紧急研发的必备流程模板.doc

程序文件紧急研发步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共2页第1页1 目标及适用范围1.1 为愈加好、愈加快满足用户需求，特制订本程序。1.2 本程序文件适适用于六十所内经同意，同意进行紧急研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目经理负责作出紧急研发判定、组织项目组组员编制研发计划、制订设计方案、实施设计、制订质量标准。2.2 项目总监负责审核紧急研发申请及预算，审批研发计划、设计方案，负责组织并实施研发评审。2.3 事业部科研处长负责审批紧急研发申请，审核研发预算。2.4 所长负责审批研发预算，审批项目确定（验收）最终止果。3 紧急研发步骤3.1 经协议评审后新品订单，由销售处填写研发申请表交事业部办公室。3.2 事业部办公室接到销售处研发申请表后，对研发申请进行整理，并提出项目开启申请表交科研委员会。3.3 科研处长接到项目开启申请表后，负责指定项目总监和项目经理，项目经理负责组成项目组并报科研处长同意。3.4 项目经理依据研发项目标紧、缓程度就项目或其中部件作出采取紧急研发或正常研发初步判定，并作出项目预算，送交项目总监审核。项目总监审核后，送科研处长审核项目预算并审批是否紧急研发，项目预算经财务处审核后交所长作最终裁决。3.5 项目经理接到同意紧急研发批复后，组织项目组组员编制研发计划、技术接口表，经项目总监同意后实施设计。3.6 项目经理组织设计人员进行研发方案设计，研发方案经项目总监同意后，进入设计实施阶段。3.7 项目组在完成研发项目标前期设计后转入设计中试阶段，设计中试项目组由原项目经理在原项目组及事业部生产处中抽选相关人员组成。中试项目组经过试制样品，对前期设计方案进行完善，并作出工艺图。3.8 设计中试完成后，由项目总监负责组织研发项目确定（详见研发确定程序文件）。3.9 研发结果经过设计确定后，若是单件订单，则由事业部办公室将全部设计资料存档，样品入库。若为批量生产，则由项目经理负责组织设计人员制订质量标准。3.10 中试项目组负责按“文件交接步骤”要求，将全部全部研发输出资料和相关部门办理交接。4 相关文件4.1 设计中试步骤4.2 研发评审步骤4.3 文件交接步骤4.4 产品入库步骤5 统计5.1 设计和开发计划5.2 组织技术接口表5.3 设计方案书5.4 设计图5.5 工艺图5.6 质量标准程序文件研发立项程序文件 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共2页第1页1 目标及适用范围1.1 为使研发项目真正满足市场需要，严格控制研发成本，特制本程序文件。1.2 本程序文件适适用于六十所内全部未经过协议评审项发项目。经过协议评审研发项目，不再进行研发立项。1.3 本程序文件由六十所 制订，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 市场四处长负责组织市场处搜集市场信息、估计市场发展方向，并提出市场估计分析。2.2 事业部办公室科技信息人员负责搜集和60所相关科技发展最新动向，作出技术发展趋势分析。2.3 事业部办公室依据市场和科研发展趋势分析，作出立项申请。2.4 事业部科研处长负责指定专员组织立项评审。2.5 事业部科研处长、副所长负责项目立项审核。2.6 所长负责立项同意。3 项发立项步骤3.1 事业部办公室和市场处分别搜集科研信息、市场信息作出市场估计，并填报技术发展趋势、市场估计分析交事业部办公室。3.2 事业部办公室就收到市场估计汇报进行整理分析，并有选择作出研发立项申请交科研委员会。3.3 科研委员会接到研发立项申请后，指定专员（若立项经过，则自动成为项目总监）负责组织立项评审。3.4 立项评审由科研委员会、销售处、财务处等相关责任人组成，在充足论证项目标可行性、经济性后，对是否立项作出判定，并出具立项确定书。3.5 未经过评审项目，由评审委员会通报申报部门。3.6 经过评审项目，在经事业部科研处长和总经理审核后，报所长同意。3.7 立项确定书经同意后，由事业部办公室计划员编制项目编号。4 相关文件和统计4.1 技术发展趋势4.2 市场估计4.3 研发申请表4.4 立项确定书程序文件研发方案评审程序文件 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共1页第1页1 目标及适用范围1.1 为使研发方案科学、合理，加强研发标准化、零件共用化，特制本程序文件。1.2 本程序文件适适用于六十所内全部项发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目经理负责提出研发方案评审申请；2.2 项目总监负责组织研发方案评审，并负责同意研发方案；3 研发方案评审步骤3.1 设计方案完成后，项目经理负责填写评审申请表，并将评审申请表、设计方案交项目总监；3.2 项目总监接到评审申请表后组织项目组和技质处人员成立评审组对设计方案进行评审；3.3 技质处负责依据六十所标准化体系对研发方案标准化、共用化及和其相关评审点设置进行审定；3.4 评审组出具评审汇报，若需修改设计方案，须在评审汇报上明示修改后是否再评审；3.5 经项目组修改后方案，若评审汇报上说明须再评审，则须重新填写评审申请表报评审组评审。若不须再评审，则交由项目总监同意后实施；4 相关文件4.1 六十所标准化体系5 统计5.1 评审申请表5.2 设计方案5.3 评审汇报程序文件设计中试程序文件 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共1页第1页1 目标及适用范围1.1 为加强研发和制造联络，使科研更切合本所实际生产能力，工艺更科学、合理，特制订本程序。1.2 本程序文件适适用于为六十所内全部进入设计中试研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目总监负责组织成立中试项目组，并对中试过程进行监控；2.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理；2.3 项目经理负责组织项目组组员实施研发中试；3 设计中试步骤3.1 研发项目完成前期研发后，由项目总监在原项目组和事业部生产处基础上成立中试项目组；3.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理（或由前期研发项目经理继任）；3.3 中试项目组经理负责组织项目组组员依据前期设计资料展开样机试制工作，验证前期设计合理性，样机试制同时进行工艺设计和制订质量标准。前期设计不合理之处由中试小组对设计进行修正；3.4 中试结束后，项目经理组织项目组组员对研发结果进行内部评审；3.5 经过内部评审项目，进入项目确定步骤；4 相关文件4.1 设计确定步骤5 统计5.1 设计图5.2 验证及控制统计5.3 工艺图5.4 质量标准程序文件设计确定步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共2页第1页1 目标及适用范围1.1 为愈加好提升研发质量、控制研发成本，特制订本程序。1.2 本程序文件适适用于六十所内全部研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订，其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目经理负责提出设计确定申请表；2.2 项目总监负责组织设计确定工作；2.3 财务处长负责对项目费用进行决算；2.4 事业部科研处长和总经理负责审核“设计确定”结果；2.5 所长负责同意“设计确定”结果；3 设计确定步骤3.1 项目组填写设计确定申请表并送项目总监；3.2 对于工程类项目，由项目组、销售处、用户共同实地验收；3.3 非工程类项目则由项目总监负责组织成立“设计确定评审组”。评审组由科研委员会、技质处、财务处相关人员组成，条件许可情况下，可邀请用户参与设计确定；3.4 评审组对样品按协议和产品标准进行验收，并对研发成本进行决算。3.5 评审组出具设计确定汇报。凡未能经过评审项目，评审组须在设计确定汇报上注明修正后是否须重新评审。3.6 凡未能经过设计确定项目，经项目组修正后，若须重新评审，由项目组重新出具设计确定申请表报评审组。若不需重新评审，则报项目总监审核是否按要求进行了修正；3.7 设计确定汇报经项目总监审核后，送事业部科研处长和总经理审核，所长同意；3.8 经同意经过研发项目，若是零星生产，则进入“产品入库步骤”。若是批量生产，则进入“文件交接步骤”；4 相关文件4.1 文件交接步骤4.2 产品入库步骤5 统计5.1 设计确定申请表5.2 设计确定汇报程序文件工程服务步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共 页第 页6 目标及适用范围6.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）工程服务工作，制订本步骤；6.2 本步骤适适用于六十所用户服务中心负责全部工程类项目；6.3 本步骤由用户服务中心制订，修改解释权归用户服务中心；6.4 1月 日起开始实施。7 职责7.1 总责任人：用户服务中心主任；7.2 销售处职员负责提供用户要求；负责存档用户档案、咨询用户意见并催款；7.3 物流处职员负责提供运输计划；7.4 事业部办公室职员负责提供技术图纸； 7.5 用户服务中心工程负责提交工程服务计划，交用户服务中心主任审批；负责实施计划；负责组织工程验收；7.6 用户服务中心职员负责建立用户档案、制订用户回访安排；7.7 用户服务中心主任负责判定是否需要事业部安排人员支持，负责审核同意工程服务工程师提交服务计划；7.8 技质处职员参与工程验收。8 工程服务步骤8.1 工程服务中心接到销售处工程服务协议后，负责牵头组织物流处制订产品发货计划，并确定货物堆放场地、收货人等具体事项；事业部办公室提供工程技术图；销售处提供客具体要求及用户具体情况（联络人、地址、电话等）；8.2 用户服务中心工程师安排工程服务计划，交中心主任审核同意后实施工程服务；8.3 用户服务中心判定是否需要要求事业部安排支持:8.3.1 假如需要事业部支持，事业部生产或科研处长安排支持；8.3.2 假如本部门工程师能够满足要求，直接进入工程实施；8.4 销售处职员帮助用户服务中心工程师组织工程实施。 8.5 工程完工后，由用户服务中心工程师组织技质处职员、用户进行工程验收；8.6 验收结束后，用户服务中心建立用户档案，存档并抄送销售处存档8.6.1 销售处保留用户档案，咨询用户意见，并催款；8.7 用户服务中心职员依据用户档案制订用户回访方案，交中心主任审核同意。9 相关文件9.1 销售协议9.2 用户档案10 相关步骤10.1 运输步骤程序文件广告促销步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共 页第 页11 目标及适用范围11.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）广告促销工作，制订本步骤；11.2 本步骤适适用于六十所销售处及市场信息中心；11.3 本步骤由市场信息中心制订，修改解释权归市场信息中心；11.4 1月 日起开始实施。12 职责12.1 总责任人：市场信息中心主任；12.2 市场信息处职员负责搜集市场信息，制订广告促销方案，实施广告促销方案；12.3 事业部办公室职员负责提供产品性能说明、质量指标等相关信息；12.4 市场信息中心主任负责审核广告促销方案；12.5 营销副所长负责同意广告促销方案；13 广告促销步骤13.1 市场信息中心职员搜集市场动向、传媒渠道、目标用户等相关信息，再依据年度营销计划营销策略，目标市场等计划，制订广告促销方案；13.2 广告促销方案制订完成后交市场信息中心主任审核；13.3 市场信息中心主任将审核经过广告促销方案交营销副所长审批；13.4 营销副所长结合预算情况审批广告促销方案；13.5 广告促销方案经营销副所长同意经过后，市场信息中心职员实施广告促销方案。14 相关文件14.1 市场情况分析汇报14.2 营销计划14.3 产品性能及指标说明14.4 广告促销方案15 相关步骤15.1 营销计划制订步骤程序文件用户投诉处理步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共 页第 页16 目标及适用范围16.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）用户投诉处理工作，制订本步骤；16.2 本步骤适适用于六十所用户服务中心负责全部用户投诉；16.3 本步骤由工程服务中心制订，修改解释权归用户服务中心；16.4 1月 日起开始实施。17 职责17.1 总责任人：用户服务中心主任；17.2 用户服务工程师负责接待用户投诉，搜集相关资料，分析投诉原因，申请事业部支持，独立或在事业部帮助下处理用户投诉问题，定时回访；17.3 事业部职员在必需情况下参与处理用户投诉问题，在无法处理情况下申请立项。18 用户投诉处理步骤18.1 服务工程师接到用户投诉后，依据用户投诉情况向相关部门搜集信息；18.2 用户工程师负责调查分析产生问题原因，对是用户使用问题、产品服务问题、质量问题、是否在保修期内等情况作出初步判定。18.3 用户服务工程师判定是否能够独立处理用户投诉：18.3.1 假如无法独立处理，用户服务工程师向事业部提出支持申请，事业部派人帮助用户服务中心处理投诉问题；18.3.2 假如能够独立处理，用户服务工程师自行处理用户投诉；18.4 在完全处理用户反应问题后，用户服务工程师还需定时对用户进行回访；18.5 若产品发生重大设计问题，必需对设计方案进行较大更改，则需立项处理用户投诉；19 相关文件19.1 投诉统计19.2 用户服务支持申请20 相关步骤20.1 立项步骤程序文件销售协议处理步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共 页第 页21 目标及适用范围21.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）销售协议处理工作，制订本步骤；21.2 本步骤适适用于六十所全部销售协议；21.3 本步骤由销售处制订，修改解释权归销售处；21.4 1月 日起开始实施。22 职责22.1 总责任人：销售四处长；22.2 销售四处长负责和用户签署协议；22.3 销售工程师负责制作协议副本，分解协议内容，并向事业部、物流处传输相关信息，将协议正本呈所办保管；22.4 销售处文员负责保管一份协议副本；22.5 事业部办公室职员负责统计协议中相关信息，并存档保管；22.6 物流处职员负责统计协议中相关信息，并存档保管；22.7 所办职员负责保管协议正本；22.8 财务处职员负责保管一份协议副本。23 销售协议处理步骤23.1 销售协议经过协议评审后，销售工程师负责和用户就协议条款深入协商并确定协议。23.2 销售工程师将确定协议交销售处长审核，销售处长审核并签署协议。销售工程师负责将经签署协议交所办加盖公单；23.3 协议正式生效（供、需双方均盖章）后，销售工程师制作协议副本：23.3.1 将协议内容分解，包含技术要求、交货期限等，23.3.2 将相关信息抄送事业部和物流处23.3.3 将制作完成协议副本交销售处职员、财务处职员保管23.4 销售工程师将协议正本呈送所办保管23.5 所办保管协议正本24 相关文件24.1 销售协议24.2 销售协议（副本）24.3 销售协议内容摘要（事业部保留）24.4 销售协议内容摘要（财务处保留）25 相关步骤25.1 采购计划步骤25.2 运输步骤25.3 科研计划步骤25.4 生产计划步骤程序文件营销计划制订步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共 页第 页26 目标及适用范围26.1 为规范中国人名解放军总参谋部第六十研究所（以下简称六十所）营销计划制订工作，制订本步骤；26.2 本步骤适适用于六十所市场信息中心；26.3 本步骤由市场信息中心制订，修改解释权归市场信息中心；26.4 1月 日起开始实施。27 职责27.1 总责任人：市场信息中心主任；27.2 市场信息处职员负责分解所经营计划，随时发觉六十所产品市场及销售问题，提交市场情况分析汇报，制作营销计划；27.3 市场信息中心主任负责审阅市场信息汇报，审核初步营销计划，召集营销计划讨论会，确定最终营销计划；27.4 营销副所长负责主持营销计划讨论会；27.5 所长负责最终审核同意营销计划及预算。28 营销计划制订步骤28.1 市场信息中心职员将所经营计划分解。此步骤在 天内完成；28.2 市场信息中心职员和销售处销售工程师发觉问题随时向主管处长或主任汇报。此步骤在 天内完成；依据发觉问题提出市场情况分析汇报交中心主任审阅，汇报应该包含消费者分析、环境分析、竞争者分析、企业本身情况等内容；此步骤在 天内完成；28.3 市场信息中心职员依据所经营计划分解和市场情况分析汇报制作初步营销计划及预算，交市场信息中心主任审阅；此步骤在 天内完成；28.4 市场信息中心主任召集市场信息中心、销售处、财务处等部门召开营销计划讨论会，由营销副所长主持；此步骤在 天内完成；28.5 市场信息中心主任依据讨论会结果调整营销计划及预算，交所长审批；此步骤在 天内完成；28.6 所长审批最终营销计划及预算。29 相关文件29.1 市场情况分析汇报29.2 营销计划30 相关步骤30.1 经营计划制订步骤