集团掘进专业业务保安程序管理规定样本.doc

冀中能源峰峰集团
掘进专业业务保安程序管理要求

煤 炭 生 产 部
9月

前 言

为落实峰峰集团企业“三零”目标，建立安全生产长久有效机制，实现矿井本质安全型企业战略，经集团企业研究决定，修订业务保安程序管理要求，全方面提升矿井安全管理水平，杜绝重大事故发生，确保矿井安全生产。
采煤和掘进专业业务保安，关键内容包含：管理制度、管理程序、安全管理、技术管理、生产质量管理、顶板管理、机电运输管理和创新管理八大项，环环相扣，覆盖全专业。
程序管理是以预防重大事故和突发事故为出发点，在安全生产过程中，关键事件和突发事件发生时，立即开启对应一项标准化处理程序，规范管理，正确指导，将事故消亡在萌芽状态，避免造成重大事故发生。
集团企业经反复调研总结各矿经验，现将重新修订后程序管理要求下发各矿，目标是让各矿建立程序化、标准化管理模式，深入推进业务保安工作科学发展，有效控制事故发生，促进矿井安全生产。

目 录
第一节 值班管理 1
第二节 跟班管理 4
第三节 掘进作业规程管理 6
第四节 施工安全技术方法管理 10
第五节 开工管理 12
第六节 过地质结构带管理 14
第七节 过老巷管理 16
第八节 贯通管理 18
第九节 应急管理 20
第十节 顶板管理 23
第十一节 隐患排查管理 25
第十二节 班组安全确定管理 27
第十三节 班组质量评定管理 29
第十四节 修改设计管理 31
第十五节 后路巷道整修管理 33
第十六节 大型设备安装管理 35

第一节 值班管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
碰头会
1、值班人员汇报值班期间本单位安全生产情况，传达矿会议精神及部门工作联络事宜等。
2、副区长、技术员和其它管理人员汇报分管业务情况。
3、区长做工作总结，平衡处理生产问题，部署安排下步工作，传达上级精神和区工作思绪。
4、确定当日值班人员。
施工单位
区长
2
接班
1、接班人员必需参与碰头会，领会精神，熟知全区生产情况和安排。2、认真进行交接班工作，并推行交接班手续。
施工单位
区长
3

值班

1、接班后快速了解各个施工地域生产情况，并进行值班计划。
2、根据班前会要求程序和内容召开班前会，把好入井关。
3、掌控生产动态，科学指挥生产，对生产异常情况做出合理安排。
4、根据矿、区事故处理预案处理多种生产事故和安全事故。
5、按要求向调度室汇报生产和安全情况，按时参与矿调度会议，接收、处理矿及部门间业务通知和工作联络等。
6、开好收工会、事故分析会，考评评定各班安全生产情况。
7、值班统计齐全，填写立即，做到具体、认真、规范。
施工单位
区长
4
交班
1、将值班期间任务完成情况、安全生产情况、事故分析处理情况、制约生产原因、生产遗留问题等工作具体汇总，在碰头会上汇报。
2、向接班人员具体进行交接班工作，说明遗留问题，并推行交接班手续。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、碰头会
（1）区碰头会由单位区长主持，区管理人员参与，并有专员统计。
（2）值班人员汇报值班期间全区安全生产情况，包含：任务完成情况、质量考评情况、安全生产情况、工伤事故情况、人员情况、隐患处理情况、关键工作进度情况、矿多种通知、区科之间业务联络工作及会议精神等，将前一天生产情况具体汇总，汇报完整。
（3）单位副区长、技术人员和其它管理人员汇报分管业务情况，提出下一步工作安排和需要平衡问题。
（4）区长对前一天全区安全生产和值班情况进行总结，对新提出问题进行平衡，落实责任人和完成期限。
（5）区长部署工作，传达上级会议精神和工作思绪。
（6）确定当日值班人员。
2、接班
（1）接班人员必需了解井下各地域安全生产现实状况、生产环境和工作进度、安全生产条件等，能够指挥生产，不然不得值班。
（2）接班人员必需参与碰头会，具体听取交班人员汇报和区长工作安排，熟悉全区生产现实状况。
（3）交班人员向接班人员具体交接班，认真实施“日结日清”标准，交班完成后推行手续。
3、值班
（1）接班人员接班后，快速了解各地域施工现实状况，进行检验和安全确定，确保指令传达通畅。
（2）根据区要求程序按时召开班前会，值班人员具体部署生产任务和安全注意事项，严把值班关，对精神状态不好、没有岗位证、没有学习方法等不符合要求人员，严禁安排入井。
（3）值班人员做好后勤服务工作，快速处理生产中碰到多种问题和困难，依据井下实际情况合理指挥生产，对生产异常情况做出科学安排。
（4）碰到生产事故、安全事故、工伤事故等，根据矿、区要求程序进行汇报、处理、抢救，做到立即、果断、快速，指挥处理适当。
（5）值班人员按要求向矿调度室汇报生产和安全情况，并接收、处理矿及各单位之间业务工作等。
（6）按时参与矿平衡会和临时会议，落实会议精神和传达工作等。
（7）组织好收工会，考评班组安全生产及任务完成情况。
（8）组织好事故分析会，事故分析要认真、科学、规范，实施“四不放过”标准，警示全区。
（9）值班统计齐全，填写立即，做到具体、认真、规范。
4、 交班
（1）在区碰头会上，值班人员将值班期间任务完成情况、安全生产情况、质量验收情况、多种生产事故处理情况、工伤事故抢救处理情况、制约生产原因、生产遗留问题、关键工作进度、平衡会决定及工作落实情况、矿多种通知和部门间业务联络等具体汇总汇报，由区长平衡。
（2）向接班人员具体进行交班工作，处理遗留问题，清点整理材料，并推行交班手续。
三、关键管理统计
1、值班统计
2、电话统计
3、任务完成情况汇报统计
4、班前会统计
5、事故分析统计
6、区碰头会统计
7、调度会议统计
8、出勤人员统计
第二节 跟班管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
班前会
按时参与职员班前会，了解井下各地域生产动态，领取跟班任务。
施工单位
区长
2
集体
入井
1、推行跟班程序。
2、同工人一起入井，实施集体升入井制度。
施工单位
区长
3
现场
跟班
1、巡视督查各个生产地域安全生产情况，进行隐患排查和督导。
2、对生产关键地域、生产微弱步骤、施工异常地点、事故多发或有隐患地点进行关键跟班盯防，确保安全生产。
3、出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必需亲临现场指挥。
施工单位
区长
4
集体
升井
1、同工人一起升井，实施集体升入井制度。
2、填写管理人员跟班统计。
施工单位
区长
5
收工会
1、按时参与收工会，对当班生产进行总结。
2、当班出现事故时，参与事故分析。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、班前会
（1）按时参与职员班前会，了解井下各地域生产情况及工作安排等。
（2）领取跟班任务。
2、集体入井
（1）跟班人员按要求推行跟班程序。
（2）严格实施集体升入井制度，同工人一起入井。
3、现场跟班
（1）巡视督查各施工地域安全生产情况，进行隐患排查和督导职员正规操作。
（2）对生产关键工作、关键岗位、生产微弱步骤、施工异常地点、有事故或有隐患地点进行跟班盯防，确保正常安全生产。
（3）出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必需亲临现场指挥。
（4）按要求要求向区值班室、矿调度室汇报安全生产和巡检情况。
4、集体升井
（1）严格实施集体升入井制度，同工人一起升井。
（2）跟班人员升井后按要求填写跟班统计。
5、收工会
（1）区值班领导组织，跟班人员及当班全体人员参与，召开收工会。
（2）总结点评本班安全生产情况，对影响生产原因、威胁安全隐患、人职员作情况、设备完好情况等进行总结，提出对策和改善方法。
（3）对出现事故进行分析，提出改善方法。
三、关键管理统计
1、管理人员跟班统计

第三节 掘进作业规程管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
提交资料
1、技术部向施工单位提交作业地域设计说明书和技术资料。
2、下达编制作业规程任务通知书。
技术部
主管副总
2
编制作业规程
1、施工单位管理人员认真学习设计说明书，调查地域，研究制订施工方案和方法。
2、技术员根据要求格式要求，编制作业规程，单位初审后，上报技术部。
施工单位
区长
3
预审作业规程
1、技术部接到新编作业规程后，立即转送审批单位签字人员预审。
2、审批人员预审作业规程，写出预审意见，并将预审意见发给技术部和施工单位。
技术部
主管副总
4
会审作业规程
1、技术部组织，主管副总主持，对新编作业规程内容进行全方面会审，技术部和施工单位技术主管做好会议统计。
2、施工单位技术员依据会审意见，对新编作业规程进行修改和完善。
技术部
主管副总
5
落实作业规程
1、施工单位开工前，向作业地域全部管理人员和施工人员落实作业规程，并在落实统计表上签字留名。
2、组织考试，统计成绩。
施工单位
区长
6
复审规程方法
1、 检验上次会议部署工作落实情况。
2、 针对现场作业情况，复查在用规程方法内容和管理统计，对存在问题，提出意见和改善方法。
技术部
主管副总
二、程序工作标准及要求
1、提交技术资料
（1）在开工前30天以上，技术部掘进技术主管向施工单位技术主管提交设计说明书及技术资料（纸质资料一份，电子版）。
（2）所提交设计说明书及技术资料，必需审批手续完整，内容齐全、详实、规范。
（3）技术资料包含：多种施工设计和多种系统设计及相关技术资料。
（4）技术部向施工单位下达编制作业规程通知书，明确新编作业规程完成时间。
2、编制作业规程
（1）施工单位接到通知后10天内完成作业规程编制。
（2）施工单位成立以区长为组长，技术主管为副组长，主管区长、施工队长、技术员等相关人员为组员编制作业规程小组。
（3）认真学习设计说明书，组织现场调查，研究制订施工方案和方法。
（4）施工技术员根据集团企业作业规程标准格式和确定施工方案及方法，编制作业规程。
（5）新编作业规程，格式要规范，内容要齐全，图表要整齐、文字要正确，要符合现场实际，操作性强。
（6）施工单位对新编作业规程进行初审，经过后，将新编作业规程（电子版）上报技术部掘进技术主管。
3、预审作业规程
（1）新编作业规程预审工作，由技术部掘进技术主管主持，作业规程审批签字人员配合工作。
（2）技术部掘进技术主管接到施工单位上报新编作业规程（电子版）后，要立即送达预审单位，并向预审单位下达预审通知。
（3）预审单位在收到新编作业规程（电子版）后，3日内完成预审，写出预审意见（电子版），并将预审意见（电子版）传送给技术部掘进技术主管和施工单位技术主管。
（4）施工单位对新编作业规程立即修改、完善。
（5）新编作业规程预审分工安排为：技术部、生产部、安监部负责全方面预审，通风区、瓦斯治理科、抽防区、防治水科、地质部门、机电区和运输区等单位侧重本专业内容预审。
（6）作业规程审批签字人员，要对本专业内容认真负责，对审批内容不仅要指犯错误和不足之处，更要说明正确和完善意见。
4、会审作业规程
（1）技术部掘进技术主管结合主管副总，确定规程会审时间和地点，下发通知。
（2）作业规程会审会议，由主管副总主持，技术部掘进技术主管组织，作业规程审批签字人员和施工单位区长、主管副区长、施工队长及技术人员参与。
（3）会上技术部掘进技术主管讲解设计说明书关键内容，施工单位技术主管讲解新编作业规程关键内容。
（4）作业规程审批签字人员发表预审、会审意见，对有争议问题展开讨论，由主管副总进行评判，决定取舍。
（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会审统计。
（6）施工单位技术主管负责，依据会议确定意见，在会后2天内，完成新编作业规程修改和完善工作，并将其电子版发给作业规程审批签字人员。
（7）修改完善后作业规程（纸质资料），提交作业规程审批签字人员审查，合格后签字。
5、落实作业规程
（1）经审批生效作业规程，在开工前，由施工单位召开专门会议，向管理人员和作业人员宣贯，会议由区长主持，技术人员宣贯。
（2）施工单位全部管理人员和施工地域作业人员，均必需认真学习作业规程，学习后，技术主管要组织考试，统计成绩，不及格者，重新补考。
（3）没有参与学习、考试或考试不及格者，严禁上岗作业。
（4）全部学习作业规程人员，要亲自在落实统计表上签字留名。
（5）作业规程落实统计表和考试成绩单，要附在作业规程以后备查。考试卷要装订整齐，入档保留。
（6）作业规程每两个月对职员进行一次复贯。
6、复审规程方法
（1）复审规程方法会议，每两月进行一次，由主管副总主持，技术部掘进技术主管组织，规程方法审批签字人员和施工单位技术人员参与。
（2）会上要检验上次会议部署工作落实情况，对完成不到位要批评并按制度处罚。
（3）针对近期施工现场实际情况，复查在用规程方法及管理统计。
（4）对在用规程方法中存在问题提出意见，对有争论问题，展开讨论，由主管副总评判，决定取舍。
（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会议统计。
（6）技术部编制规程复审会议纪要，施工单位编制规程复审统计，根据纪要进行整改落实，并立即向管理人员和作业人员重新落实。
三、关键管理统计
1、作业规程及会审、复审统计
2、作业规程落实及考试统计
3、作业规程考试卷
4、作业规程复审会议纪要
第四节 施工安全技术方法管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
调查地域
生产部组织相关人员进行调查地域，掌握现场资料。
生产部
主管矿长
2
制订方案
主管副总主持，技术部组织相关人员研究制订技术方案。
技术部
主管副总
3
编制方法
1、施工单位技术员依据确定技术方案编制方法。
2、方法编制完成，经施工单位初审后再进行审批。
施工单位
区长
4
审批方法
1、技术员按要求进行审批方法，审批签字人员认真审核。
2、审批完成，在施工前将方法发送到相关单位，并有统计。
施工单位
区长
5
落实方法
施工单位开工前，向管理人员和作业地域施工人员落实方法，并在落实统计表上签字留名。
施工单位
区长
6
落实方法
施工单位必需根据方法施工，落实方法到现场。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、调查地域
（1）方法编制前，生产部组织，施工单位、技术部、安监部等相关部室和单位相关人员参与进行调查地域。
（2）依据现场实际情况，研究制订有针对性和操作性施工方法。
2、制订方案
主管副总主持，技术部组织相关人员参与研究制订施工方案。
3、编制方法
（1）施工单位技术员依据研究确定方案编制施工方法。
（2）方法根据要求格式进行编制，内容齐全，数据正确，图表清楚。
（3）编制好方法，经过单位初审签字后，再由技术员进行审批。
4、审批方法
（1）技术员将方法送达签字审批单位进行签字，审批签字人员认真审核，合格后签字。
（2）审批签字人员必需是相关单位技术责任人，签字后对本专业内容负责。
（3）新工艺、新设备首次应用和关键方法由主管副总主持，技术部组织相关单位进行会审，施工单位技术主管和技术部技术主管做好统计。
（4）会审后施工单位技术主管负责将方法根据会审意见修改完善，并逐层上报各领导审批签字，完成审批程序。
（5）方法审批完成后，立即将方法发送到相关单位进行落实。
（6）方法发送和接收要有统计。
5、落实方法
（1）方法必需在开工前向管理人员和施工地域作业人员集中落实，落实会议由区长主持，技术员宣贯。
（2）全部学习方法人员要亲自在落实统计表上签字留名。
（3）未参与学习人员由技术员登记，将记录表在值班室对全区公布。
（4）区值班人员不得安排未参与学习方法人员入井。
（5）没有参与学习人员，技术员要立即进行补落实。
6、落实方法
施工单位严格根据方法施工，把方法落实到现场。
三、关键管理统计
1、施工安全技术方法
2、方法落实、签字统计（附方法后）
第五节 开工管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
技术交底
1、技术交底会，由主管副总主持，技术部组织，生产部、安监部、施工单位和相关单位人员参与。
2、技术部技术主管介绍施工地域基础情况、施工关键目标和任务及准备开工时间。
技术部
主管副总
2
调查地域
由生产部组织，技术部、安监部、施工单位和相关单位人员参与，进行现场调查。
生产部
主管矿长
3
调度平衡
主管矿长主持，生产部组织召开平衡会，对开工准备进行调度平衡，并编写会议纪要。
生产部
主管矿长
4
开工准备
1、施工单位技术员依据施工设计编制作业规程和安全技术方法，并完成审批、落实工作。
2、施工单位及相关单位主动落实开工准备工作，满足开工条件。
施工单位
区长
5
办理开工许可证
施工单位在开工准备工作完成后，向安监部申请办理开工许可证。
施工单位
区长
经检验，符合开工条件后，安监部办理开工许可证。
安监部
主管副总
二、程序工作标准及要求
1、技术交底
（1）在开工前10天以上，技术部掘进技术主管结合主管副总，确定技术交底会议时间和地点，并通知生产部、安监部、施工单位等相关部室和单位相关人员参与。
（2）技术交底会，由主管副总主持，技术部掘进技术主管介绍施工地域基础情况、施工关键目标和任务及准备开工时间。
2、调查地域
（1）技术交底会后2天内，由生产部组织，施工单位、技术部、安监部等相关部室和单位相关人员参与，进行开口地域调查。
（2）相关单位责任人，对各自业务工作认真调查，依据现场情况，初定施工方案，并调查清楚工程量等。
3、调度平衡
调查地域后立即召开平衡会，主管矿长主持，生产部掘进主任组织，相关单位责任人参与，确定开工方案，平衡各项准备工作。
4、开工准备
（1）施工单位技术人员，要依据施工设计，编制施工安全技术方法，并完成审批、落实工作。
（2）施工单位和相关单位根据平衡会要求，完成开工前各项准备工作，并立即汇报生产部。
（3）生产部立即收听汇报，组织好验收工作。
5、办理开工许可证
（1）施工单位在开工准备工作全部完成后，向安监部申请办理开工许可证。
（2）安监部检验施工单位规程方法落实情况和现场准备工作安全情况，符合开工条件后，办理开工许可证。
三、关键管理统计
1、施工方法及落实统计
2、开工许可证（井下现场）
3、开工许可证申批表

第六节 过地质结构带管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
下达预报
1、地质部门下达过地质结构带预报。
2、提供最新地质结构带资料。
地质部门
主管副总
2
完善设计
1、技术部依据最新地质结构带资料，核实原技术方案和设计。
2、修改或完善技术方案和设计，必需推行审批手续，并提交施工单位。
技术部
主管副总
3
编制方法
1、施工单位依据技术部提供设计，编制过地质结构带方法。
2、完成方法审批、落实工作。
施工单位
区长
4
现场管理
1、施工单位严格实施过地质结构带安全技术方法。
2、掘进过地质结构带期间，出现异常情况，立即向技术部汇报。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、下达预报
（1）地质部门根据要求，提前向施工单位下达过地质结构带预报或通知单。
（2）向技术部提供最新地质结构带资料。
2、完善设计
（1）技术部依据最新地质结构带资料，核实原技术方案和设计。
（2）修改或完善技术方案和设计，必需推行审批手续，以后提交施工单位。
3、编制方法
（1）施工单位依据技术部提供设计，编制过地质结构带方法。
（2）完成方法审批、落实工作。
4、现场管理
（1）施工单位严格根据过地质结构带方法施工，将方法落实到现场。
（2）掌握现场地质改变情况，出现异常情况立即向技术部汇报。
（3）生产单位在过地质结构带期间安排专员跟班，加强顶板安全管理，确保安全生产。
三、关键管理统计：
1、过地质结构带预报
2、过地质结构带设计
3、过地质结构带施工安全技术方法及落实统计

第七节 过老巷管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
下达预报
水文地质部门按要求，提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。
地质部门
主管副总
施工单位掌握施工进度，严格实施预报或通知单。
施工单位
区长
2
灾难治理
1、编制灾难防治专题设计和方法，并完成审批、落实工作。
2、严格实施灾难防治专题方法，对老巷进行探查或治理。
3、灾难治理完成后，编制探查或治理汇报。
治理单位
总工程师
3
制订方案
1、总工程师主持，技术部组织相关人员参与，研究确定过老巷技术方案。
2、技术部依据确定技术方案，编制设计（联络单）。
技术部
总工程师
4
编制方法
1、施工单位依据设计（联络单），编制过老巷方法。
2、完成方法审批、落实工作。
施工单位
区长
5
过老巷
1、施工单位严格实施过老巷安全技术方法。
2、掘进过老巷期间，出现异常情况，立即向技术部汇报。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、下达预报
（1）水文地质部门按要求，提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。
（2）技术部测量组按要求向相关单位下达技术联络单。
（3）施工单位掌握施工进度，严格实施预报或通知单。
2、灾难治理
（1）灾难治理单位编制灾难防治专题设计和方法，并完成审批、落实工作。
（2）严格实施灾难防治专题方法，对老巷进行探查或治理。
（3）灾难治理完成后，编制探查或治理汇报。
3、制订方案
（1）总工程师主持，技术部组织相关人员参与，研究确定过老巷技术方案。
（2）技术部依据确定技术方案，编制施工设计（联络单）。
4、制订方法
施工单位依据设计（联络单），编制过老巷方法，完成审批、落实工作。
5、过老巷
（1）施工单位正确掌控距离，严格实施过老巷安全技术方法。
（2）掘进过老巷期间，出现异常情况，立即向技术部汇报。
三、 关键管理统计
1、过老巷预报或通知单
2、过老巷安全技术方法及落实统计

第八节 贯通管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
下达联络单
技术部测量组按要求提前向相关单位下达贯通技术联络单。
技术部
主管副总
2
贯通准备
1、通风区编制贯通专题方法，立即完成审批、落实工作。
2、施工单位编制贯通专题方法，立即完成审批、落实工作。
3、相关单位按时完成贯通前准备工作。
施工单位
区长
3
贯通管理
1、施工单位严格实施贯通安全技术方法要求，实现安全贯通。
2、通风区做好贯通前后瓦斯检测和通风系统调整工作。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、下达通知单
（1）技术部测量组按要求提前向相关单位下达贯通技术联络单。
（2）贯通技术联络单要按要求完成审批手续，并附平、剖面图，图中要标明贯通巷道距离、标高、贯通位置等必需数据。
（3）测量组提供巷道贯通平、剖面图和技术资料。
2、贯通准备
（1）通风区编制贯通专题方法，并立即完成审批、送达、落实工作。
（2）施工单位编制贯通专题方法，立即完成审批、落实工作。
（3）相关单位按时完成贯通前准备工作。
3、贯通管理
（1）施工单位正确掌握贯通距离，严格实施贯通安全技术方法要求，做好贯通站岗警戒、顶板支护及顶板控制，实现安全贯通。
（2）通风区做好贯通前后通风系统调整、瓦斯监控工作，确保贯通安全。
（3）贯通时，施工单位、通风区、安监科安排专员跟班，将方法落实到现场，确保安全。
三、关键管理统计
1、贯通技术联络单
2、贯通安全技术方法及落实统计

第九节 应急管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
应急预案
1、 矿、区必需建立应急事件汇报、处理预案。
2、 应急事件包含：掘进过程中有透水征兆、瓦斯突出征兆、火灾、停风、突现地质结构等。
施工单位
主管矿长
2
应急事件反应
掘进工作面发觉透水征兆时，应该立即停止作业，撤出全部受水患威胁地点人员，汇报矿调度室，发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。
施工单位
区长
任何人发觉井下火灾时，应该视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能方法直接灭火，控制火势，并快速汇报矿调度室。
使用局部通风机通风掘进工作面，因检修、停电、故障等原因停风时，必需将人员全部撤至全风压进风流处，切断电源，设置栅栏、警示标志，严禁人员入内，并汇报矿调度室。
突出煤层工作面作业人员、瓦斯检验工、班组长应该掌握突出预兆。发觉突出预兆时，必需立即停止作业，按避灾路线撤出，并汇报矿调度室。
施工单位井下掘进突现地质结构时，立即向矿调度室汇报，当威胁施工人员安全时，立即停止工作，撤人至安全地点。
3
应急事件处理
矿调度室在接到井下灾情汇报后，立即按灾难预防和处理计划通知相关人员组织抢救和实施处理计划。
生产部
主管矿长
4
补充方法
应急事件处理完成后，依据突发事件种类和性质研究制订对应补充方法，经审批后落实实施。
技术部
主管副总
5
恢复掘进
1、 恢复前要检验清理、整修后路巷道，含有安全生产条件。
2、 恢复掘进要严格实施补充方法，实现安全掘进。
施工单位
区长
二、程序工作标准及要求
1、应急事件
（1）矿、区必需建立应急事件汇报、处理预案。
（2）应急事件包含：掘进过程中有透水征兆、瓦斯突出征兆、火灾、停风、突现地质结构等。
2、应急事件反应
（1）采掘工作面或其它地点发觉有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时，应该立即停止作业，撤出全部受水患威胁地点人员，汇报矿调度室，并发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。
（2）任何人发觉井下火灾时，应该视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能方法直接灭火，控制火势，并快速汇报矿调度室。
（3）使用局部通风机通风掘进工作面，不得停风；因检修、停电、故障等原因停风时，必需将人员全部撤至全风压进风流处，切断电源，设置栅栏、警示标志，严禁人员入内，并汇报矿调度室。
（4）突出煤层工作面作业人员、瓦斯检验工、班组长应该掌握突出预兆。发觉突出预兆时，必需立即停止作业，按避灾路线撤出，并汇报矿调度室。
（5）施工单位井下掘进突现地质结构时，立即向矿调度室汇报，当威胁施工人员安全时，立即停止工作，撤人至安全地点。
3、应急事件处理
矿调度室在接到井下灾情汇报后，立即按灾难预防和处理计划通知相关人员组织抢救和实施处理计划。
4、补充方法
应急事件处理完成后，依据突发事件种类和性质研究制订对应补充方法，经审批后落实实施。
5、恢复掘进
（1）恢复前要检验清理、整修后路巷道，含有安全生产条件。
（2）恢复掘进要严格实施补充方法，实现安全掘进。
三、关键管理统计
1、应急事件汇报、处理预案
2、灾难预防和处理计划

第十节 顶板管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
管理制度
1、矿、区必需有顶板管理制度，对掘进后路巷道顶板管理有明确要求。
2、明确后路巷道顶板管理责任、职责和控制顶板手段。
生产部
主管矿长
2
发觉隐患
施工单位是顶板管理主体，区管理人员要主动主动发觉、处理隐患。
施工单位
区长
职能部室管理人员发觉顶板异常时，立即通知施工单位进行整改，并下达隐患限期整改通知单。
监管单位
主管矿长
3
处理隐患
1、专业管理人员及施工单位关键管理人员立即赶赴现场，研究制订方法。
2、施工单位严格根据方法进行整修，处理隐患。
3、后路整修时，整修点以里严禁有些人。
4、处理隐患期间，施工单位责任领导必需现场跟班，确保安全。
施工单位
主管矿长
4
责任追究
1、 对现场隐患不按时处理进行责任追究。
2、 现场出现重大隐患，对相关责任人进行追究。
施工单位
主管矿长
二、程序工作标准及要求
1、顶板管理制度
（1）矿、区必需有完善顶板管理制度，对掘进后路巷道顶板管理有明确要求。
（2）明确后路巷道顶板管理责任、职责和控制顶板手段。
（3）顶板监测落实“观察--填报--处理--分析--反馈”工作程序，达成监测预警值时，立即采取对应方法，对巷道进行加固。
当顶板离层值达成20mm时，观察人员要立即向单位技术主管、区长汇报，分析原因，并立即采取加固方法。当顶板离层值达成30mm时，观察人员要首先撤出全部受威胁人员至安全地带，以后向调度室和区值班室汇报。矿调度室接到汇报后，要立即通知专业管理人员，进行现场调查，研究制订整改方案。
2、发觉隐患
（1）施工单位是现场顶板管理主体，区管理人员要主动主动发觉、处理隐患。
（2）安监部、生产部、技术部等职能部门管理人员，主动深入现场，当发觉隐患时，立即通知施工单位进行整改，填写隐患整改通知单，并限定整改期限。
（3）当发觉顶板隐患严重时，要立即撤出受威胁区域全部些人员至安全地点，以后立即汇报调度室。
（4）调度室接到汇报后，要立即通知专业管理人员，进行现场调查，研究制订整改方案。
3、处理隐患
（1）专业管理人员及施工单位管理人员立即赶赴现场，研究制订方法。
（2）施工单位严格根据方法进行整修，处理隐患。
（3）后路整修时，整修点以里严禁有些人。
（4）处理隐患期间，施工单位责任领导必需现场跟班，确保安全。
4、责任追究
（1）对发觉现场隐患不按时处理，要进行责任追究。
（2）现场出现重大隐患，对相关责任人进行责任追究。
三、关键管理统计
1、顶板管理制度
2、巷道顶板离层监测统计
3、巷道顶板离层超限处理统计

第十一节 隐患排查管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任部门
责任领导
1
隐患排查制度
矿井掘进专业必需有完善隐患排查制度。
生产部
主管矿长
2
隐患检验
1、专业隐患检验由主管矿长和主管副总主持，生产部组织，安监部、技术部、施工单位管理人员参与。
2、对掘进施工地域全方面进行隐患检验。
3、对在用规程方法、管理制度和各项工作统计进行检验。
生产部
主管矿长
3
隐患排查工作会
1、主管矿长和主管副总主持，生产部组织，召开专业隐患排查工作会。
2、通报隐患检验出问题，并分清类别。
3、排查隐患问题原因和责任，按制度进行处罚。
4、确定隐患问题整改方案、方法和期限。
生产部
主管矿长
4
隐患整改
施工单位明确责任人，并在要求期限内，根据方法进行整改，合格后汇报生产部。
施工单位
主管矿长
5
隐患复查
1、生产部组织相关人员对隐患问题整改情况进行复查。
2、对没有按期整改单位和责任人进行处罚，并汇报主管矿长和副总。
生产部
主管矿长
二、程序工作标准及要求
1、隐患排查制度
矿井掘进专业必需有完善隐患排查制度，明确管理职责，内容要齐全。
2、隐患检验
（1）专业隐患检验由主管矿长和主管副总主持，生产部组织，安监部、技术部、施工单位管理人员参与，根据要求时间进行。
（2）对掘进施工地域全方面进行隐患检验。
（3）对在用规程方法、管理制度和各项工作统计进行检验。
（4）隐患检验要有统计，升井后填写隐患问题联络单。
3、隐患排查工作会
（1）隐患排查后工作会，由主管矿长和副总主持，生产部掘进主任组织，全部检验人员参与，生产部做会议统计。
（2）由各检验小组通报检验出问题，并分清类别。
（3）施工单位区长说明，隐患问题原因和责任。
（4）技术部对关键隐患问题制订整改方案和方法。
（5）生产部确定隐患整改单位、责任人和整改期限。
（6）主管矿长和主管副总对专业隐患排查，做工作总结，并对出现重大隐患问题，根据要求进行责任追究和处罚。
4、隐患整改
隐患整改单位严格根据隐患排查工作会确定方案和方法，在要求期限内对隐患问题进行整改，完成后汇报生产部。
5、隐患复查
（1）生产部组织相关人员，对隐患整改情况进行复查。
（2）发觉未按时整改，或整改不到位，对责任单位和责任人进行处罚，并上报主管矿长和主管副总。
三、关键管理统计
1、掘进专业隐患排查制度
2、隐患问题联络单
3、隐患排查工作会统计
4、隐患整改复查统计

第十二节 班组安全确定管理
一、管理工作程序和职责
步骤序号
程序名称
关键工作内容
责任人
责任领导
1
管理制度
施工单位必需有完善班组安全确定管理制度。
区长
主管矿长
2
班前
安全确定
1、班前，全部施工人员对自己工作岗位进行安全确定，确定完成向班长汇报。
2、班长收到各岗位班前安全确定汇报后，进行巡视、抽查，确定后向值班室汇报。
班长
区长
3
班中
安全确定
1、班中，全部施工人员对自己工作岗位进行安全确定，确定完成向班长汇报。
2、班长收到各岗位班中安全确定汇报后，进行巡视、抽查，确定后向值班室汇报。
班长
区长
4
班末
安全确定
1、班末，全部施工人员对自己工作岗位再次安全确定，确定完成向班长汇报。
2、班长收到各岗位班末安全确定汇报后，进行巡视、抽查，确定后再次向值班室汇报。
班长
区长
5
确定统计
每次安全确定后立即填写统计。
班长
区长
二、程序工作标准及要求
1、安全确定制度
施工单位必需有完善班组安全确定管理制度，其内容完整，含有可操作性。
2、班前安全确定
（1）班前，全部施工人员对自己工作岗位进行安全确定，确定完成向班长汇报。
（2）班长收到各岗位班前安全确定汇报后，进行巡视、抽查，确定后向值班室汇报。
3、班中安全确定
（1）班中，全部施工人员对自己工作岗位进行安全确定，确定完成向班长汇报。
（2）班长收到各岗位班中安全确定汇报后，进行巡视、抽查，确定后向值班室汇报。
4、班末安全确定
（1）班末，全部施工人员对自己工作岗位再次安全确定，确定完成向班长汇报。
（2）、班长收到各岗位班末安全确定汇报后，进行巡视、抽查，确定后再次向值班室汇报。
5、确定统计：
班长每次安全确定后立即填写