。2、项目综合效益统计： 单位：万元序号项目名称工艺筷备注1生产线20条2年生产能力20万3单位箱4均价4005就业人数4406总产值80007其中：材料4570.248制造费用994.569工 资110010拆 旧33.611管理费用134.412财务费用67.2013税金及附加280.0014利 润82015竹屑收入68第二章 建设单位基础情况益阳市聚宝园竹木制品成立于4月，现在益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村，注册资金218万元，占地面积12600多平方米，是一家以竹木制品生产、出口销售为主股份制民营企业，关键是集石笋先辈能工巧匠从事竹制品行业优异技术，结合现代加工工艺创新之举，从传统家庭手工制作发展到工厂化、规模化、产业化、全机械化生产竹木制品，企业现在拥有10条半自动化生产线，专业技术人员48人，现在关键生产出口竹工艺筷、天削筷。由产品粗制造变为精加工，由产品单一变为竹木制品系列几百种产品研究和发展，生产高附加值精美产品，打入中国、国际市场，同时处理了当地劳动力就业180多人。益阳市聚宝园竹木制品经过了ISO9001：企业质量管理体系标准和ISO14001：环境管理体系标准认证，前后荣获“市农业产业龙头企业”。湘益“三义”牌竹工艺筷荣获中部（湖南）国际农博会“金奖”。第三章 项目建设必需性一、建设年产20万箱出口工艺筷技术改造项目是改造和发展传统产业迫切需要。二、建设社会主义新农村，有效利用国家和各部门对中小企业关键扶持政策，是快速发展地域经济需要。三、建设好益阳市聚宝园竹木制品，是把传统竹木制品生产规模扩大做强，形成规模产业，创建名、优、特、新品牌需要。四、石笋有丰富楠竹资源，有传统手工竹筷、机械化半加工生产竹木制品企业多家，但没有一家规模经营，没有一个自己品牌，在中国国际虽有市场，但没有对外开放著名度。该项目形成，将为以农产品为关键原料益阳竹木制品行业景上添花，为申报市级、省级产业化龙头企业打基础。第四章 建设条件一、项目地点本项目建设地点定于湖南省益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。中国竹资源丰富，有竹类34属500多个，竹林面积达500多万公顷，竹材产量约占世界总产量三分之一，关键集中在中国南方。益阳市就是有名 “中国竹子之乡”，以种植竹材和加工竹制品为主竹产业就是益阳市地方农业支柱性产业之一。益阳市是湖南省关键竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积3.2亿株，蓄积量占全省19，居全省第一，现有竹林面积200多万亩，竹林面积占全省18，居全省第二。每十二个月采伐楠竹70万吨，丛生竹3万吨（丛生竹面积2万亩）。本市竹资源关键分布在桃江县、安化县、赫山区、高新区等地。其中赫山区有竹林面积22万亩，每十二个月采伐南竹6.5万吨；安化县有竹林面积72万亩，每十二个月采伐南竹21万吨；桃江县有竹林面积92万亩，每十二个月采伐楠竹38万吨；高新区有竹林面积4万亩，每十二个月采伐南竹1.3万吨；其它区县市有竹林面积近10万亩，每十二个月采伐南竹3.2万吨。尤其是誉有“南竹之乡”桃江县竹资源极为丰富，竹资源总量为全国第三、湖南省第一。拥有竹林面积92万亩，占土地面积30左右，全县15个乡镇，乡乡有竹，全县竹林面积在1万亩以上乡镇有5个，集中连片在5万亩以上就有5大片。益阳市在湖南省西北部，毗邻长沙，和岳阳、常德、娄底市接壤，石长铁路、洛湛铁路、319国道、长常高速、资江等贯穿全市，是湖南联络西部开发、南方沿海地域枢纽，区位优势得天独厚。处于中国东部经济技术发达地域和西南部资源丰富、经济技术欠发达地域相结合过渡地带，是东部地域经济技术向西南辐射和西南地域物质向东流转必经之地，在全国实施东靠西移梯级开发总体战略中处于“二传手”地位。西南丰富资源从这里流向沿海、沿海优异技术和优质商品从这里输入西南，是湖南改革开放前沿阵地。其经济辐射面可达川、渝、黔、粤、桂、琼广大区域。二、水文地质依据益阳市水利水电局防汛办提供资江洪水频率水位情况为：本区域历年最高洪水位35.30米，历年最高枯水位：27.35米。三、气象条件依据湖南省气象局气候资料室编湖南省地面气象资料摘益阳市关键气象资料以下：本项目建设地点区域属温暖湿润亚热带季风气候类型，其气候特征是四季分明、热量充足、雨水丰盈、春湿多变，夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长。其关键气象特征为：年平均气温 16.8历年极端最高气温 39.4历年极端最低气温 -8.6最热月相对湿度 75%最冷月相对湿度 81%年平均降雨量 1206.3日最大降雨量 206小时最大降雨量 84.3最大风速（离地面10m处） 21.4m/s冬季平均风速 2.8m/s夏季平均风速 2.6m/s整年主导风向 北风常年夏季主导风向 东南风风荷载（离地面10m处） 0.45kn/最大积雪深度 19cm雪荷载 0.42kn/。四、外部建设条件1、关键原材料供给条件益阳属丘林山区，竹木物产丰富，盛产楠竹，企业除建设培育好三个竹林繁育基地供给部分原材料外，且和宁乡县交界，江西、贵州、四川三省邻近，这些地域有大量竹林资源，而且材质很好。此项目利用楠竹正身生产高级工艺筷；竹尾生产天削筷；竹头生产竹砧板、竹凉席、竹帘等产品。竹屑竹灰做烘房关键燃料，将楠竹进行合理综合利用。根据现行产业政策，政府对竹产业结构调整力度加大，借此机会，益阳市聚宝园竹木制品主动推广“市场牵龙头、龙头建基地、基地带农户”产业化开发政策，根据“统一个植规范、统一订单、加价收购”方法，充足利用当地充足楠竹资源条件，已建成绿色环境保护型竹原料生产基地2100万亩，关键生产和开发“三义”牌优质环境保护型出口工艺筷。2、辅助材料该项目辅助材料起源除楠竹外只需少许常见化学药剂做辅助原料，如：双氧水、焦亚硫酸纳等，益阳轻化市场可常年供给，且价格相对稳定。3、消防给水室外消防管网呈环状部署，主干管管径为250mm，室外消火栓间距小于60m。厂区内现在关键建筑物周围道路呈环状部署，形成环状消防通道。4、供水方案及排水益阳市供水充足，日供水能力36万吨。此次项目仍采取原供水系统，包含清水池、加压泵房、厂区给排水管网。采取地下水为水源，能够满足生产、生活、消防用水要求。排水关键为循环冷却用水，经过厂区内下水管道直接排出。5、供电及防雷益阳市电力充裕，水力发电50.3万KW，火力装机容量180万KW，已发电60万KW。厂内原有装机容量为200KVA变压器和630KVA各一台，本项目建设需要新增加630KVA变压器一台以满足生产用电需求。按常三类防雷建筑直击雷击设防，采取设置独立避雷针处理防雷问题。6、交通运输益阳市在湖南省西北部，毗邻长沙，和岳阳、常德、娄底市接壤，石长铁路、洛湛铁路、319国道、长常高速、资江等贯穿全市，交通方便，是湖南联络西部开发、南方沿海地域枢纽，其经济辐射面可达川、渝、黔、粤、桂、琼广大区域。本项目建设地点定于湖南省益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。该地点在益阳市东北部，距市区仅8公里。308省道穿镇而过，自然条件优越，交通便利，该镇是著名楠竹之乡，竹资源丰富，竹制品加工相当发达，原材料供给充足，人力资源较广，拥有较强外部及自有技术力量。7、通讯伴随现代通讯技术发展和国家对信息基础设施投入，益阳市及其周围地域基础实现了家家通电话，移动、联通、铁通通讯网络和宽带互联网络覆盖每个角落。本项目建设地基地内信息通讯基础设施建设成熟完善，所以生产企业和原料生产基地、产品销售地点相互通讯联络条件优越。五、政策依据本项目符合国家产业政策调整指导目录（本）第一类激励类第一项农林业第43款之要求：竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发。湖南省人民政府办公厅转发省林业厅相关加紧竹产业发展意见通知（二三年十一月十四日）中明确指出：“要深入加大竹资源培育力度。资源培育要以提升现有竹林林分质量和林地生产力为关键，采取优异科技结果和技术，加速改造低产竹林，加强对通常竹林经营力度，扩大集约化、规模化经营竹林比重，建立一批丰产、高效、优质竹业示范基地。大力推行承包、租赁、合作、联营等多个经营形式，稳定农村承包经营责任制，调动竹农生产主动性。激励以竹、笋为原料加工企业以“企业+基地+农户”经营形式建立定向培育丰产竹林基地。要大力扶持笋、竹加工龙头企业。各级各相关部门要切实落实国家和省出台相关农业产业化龙头企业、农产品加工等方面优惠政策，扶持笋、竹加工龙头企业做大做强。激励笋、竹加工企业间进行联合和合作，优化资源配置，实施产业重组，根据区域化布局、专业化生产方法集成成长。笋、竹加工企业要以市场为导向，扩大主导产品生产规模，努力开发新产品，延长加工产业链，提升竹资源综合利用水平。关键产区要着重培育、扶持12家笋、竹加工龙头企业。省农业发展银行和国有商业银行对省认定笋、竹加工骨干龙头企业，应纳入信贷范围给关键支持，对资信好企业核定一定授信额度”。9月23日，湖南省委副书记、省长徐守盛听取了省老科学技术工作者协会相关楠竹产业开发情况汇报后明确指出：“要推进湖南省由竹产业大省向竹产业强省转变。一要加强计划，将竹产业发展纳入到全省林业“十二五”计划，制订专题计划，依据实际情况，实施分类指导。二要抓好精深加工。加紧技术改造，加大科技创新，大力培育竹业加工龙头企业，推进加工规模化、集约化发展，实施科技含量高、辐射带动作用强大项目、好项目，全方面提升竹产业发展水平。主动招商引资，吸引战略投资者前来发展竹产业。三要抓好高标准垦覆。立足现有竹林，经过高标准垦覆、精细化管理来提升竹林产量。四要抓好基础设施建设。以修通竹林道路为关键，加强林区基础设施建设，降低生产采伐成本。五要完善政策方法，形成工作协力。科学编制湖南省竹产业计划，加紧制订相关政策文件。主动整合各类资金，争取国家支持，深入加大投入” 。本项目完全符合国家和省产业政策扶持方向。六、项目关键建设优势1、基础设施条件优越项目企业在益阳市赫山区龙光桥镇，紧邻308省道，距市中心约8km，距319国道和高速公路仅6km，交通运输十分便利。项目区内基础设施齐全，给排水方便，水电单独开户，通讯网络等均开通使用。本项目场地租用龙光桥镇白竹园学校为该项目建设用地和生产车间。2、有充足原料供给益阳市是湖南省关键竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积3.2亿株，蓄积量占全省19，居全省第一，现有竹林面积200多万亩，竹林面积占全省18，居全省第二。每十二个月采伐楠竹70万吨，丛生竹3万吨（丛生竹面积2万亩）。本市竹资源关键分布在桃江县、安化县、赫山区、高新区等地。其中赫山区有竹林面积22万亩，每十二个月采伐南竹6.5万吨，龙光桥镇每十二个月就有3.2万吨。本项目建设过程中，为确保项目投产后原材料供给，分别在江西、贵州、宁乡、桃江、安化等地建立原材料供给站，分别在龙光桥、泥江口、沧水铺三镇征用或租赁林地1万亩，建三个成片标准竹林繁育基地。3、技术力量强企业和专门从事“三义”牌优质环境保护型出口工艺筷研制开发。本项目建设生产设备安装调试全部由设备企业负责，企业现在自有专业技术人员48人，另操作人员只需进行短期技术培训就可上岗工作。4、有较强品牌优势项目企业重视品牌效应，一直以生态效益和经济效益共同增加为目标。企业已顺利经过了ISO9001:质量管理体系认证，湖南省质量信用A级企业，是银行关键对口支持企业，曾数次被评为“诚信遵法工商户和纳税优异单位”。企业开发生产“三义”牌优质环境保护型出口工艺筷，经过了国家工商总局商标局登记注册，并取得了湖南省品牌产品，含有较强品牌优势。5、有巨大市场和通畅销售渠道产品市场估计：石笋有生产竹筷悠久历史，多年来培育了大批竹制品生产技术人员和管理销售人员，不管男女老幼全部是生产竹筷能工巧匠，自古有“竹筷之乡”美名，大批销售组员分别在广东、石家庄、河南、新彊、内蒙古、长沙等地建立了批发点，销售市场前景可观，竹筷是人类一日三餐必需用具，而且现在观念不停改变，由使用一般竹筷进食改变为讲究使用高级工艺筷，档次提升了。天削筷是国际中国市场紧俏货，伴随流感人员增多，社会需求量也越来越大，石笋竹筷已源源不停地销售，湖南、湖北、河南、河北、安徵、广东、福建、新彊和港澳等地域，出口日本、韩国、新加坡、美国等很多国家，自古生产竹筷至今没有竹筷不销年份。现在精品高级工艺筷货源紧缺，湖南全省生产极少，销售定单排队，求大于供，且价格不停上涨，利润可观。在营销渠道上，以高级小区便利粮油店、中高级酒店和大型超市为主。在营销模式上，经过专业咨询企业策划，依据产品市场区域特征、市场机会、优势和劣势、消费习惯，有针对性地计划产品销售类别，灵活采取直销、经销商经销和代理商经销等形式，立足全省、面向全国，主动开拓国际市场。企业产品现已辐射省内外14个地、州、市，销售网点达800多个。为加强和用户沟通，企业建立了信息搜集和反馈渠道，规范销售服务行为，还成立了用户投诉中心，确保消费者满意。所以，项目建成后，产品销售渠道十分通畅。6、有充足各项资源（1）经济资源。近些年来，农村经济保持了较快增加，农业稳步发展，其中竹产业深加工业连续快速发展，国民经济其它领域全部保持了较快发展，城镇居民人平可支配收入不停增加，人民生活基础达成小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。（2）人力资源。伴随城镇经济结构和农村经济结构战略性调整步伐加紧，必将带来劳动力就业重新安排，而且现在城镇待业和再就业人员和农村劳动力大量存在，提供了项目实施丰富人力资源，只要经过技术培训、上岗培训，就能确保项目实施所需合格劳动者。第五章项目规模和关键建设内容及技术方案一、建设规模和关键建设内容1、建设规模：扩建出口工艺筷生产线，达成年产20万箱出口工艺筷生产能力。2、关键建设内容：扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备91台（套），新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环境保护型出口工艺筷等。二、项目技术方案项目工艺筷生产工艺步骤：原材料切割 冲坯 药品处理 蒸气、蒸煮 砂光 第二次加工成型 粗加工半成品 烘干 拉漆（或碳化） 第三次加工成品 筛选 包装入库三、建设方案1、建设目标益阳市聚宝园竹木制品发展设想及市场定位，本项目拟扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备，新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环境保护型出口工艺筷等。项目建成后将形成年产20万箱出口工艺筷生产能力。经测算，项目建成后，估计能年新增销售收入2048万元，年新增利润223万元，年新增税金81万元，并同时增加100个人员就业岗位。2、建设计划和布局本项目一次性计划完成，各生产、管理、后勤服务、生活配套设施充足利用原有设施。厂区主干道宽12米、支干道宽6米。总平面部署关系到合理利用厂区面积、环境、内部运输及各车间生产、消防等，确定以下：优化厂房配置，确保生产连续性，内部运输快捷、方便；生产区内，以关键生产车间为关键，围绕其设计辅助设施；综合考虑建筑物朝向、间距，满足消防、卫生等规范要求；结合地形、地貌等自然条件合理部署各车间，降低厂内运输。3、建设标准在设计和实施中，努力争取项目总体布局科学，工艺优异，步骤合理，设备配套适用，具体做到： （1）布局科学、合理、整齐、流畅； （2）在工艺设计上，充足考虑目前中国竹产业发展趋势；（3）在设备选型上，尽可能选择当今最优异设备；（4）车间采取计算机自动控制，尽可能降低手工操作；（5）选择优异除尘设备和科学风网设计，严格控制粉尘扩散。4、建筑工程项目关键建筑工程表序号工程名称单位面积1生产车间平方米15002办公楼装修平方米10003宿舍平方米5005、设备选型项目建设关键生产设备包含：碳化炉2台、锅炉2台、裁料机30台、成型机6台、磨尖机10台、轻重砂光机16台、锯边机5台、斜边机4台、叉车5台、行车3台、烘房6间、运输车辆2台及供水、供电、环境保护、检测、消防等系统配套设施。生产设备详见表：生产设备、设施名称数量估价(万元)金额(万元)碳化炉2台1224磨尖机10台440成型机6台954重型砂光机10台550轻型砂光机6台1060锅炉2个2652烤房6间20120锯边机5台1575斜边机4套520裁料机30台O.824叉车5台840行车3台412烤房架600个0.216车辆20吨货车2台50100供电、供水设备设施100环境保护设备设施80检测设备20消防设备设施136其它设备100累计1123第六章项目实施进度安排本项目建设期为18个月，即：3月至9月，具体计划安排以下：1-3月市场调研、论证筹措阶段。4-8月协商办理白竹园学校场地租赁手续并进行扩建装修，申请办理环境评定、项目立项注册登记等相关手续。10-12月进行机械设备选型采购。1-3月进行配套设施建设，建立一个成片原材料基地，面积2100亩，设备安装调试，进行职员招聘和技术职能培训。4-9月进行试生产，建立健全各项规章制度，组织对工程完工验收，转入正常生产。第七章环境保护、消防安全、工业卫生一、项目生产过程对环境影响1、本项目和农业生产不相矛盾。2、无燥声影响，生产过程中进行循环用水、用药、无污水对外排放，用专用吸尘机将粉尘吸收做锅炉燃源、无粉尘外排。3、项目不受气候控制，对大气、水源、耕地、人居环境无破坏；d、项目汇报已提交环境保护权威部门审核论证，符合环境保护要求。二、环境保护1、建设地点环境现实状况及污染物对环境影响分析本项目建设地点在益阳市赫山区龙光桥镇，该区域环境空气质量达成GB3096-1996二级标准。地表水环境质量达成GHZB1-1999III类水域水质标准。大气、水体等环境现实状况很好，无影响环境现实状况污染源。现在厂址周围尚无其它工业企业和其它污染源，厂址大气环境、水体环境均符合生产食品环境要求。本项目所在区域内现在无地方病及特异疾病流行情况，且无探明矿床和珍贵野生动、植物资源，无国家和地方指定关键文物保护单位和名胜古迹。本项目虽远离居民生活区，项目建设和投入运行中污染源有:施工噪声、建筑垃圾和扬尘，生活污水、生产过程产生粉尘和生产噪声，将会给周围环境带来一定影响，但依据国家环境保护法和节能减排相关要求，项目将采取优异生产技术、成熟生产工艺、配套建设环境保护设施，充足表现资源循环、废物利用新特点，降低和消除对环境影响。 项目施工期间，关键污染原因是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。施工期间要严格遵守建筑施工厂界噪声限值(GB1253-90)要求，减轻施工噪声对周围居民生活影响，同时建筑垃圾立即清运，日产日清，施工工地周围应该设置高度1.8m以上围挡，降低扬尘。2、项目生产过程产生污染对环境影响及综合利用方案 （1）废水 本项产废水起源为生活污水，约为12m/d。 （2）粉尘本项目生产过程中会产生粉尘，但在工艺设计和设备选型上充足考虑了除尘系统，完全可控制车间内和周围大气中泄露粉尘含量。粉尘排放浓度150mg/m3，符合国家排放标准。 （3）固体废弃物生产车间及锅炉房会产生固体废弃物，但这些固体废弃物对周围环境不产生影响。 （4）噪声有生产性噪声，所选工艺和设备，严格按标准控制车间内噪音在65dB以内，经治理后，场地噪声指标符合国家相关标准。3、关键污染物治理实施依据 采取环境保护方法依据： （1）当地环境保护部门相关要求 （2）企业提供相关资料 （3）污染物排放实施标准: 污水综合排放标准GB8978-96一级排放标准; 大气污染物综合排放标准GB16279-1996中二级标准; 工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)工II类标准;生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-1997)中相关标准。三、环境影响评价 1、项目废气对大气环境质量和周围居民环境不会产生不利影响； 2、项目废水经污水处理站处理后达标排放，不会组成对水体功效显著影响； 3、项目噪声源关键来自设备运行噪声，且大多部署在室内，经采取降噪方法后，场界可满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中m类标准，抵达周围居民点可满足GB12348-90工业企业厂界噪声标准中II类标准，对周围敏感点基础无影响；4、固体废物按各自要求均可得到妥善处理，对环境影响不大。四、消防安全本项目改造后，年产20万箱出口工艺筷，设计年生产时间280天。1、可依靠消防设施概况城市消防队距厂址约6公里，火灾发生时可在10分钟内赶到现场。市级大队配置有齐全消防车辆和消防器材和素质过硬消防队伍，为消防工作提供了可靠保障。2、防火设计和安全方法（1）总平面部署建筑物间距确实定：总平面部署根据建筑设计防火规范(GB50016-)之要求，各建筑物间防火间距均满足规范要求，规范要求各建筑物间间距为10m，总平面部署各建筑物间间距均大于10m。（2）消防通道厂区已设有一个大门，厂区内各条干道纵横交错成环状部署，消防通道符合消防安全要求，而且路面净空大于4.0m，能满足消防车通行。（3）工艺安全方法对有可能产生超温、超压设备，设置安全泄压系统或联锁保护系统，以确保设备和人身安全；车间部署在满足工艺生产要求前提下，严格实施国家防火、安全、卫生等相关要求。防雷击、防静电：对高度为15m及己上建筑物和年计算雷击次数0.06次/年建筑物设防雷保护，工作接地、保护接地、防雷接地采取联合接地装置，接地电阻小于4欧，接地采取TN-S系统。供电设计：消防用电属二类负荷，利用企业现有柴油发电机组为消防备用电源；车间除工作照明外，还设置事故照明，采取应急照明灯具，并设有疏散指示标志，确保人员安全疏散。建筑物防火：建构筑物耐火等级均为二级。消防水系统：依据本项目各建筑物火灾危险性类别、耐火等级和建筑物体积、高度，厂区消防给水室外消火栓用水量为301/s，室内消火栓用水量为101/s，火灾延续时间室外按4h计，室内按2h计，一次火灾消防用水量为594m。室内外消防系统均采取临时高压制。厂区己有600 m清水池一座，贮有594 m消防用水，且有可靠方法确保非火灾时水池内贮存消防水量不会被动用。泵房内设置2台S200-63型水泵为消防专用泵，按1用1备运行，确保消防水量、水压。厂区现有粮油检测培训大楼设30m水箱一座，内存前10分钟室内消防用水。本项目室外生产、生活及消防采取同一给水管网。厂区室外设置环状给水管网，其主干管管径为DN200mm。室外环状给水管网上设置室外消火栓，间距小于120m。管材:室外给水管采取高密度聚乙烯(HDPE)管，电热熔连接。室内消防给水管采取镀锌钢管，丝扣或卡箍连接。室内消防管网部署成环状。建筑物内各层均部署有室内消火栓，消火栓部署确保室内任意一点有两股10m充实水柱能同时达成。五、劳动安全和工业卫生安全生产和广大人民群众工作和生活息息相关，关系到社会主义经济发展和社会稳定。党和国家对安全生产工作一向十分重视，明确提出了“安全第一，预防为主”安全生产方针。江泽民同志提出了“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”搞好安全生产工作关键指导思想。胡锦涛总书记又承前启后对安全生产十分重视，并颁布了中国安全生产法，采取以法律行政方法规范安全生产。可见，安全生产显然十分关键。1、安全卫生方法方案设计依据及采取标准规范中国安全生产法11月1日实施爆炸危险场所安全要求5月1日实施工业企业设计卫生标准(GBZ1-)工业企业厂区内运输安全规程CGB4387-94)2、劳动安全及劳动卫生防范方法为了保障职员在生产过程中安全和健康，避免国家财产遭受损失，本工程依据中共中央相关认真做好劳动保护工作通知和国务院相关加强安全生产管理紧急通知等文件精神进行设计。在总图平面部署中，确保相邻建、构筑物之间有足够安全防护距离，确保生产安全。厂区道路满足工业企业厂区运输安全规程(GB4387-94)中要求。(1)生产过程劳动安全方法工艺部署和设备选型符合劳动保护相关要求。采取生产设备通常均为自动化、机械化水平较高优异设备，操作方便安全；生产车间安全通道标志醒目，车间人流、物流分开，运输通畅。全部设备外露传动部件均设防护罩；对工艺操作制订安全操作规程，以确保人身、设备安全，促进工艺生产顺畅，产品质量提升。(2)用电安全方法采取必需防雷，接地及电气安全方法，关键是:设置完整防雷设施和接地系统;低压三相380V/220V采取TN-S接地系统:变压器中性点直接接地，其接地电阻小于3;全部电气设备不带电金属外壳均需和保护线可靠连接等。 (3)噪声防治方法 设计中对产生噪声设备，采取一系列消声降噪方法，如采取机房单独设置，减振基础，装隔吸声板，操作时佩带个人防护用具，设置隔音值班室。 (4)防暑降温 生产车间厂房均设自然通风窗口，部分厂房设有屋顶风机，工作岗位均设有风扇进行防暑降温。第八章组织机构、劳动定员、人员培训一、组织机构 本项目标组织管理机构，是以益阳市聚宝园竹木制品为项目建设单位进行具体实施，应努力争取机构精简，人员配置合理，有利于劳动生产率提升。 企业组织机构图以下： 董事会总经理副总经理 副总经理 副总经理 仓储部 生产技术部 财务部 管理部 物流部 市场营销部二、机构职责 总经理：实施股东会各项决议，负责企业一切生产经营活动和劳动从事安排。 副总经理：帮助总经理开展企业各类经营活动。 仓储部：负责企业原粮收购、贮备。 生产技术部：负责生产计划、调度、劳动安全、环境保护及计量。 财务部：负责企业财务、会计、融资等。 管理部：负责企业劳动、人事、安全、消防、项目、策划等。 物流部：负责企业供销、运输和贸易业务。 市场营销部：负责企业产品销售及营销网络建立。三、 运行模式 该企业按股份制企业经营管理模式进行运作。四、劳动定员及劳动酬劳1、劳动酬劳：a、此项目原材料基地人员采取月基础工资+计效工资制；b、生产车间均为机械化流水生产线，采取天天8小时工作计件工资，多劳多得；c、整年365天，扣除节假日和农忙生产日50天，整年实际生产为315天，农忙季节放假不计工资，国家要求法定节假日发放基础工资；d、企业管理人员采取基础工资+计效工资两部分形成；e、通常系统工序为分班制生产，按时上下班，特殊情况在劳动法要求范围内合适加班加点，加班工资另计；f、职员招聘采取实习期3个月，合格者3个月满签定入厂劳动协议，实习期职员发基础工资。2、劳动定员：项目设计定员440人，其中：男性205人、女性235人。管理定员9人：其中：董事1人、副董事2人、会计1人、出纳1人、保管2人、门卫安全员2人；工艺筷生产线定员421人，其中：车间主任1人、计件验质2人、断料30人、机修4人、烘干消毒漂白25人、机械操作190人、碳化6人、拉漆上光70人、成品检验包装83人。后勤保障定员10人，其中：司机3人、供给2人、食堂5人。五、经营管理模式 经营管理模式实施由总经理负责制企业化运作模式，根据现代法人治理机构运行。六、经营管理方法 工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参摄影关政策法规，制订严格而切实可行经营管理方法，并严格实施。 （1） 工程管理：由申请单位和承建单位相关人员，组成项目工程小组，负责监督施工队建设质量和建设速度； （2） 生产管理：在项目施工期间，承建单位生产管理部门负责协调和安排生产、避免产品在市场上脱销，另外准备安排项目投产后生产安排和岗位培训等方法； （3） 财务管理：严格实施财务各项规章制度； （4） 销售管理：继续实施销售和效益挂钩标准，开拓新市场，挖掘老市场，稳固和提升产品市场拥有率。七、技术培训 对于管理人员要求含有大专以上文化，有一定企业管理经验；技术人员要含有食品工业生产基础和专业知识，并有一定生产和技术管理经验；对于通常生产操作工人要求初中以上文化程序，身体条件要符合食品工业生产要求。 本项目建成后，将需要含有较高技术素质技术人员和熟练操作工人。并在工作人员中配置一定数量粮油加工、机械、电气和管理等专业技术人员。培养合格操作人员和检验人员。将采取外送培训和自我培训等方法，培训合格操作人员和质检人员。对专业技术人员、管理人员和工人实施协议制管理，新上岗技术工作能够本企业进行技术培训。第九章投资估算及资金起源一、投资估算1、投资估算范围装修生产车间、办公楼及宿舍、购置安装、自动生产线设备及控制设备，新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建出口工艺筷自动化生产线，和工程相配套其它费用等。2、投资估算依据 （1）建筑工程:系依据房屋结构形式和生产工艺要求，并参考当地现行材料价格，按平方米造价指标进行估算； （2）设备价格:关键设备依据设计选型参考相关生产厂家报价计算，不足部分依据工程建设全国机电设备价格汇编估算并合适调整； （3）安装工程:材料价格及安装费用参考相关概算指标计列； （4）前期工作费参考国家及省市相关部门要求计取； （5）预备费按5%考虑； （6）建设期借款利息。 项目建设期1年，银行借款按投入营运后五年等额偿还，年利率按6.8%计算。3、项目规模总投资项目规模总投资=建设投资+铺底流动资金。项目概算总投资1700万元，固定资产投资1480万元，其中基建投资200万元，占总投资11.8%，设备购置及安装投资1280万元，占总投资75.3%，流动资金220万元，占总投资12.9%。固定资产投资组成：厂房及仓库等建筑工程占固定资产投资13.5%；设备购置及安装工程费占固定资产投资86.5%。二、资金筹措方案项目总投资1700万元，其中：建设单位自筹1500万元；申请银行贷款200万元。三、资金使用方案对该项目标建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格根据项目建设计划，果断实施资金跟着项目走标准，决不搞计划外工程项目；在资金管理上，实施专员管理、专户储存、专账核实、专款专用,严格财政纪律，加强对项目资金监管力度。按项目计划和施工进度投放资金，确保资金专款专用，为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，进行预留工程质量确保金，完工验收和运行后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量确保金，以避免工程返工和资金流失。投资估算表序号分项工程名称数量单位金额（万元）1基建3000平方米2002设备91台（套）12803流动资金220累计1700第十章社会经济效益一、经济效益估算及分析1、估计能年新增销售收入2048万元，年新增利润223万元，年新增税金81万元，并同时增加100个人员就业工作岗位。2、总投资收益率75.49%3、投资收回期粗