CTPAT安全管理新规制度.doc

宁波卡尔泰克园艺器具NINGBO FORTUNE GARDEN TOOLS & EQUIPMENT INC. C-TPAT安全管理手册制订部门： 人事部 制 定： 邹蕾磊 审 核： 谢宏权 日 期： 3月1日 目录1.C-TPAT安全管理手册-12.企业介绍（含组织结构图）4键入章标题(第 2 级)5键入章标题(第 3 级)63.工厂CTPAT总要求4键入章标题(第 2 级)5前 言一、目标编制此C-TPAT反恐安全管理手册目标是：为了确保工厂运作符合C-TPAT安全指导，为了确保工厂财产安全，为了预防她人非法利用货物出口和车辆进行走私或恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速取得海关同意和放行，特制订此手册作为推行和运作指导。C-TPAT手册会因应海关、用户和C-TPAT最新需求随时进行修订。二、职责为了落实落实C-TPAT安全制度在工厂实施，工厂任命副厂长杨沐先生为专责C-TPAT之管理代表，资材部负责监测货物和交通工具进出和迁移，保安队长负责厂房秩序安全，安全员负责C-TPAT定时或不定时内部评定。1、C-TPAT管理代表之职责包含：a负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系；b负责向工厂内部传达C-TPAT最新要求和策划内部自我评定审核；c负责和用户、海关等相关政府机构进行沟通联络；d负责依据自我评定、审核和调查所发觉之缺点采取改善方法；e负责为C-TPAT推行和维持提供必需资源。2、资材部货仓a负责监察货物装卸和流动和载货车辆在厂内迁移；b负责监察来料接收、流转和货物发放；c负责监察、调查、分析和汇报货物短缺和盈余。3、管理部人事行政a负责维持车辆货物人员出入厂房控制（查验、登记、核实等）。b负责厂房内治安巡查和秩序维护，查验/监控职员出入厂房有没有携带违禁物品，预防非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、安全员a负责帮助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT；b负责定时实施C-TPAT内部审核和跟进相关改善方法。5、管理部报关负责货运单证准备和跟进装货情形；负责和海关/商检部门预先完成办理通关单据沟通联络。6、其它部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保留，做好物品流转控制以预防遗失/损坏；培训职员了解C-TPAT要求。工厂CTPAT总要求一、为了符合C-TPAT反恐安全要求和便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了相关保安指导涵盖范围包含：a程序保安b实际现场保安c人事保安d教育及培训e出入管制f船运程序g运输工具保安二、为了符合C-TPAT保安指导（Security guidelines），工厂建立了对应安全管理系统，关键内容有：1为了确保C-TPAT安全系统在工厂内落实实施，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。2工厂指定C-TPAT安全责任人去监察工厂实施C-TPAT情况，比如实际现场安全情况、检验货物/车辆/人员出管制，在收发和付运过程中车辆和货物安全迁移，在人事保安和人员培训等方面情况。3为了能够愈加好地落实落实C-TPAT安全系统在工厂内实施，在CTPAT管理代表策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指导文件，手册中依据C-TPAT要求制订了一系列安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT人员和其职责，并编制实施以下运作程序：1）实际现场保安程序a出入管制程序：人员/车辆/货物出入管制。b人事保安程序：人员身份背景调查等。c教育及培训程序：职员教育培训。d运输工具保安程序：按要求区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。e货运程序：包含监察货物之进入和移动，合适标识、秤重、核点和货物、设备验证须符合付货运清单；追查和汇报货物短缺和盈余，处理货物进出过多、短缺识别和不能付运或违规货物等内容；有程序去指导签署、调换、统计货物在厂房内外迁移流通监控。f程序或运作上安：信息传输；电脑信息安全维护等。4如存在异常或不合要求行为时，通常会由负责监测日常C-TPAT安全责任人（货仓/保安队长）向工厂C-TPAT管理代表进行汇报；同时，还能够经过定时内部审核去查核存在问题，并向工厂C-TPAT管理代表进行汇报。当需要时，也会立即通报合适海关或相关执法部门。5为了搞好区域治安，工厂会一直和当地实施法规部门维持紧密工作联络，包含不定时见面交流相关治安秩序、职员暂住证等方面情况。6工厂会建立有效内部和外部联络系统，方便在出现安全意外事件时，能够以最快速度通知负责内部安全防护人员和和实施法规部门（比如公安、海关等）进行联络。a 内部安全防护电话有：保安室：661；管理部人事及行政657；生产部：663 , 669；工程/品质/资材：677。b. 外部安全部门电话：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，抢救(120)。7事及行政部负责对安全方面（工业/消防/人员和货物和交通工具出入管制）运作实施定时内部审核；管理部负责对C-TPAT运作实施定时内部审核或评定。8工厂依据内/外部审核结果决定应该采取改善方法，拟订一份改善计划，以界定全部C-TPAT安全方面弱点和落实相关改善事宜安排。9对于分包商运输、运输企业运输等其它服务企业要求其了解实施C-TPAT意义和部分基础要求，如送货到本厂需注意和遵守事项、按区域停靠车辆等。10另外，应实际安全需要，工厂还会实施部分其它相关安全方面控制。比如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂职员有没有携带异常金属物品，无偿提供工衣制服给保安；要求不能携带违禁物品进入工厂等等。11现有辅助性文件，以后将会根椐需要深入完善和补充。a 工厂货物/车辆出入管理程序b 招聘管理程序c 成品验货、入仓、走货及货物搬运程序d 收货程序e 货仓周结程序f 物料进出程序g 利器检验和管理h 车辆出入控制等等。实际现场保安根据C-TPAT反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。1 工厂厂房必需安装必需消防警报和灭火系统，方便能够立即监测、汇报和扑灭火险。2 工厂全部建筑物所用材料和其建造结构能够抵御非法进入和外界侵扰：即不许可使用临时替用物料（比如用绳或木头），不许可有敞开未封闭或轻易能够打开门窗等。3 工厂大门出入铁闸在没有车辆进出时必需关闭，人员行走通道邻近在驻守大门保安，方便检验其身份证件。4 厂房外部和内部全部门窗、大门和围栏全部需要关闭（有足够上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。全部进出厂房通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出车辆、人员，以预防从这些地方非法侵入。门户锁匙保管在管理部及副厂长那里。外来人员或车辆进出和异常进出事件汇报/统计由保安负责看管。5 工厂装设最少6尺（2米）高以上坚固围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不许可停靠在货运作业区域。6 工厂厂房周围也装设最少6尺（2米）高以上坚固围栏和围墙，围栏和围墙顶端装设尖锐铁丝或玻璃片，以预防外来非法侵入。工厂围墙和门户结构坚固，足能预防或阻挡武力侵入。7 在需要时，工厂货仓和写字楼装有预防非法侵入监视、警报系统去防护，且含有可靠可用12小时备用电池方便能够进行每七天7天，天天二十四小时监控，安全员每个月进行测试是否正常。8 全部门窗或在货仓内部分打开门窗中装设铁网全部必需安全、能够预防偷窃。货仓或储存区域门和通道需要安全管制。当无人在内工作（比如收发货）时能够上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四面为封闭式、有围栏或围墙能够上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士进出需要获同意和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等。9 危险易燃物品必需储存在一个隔离、安全、包围起来区域。这些储存危险易燃物品仓库必需有消防和安全防护方法，必需封闭上锁，二十四小时抽风抽气，内设电器设备必需能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。10 为了安全起见，厂房外部安装足够灯光照明，其照明范围包含停车区域、货仓、装卸货位、关键主干通道和出入口，和厂房后面周围地带；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够照明灯和应急灯。11 全部门/窗户/开放地方全部需要上锁，或装设部分摄像头和警报器进行监控，或安排保安岗位驻守，以预防未被授权人进入厂房；同时，还能够经过装设部分监控装置，比如经过设置保安岗亭或中央监测控制系统去进行天天二十四小时/每七天7天侵扰防护/夜贼警报防卫。12 在需要时，工厂会考虑设置可操作有监控和统计功效CCTV（中央监控电视系统）去监测工厂装卸货位、全部通道和出入口，包含在装卸货位内部和外部进行装卸，停靠和储存货柜/货车，紧急出口或一些用户指定需要装设CCTV存货仓位。假如采取CCTV系统，则该系统统计能力需要提供最少30天高质素画面和需要配置备用瀑急发电机或可用12小时备用电池（每七天7天，天天二十四小时）。这个CCTV系统和统计必需安全地存放和非授权人员不能靠近。CCTV预防维护最少每个季度进行一次。13 为了工厂和职员安全，工厂设置和张贴了足够安全警告标志：比如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超出8公里）、厂房内/上落楼梯时不得相互追赶或推拉扯。14 车辆和人员出入控制程序a 车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配置专职保安人员驻守进行出入管理控制，或能够配置电子出入控制系统，有程度进入/访问只能是那些需要在区域内工作人员。出入管制系统最低要求是保留最少6天统计。出入管制系统设备必需安全。b 全部职员在出入厂房时，全部需要出示/配戴贴有本人相片识别厂牌，获同意访客需要出示证件以显示其访客身份；全部访客全部必需进行来访登记，取得授权人士陪同，方能进入厂区相关范围。c 对于出入控制中发觉违规行为（比如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要给予统计和汇报上司。d 人员/车辆也入厂区具体运作可参阅职员/贵宾出入控制、工厂货物/车辆出入控制和车辆出入控制等相关文件要求。15 工厂建立内部、外部通信联络系统去指导内部安全人员或当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设置保安室，关键负责日常保安和秩序巡查和紧急事故之应变处理等工作。其二十四小时内线办公电话为661；办公地点设在厂大门口。16 在厂区大门口驻守保安，除了负责监控、查验出入厂区车辆、人员之外，还需要引导进入厂区车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必需和车辆停放处进行隔离。17 保安队长负责指派白天和夜晚巡查保安员，定时定时实施巡查，查验厂区内外有没有异常现象（关键检验内容包含：门/窗/锁/围栏/围墙有没有损坏、有没有不安全隐患、有没有可疑人员等）。相关巡查情况应统计在巡查登记簿上，如有突发、异常事件，则须即时汇报上司处理。18 为了预防工厂之财物损失和确保职员没有携带违禁物品（包含利器、香烟、打火机等）进出厂房，工厂会在厂房出入口设置保安，利用金属探测器检验进出人员随身物品，查验出外出放行条。19 采取合适方法以预防未被授权物品迁移和出入。20 各职员在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房上下班全部需要打卡。21 为预防未被授权人员靠近电脑系统，各部门必需妥善管理自己电脑，在暂停操作时退出自己使用用户或关闭电脑。保守电脑密码，定时或不定时更新电脑密码。22 各部门需要编制值班安排表，安排好天天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电责任人。同时，在下班后，这些责任人需要根据要求一丝不苟地认真实施值班事宜。夜班巡查保安应负责监察各值班人员有没有做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守，会给予警告、严重警告、记过等处罚。出入控制根据C-TPAT反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包含车辆、人员、货物等）一、车辆出入控制程序1、 车辆入厂a 外来车辆进入厂区前必需经过验证才能入闸，非经验证确定不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停泊在指定停靠区域。b 对于车辆司机身份识别，现在通常是经过验证其身份证、厂牌、驾驶证和统计车辆之车牌号码方法进行。在查验以后，会派发一张绿色来访证给司机作为进入凭证。c 对于本厂车辆进入厂区，车辆司机应正确配戴厂牌才可许可入厂。d 保安必需立即做好车辆入厂统计。2、车辆出厂1）本厂车辆出厂a 本厂非载货车辆出厂需要凭管理部签发出门证，经值班保安查验才能出厂；b 本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之出门证，经值班保安查验才能出厂。2）外来车辆出厂a 外来非送货车辆（比如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发出门证，经值班保安查验才能出厂；b 外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之出门证，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。3、车辆在厂内之停靠控制a 管理部负责计划车辆之停靠区域。通常可依据实际情况划分为A区（本厂车辆停靠）、区域B区（外来访客车辆停靠区域）、C区在货仓门口（一般货车装卸货区）、D区（货柜装运成品区）。假如停靠区域已停泊满车辆，则厂保安需临时放行车辆进人厂区；必需时，可要求车辆暂停泊在厂外周围区域。b 各类车辆应根据指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指导各类车辆司机在进入厂区时根据指定区域停靠，确保车辆停靠区域处于一个安全、隔离等候状态。4、具体运作参看货物/车辆出入管理等相关程序。二、人员出入厂控制程序1工厂经过核查进出厂区人员厂牌、身份证件等方法，预防未被授权人员进入或靠近厂房或运输工具。2本厂职员出入厂a 雇员在进出厂房时，全部需要配戴厂牌和穿上工衣识别，和上下班时在保安监督下打卡。b 在厂区范围（包含饭堂、宿舍等）内，雇员全部需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证职员会被提醒配戴厂证或验证厂证，如一再违反，会受到教育、批评、警告、记过、解聘等处分。c 职员配戴和识别厂证上必需贴上职员本人一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其 它不符合规范照片。3访客（包含施工人员）出入厂区要求a 被授权访客在经过保安/接待处职员身份核实以后会以配戴贵宾卡、来访证等方法识别。b 人事及行政部需要保留来访访客/供给商提供识别证件所作统计。c 全部进入厂房访客全部必需由相关部门/指定人员全程陪送。d 属于施人员，则会由维修部专责人员从旁全程监察陪同，且外来施工单位/人员和须签定施工安全协议书，知悉本厂及国家法律法规相关安全生产要求。e 外来人员出厂时，需要未来访客、贵宾卡等交回给厂大门保安员并在出入统计本上签署。三、货物出入控制程序：货物之出入管制参看货运保安这一节内容所述。四、生产、装配和包装区域安全控制程序为了生产装配和包装区域产品安全（如质量、数量符合要求，不夹带异物等），需要作出以下管理要求：1进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品（包含打火机、香烟、利器、项链、戒指、首饰、硬币、食品等）。2生产装配和包装区域全部原料和零部件全部需要有帐册统计（统计产品物料名称、编号、数量、出入单据统计等）。3生产装配和包装区域全部原料和零部件全部需要有清楚、轻易辩认状态和数量标识（如合格、不合格、待验、待包装、待返工等状态和数量）。全部入仓成品需要有入仓单统计且必需具体统计相关数量、编号、名称、箱号等）。4全部生产、装配和包装区域全部可依据需要配置可上锁门和能够关闭窗。工场需要安排天天值日生于下班后关闭全部门窗、水、电、气等。5假如需要，可考虑在生产、装配和包装区域设置安全保安人员或安装CCTV监控系统，方便监控在这些区域内职员操作安全。货运和运输工具保安一、付运文件资料准备和处理程序1、怎样确保在付运前2天将文件传送给货运企业：1) 资材部PMC根据用户之交货期跟进生产工场进度，在要求交货期前3天，假如还未收到相关付运资料，则则报关员应和用户联络了解相关货运企业、走货船期、船企业、货柜等。2) 在和用户约定好相关产品之付运数量、付运期限确定后，报关员就应发出付运产品之资料Booking传送给货运企业（FAX或专递等方法）。2、怎样确保收到足够信息资料（查PO和和用户联络）：为了能够按时、正确地交货给用户，做好出货前准备工作很关键，为此，统筹出货部门资材部和报关员需要根据用户走货期，提前做好出货文件资料准备和跟进生产工场进度。为了能够收到足够出货信息资料，资材部PMC需要依据用户之PO或和用户沟通联络，方便报关员提前准备好相关货物通关单及出口清单、出口立案合相同，收到Booking资料在走货前2天，资料仍不齐全，则立即需要联络用户、相关部门跟进完成。按期、按时正确准备好出货资料是资材部PMC/货仓和报关职员作职责中关键一项。3、怎样验证按期付运货物程序由资材部PMC依据用户之PO、SI等资料跟进生产工厂之生产落货进度是否符适用户走货期，然后和报关员联络预定车辆/货柜。货物有否按期付运关键依据Shipment Note上之走货时间和用户之走货期相比较而得出。Shipment Note上应具体填写付运资料，如车辆号码、走货时间、货物名称、数量、箱数、客方ITEM NO、PO NO、司机装货后署名确定等）。二、怎样在付运方面发觉、汇报和纠正错误文件资料处理程序1、在进入付运工作过程中，假如发觉进出口清单、立案协议、货物出口通关单和实际装运之货物不符，或文件资料有错误等，需要立即更改相关资料，比如重量/数量错误，则需重新填/更改填报出口清单及重新办理通关单等。2、正常情况下，资材部或报关员收到客方资料Shipment Plan或Shipping Order，为确保出口资料正确无误，如属新货，报关员需通知资材部货仓先取一箱成品过磅，复测总重量是否跟出口集中报关清单资料相符，如有不符，不可放车离厂，须立即通知报关员复核是否需要更改资料。3、资材部货仓收到Shipment Note及出口清单（即出口集中报关货物申报单）后，在走货前，出货人员必需查对实货和Shipment Note资料是否一致，并查对实货和成品检验数量是否一致，如有不符，立即联络PMC/报关员/品检QA等相关人员查询，不然不可安排装柜，直至复查OK后方可进行装柜。4、经货仓复核及于Shipment Note填写上相关车辆资料并签署后，报关据此开出发票给厂长或总经理同意后，传送给用户、会计，保留底立案。三、接收和处理来料/货物程序1、接收来料之运作是：首先依据供给商之送货单查对本厂PO，然后点数、秤重，打印GRN作待验，由品检人员检验、标识，合格后转合格品仓，并按检验状态和货物类别储存在合适仓位。2、不符合PO（比如超PO、无PO）不收，待验、合格、不合格货物会按检验状态和类别隔离摆放在不一样区域等候处理。3、部分高度危险物品（比如易燃易爆化学溶剂等）会专门储存在危险品仓，非经授权人员同意是不能靠近和进入危险品仓。4、具体运作程序可参看收货控控制、物料进出控制、货仓周结管理等程序。四、怎样跟踪厂内厂外（付运成品）货物流转程序1、厂内货物流转跟踪：厂内货物流转关键在各仓、工场、组别之间流转，通常进出全部会有对应发货单或领料单或成品转运单支持和跟随和电脑统计。1) 为了能够识别货物，企业建立了独特编号系统（Part Number System）对于不一样工序、不一样类别制品全部会有独特物科/产品编号，而每一批物料/产品全部会有本身之状态标识，如注明物品名称、编号、数量、日期等，如属于成品，则有成品检验汇报并注明该批成品Date Code等资料。2) 为了能够清楚反应每一笔货物进出去向和结存，工厂已设置电脑系统去输入和统计每一笔货物进出情况：包含供给商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等；同时，每一部货车到厂和出厂时间也全部有司机签署。3) 货物在厂内流动迁移会有领料单、发料单支持和跟随，单据上之资料和内容（比如：名称、编号、数量等）会和货物上标识相互一致。即使是各工序/各组别之间迁移流动，也会有内部发货/领料单做支持和追踪。4) 假如发货给外发厂，货仓部会依据委外加工电脑统计资料开出外发单备料，再转开送货单给外发厂签收，这些单据上资料和内容也需要和货物上标识相一致。 5) 为了如实反应存货状态，每一笔货物收发全部需要在当日内输入电脑。全部发生生产、检验、收发统计全部需要当日完成入数。各部门/各分仓每个月全部会做一份月结，以反应本部门/本仓位存货情况。同时，电脑统计上能够即时查阅已入数物料/制品收发、结存数目、流转部门/仓位等。6) 各部门能够经过电脑系统即时查看货物帐存数；同时，资材部PMC每七天安排人员去抽查各分仓盘点后打印周结报表帐存数正确性，并经过每七天、每个月收发盘存和定时实际盘点去反应存货短缺和盈余，然后依据实际情况向企业汇报和申请帐存数盈亏调整。7) 库存成品全部会张贴成品检验状态标识，明确用户名称、产品名称/编号、订单、数量和QC检验结果等。当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上全部会有对应资料/内容去界定和汇报所需付运成品资料，方便货仓核实付运资料和付运成品是否一致。假如是成品出货，则按成品验货、入仓、走货及货物搬运程序相关要求实施。8) 依据物料/产品状态标识和跟随转移单据、帐册统计，能够跟踪货物流转。假如用户还需要更具体跟踪，则会编制部分具体追踪工作指示去作为货物追踪操作指导。2、怎样跟踪成品/物料付运1) 每批成品付运会有Shipment Note和出口清单等资料记载Shipment Note上会写上货柜车车牌号码、货柜号码等资料，和要求司机签署。依据Shipment Note能够追踪付运成品去向。2) 每批物料/制品向外发货前，货仓全部会依S/O统计，货仓会据此开出“外发单”从对应分仓提货，然后开出“送货单”交收货方签署盖章。送货单等单据上全部注明所发物料/制品具体资料（如名称、编号、数量、日期、收货方等）。依据S/O、PO、送货单等资料，能够追踪物料去向。五、装运区域安全和货柜验证、密封控制程序1、为预防货物遗失或未被授权付运物品传入，工厂货仓部会根据相关成品验货、入仓、出货及货物搬运等相关要求、收货管理、货仓周结程序等程序去作为运作指导，确保运作过程安全和符合运作要求。2装运区域安全控制1) 为预防货物遗失或未获授权或未被付运物品传入，成品货柜装运和收货区域必需有清楚介定划分，如C区为装卸货区，D区为出口成品货柜装运区等，并只能许可那些被明确识别在此区域内工作雇员（货仓、收发货组及仓库管理人员）才能进入和作业。2) 为了确保没有被授权或被确定人员无故靠近付运和收货区域，资材部货仓会在显眼地方（如货仓门口）张贴收发货程序/通告去通知相关注意事项，和在收发货区会安排有值班保安去检验和监测：非授权人士有没有进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有没有异常等等。3) 外来人员货车和私家车需要按要求停靠在指定停车场，预防停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，根据指定区域和指导进行收发货。4) 在需要时，工厂将会考虑设置可操作功效（比如有监控和统计功效）CCTV（中央监控电视系统）去监测、统计停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域和工业区内停放货柜车、拖车装载过程。3、装运货柜/车辆验证和密封方法控制1) 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安验证和登记，装货出厂货车在出厂时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂放行条和打开车厢接收装载货物核实检验。2）车辆到厂后，保安及货仓人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知PMC和报关员查对司机和车辆资料，报关人员会发出Shipment Note，通知货仓查对应装运成品和做好装运准备。资材部PMC依据船企业Booking资料查对/验证司机和车辆是否为授权装运货物指定司机和车辆（通常会检验司机黄薄和车辆号码等），确定无误后，通知货仓准备装运成品/货物。3) 车辆到厂后，通知报关员车辆已到厂，货仓负责装车，资材部PMC和报关员监督。为了预防没有被授权人员或物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，全部会有专责人员现场监察装运情况（如统计/核实装运时间、点数、指点装运方法等）。在装运成品时，还会依据用户不一样要求对装卸过程和货柜情况进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行相关操作。4) 在装货前要清扫洁净，车辆保持干爽。假如有漏水地方要修补好，若发觉有铁钉突出、生锈、漏水或其它外来物质等，应即时处理，不能处理时通知上司处理。5) 在进行装货时，应根据客要求，如应根据Carton No次序进行装柜，而且须留心Carton No次序是否混乱、漏写或漏贴；是否漏贴用户Label或bar Code；DateCode是否打反、打反复、漏写、漏打、模糊不清、打错；成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚印、烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、显著胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱嘜上贴有没有须要贴纸、箱嘜印错位、漏印、脱落、贴嘜不平整等情况。6) 若发觉有上述情况不能入柜，应立即通知上司，上司得到通知后，在最短时间内处理，必需确保产品质量并知会当值看柜QA人员，必需注意在装一个货时，其中是否渗有另外一个货或多个货，每人必需认识、熟悉装某一个货外箱箱嘜、形状，必需确保装一个货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应尤其注意此问题，各装货人员应留心装每种货时，每箱货重量（能够衡量），若发觉或怀疑漏装情况，不能入柜。必需通知其上司，由上司和当值看柜Q人员、理货责任人、工场责任人共同处理，并通知资材部PMC或相关责任人。7) 在装柜过程中，正常情况下在货柜装至1/2时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片须保留1个月。假如用户有尤其要求，则按用户要求实施。8) 为了货物安全，全部拖车/货柜全部有立体围墙式结构和处于良好状态，货仓搬运组人员在进行装卸作业前必需要确保拖车/货柜符合此要求。9) 拖车/货柜在完成装卸后需要合适地密封和/或上锁，方便在启程前后不会被非法干预。10) 完成装柜后，关门锁上（并贴封条，假如有需要）并统计在付运文件Shipment Note上和保留)密封号码之录，和在抵达目标地时需进行验证。封条需要保留至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废；经过海关检验后重新上锁交柜，以预防非授权靠近。11) 为了确保货物完整和安全（空/满）货柜必需上锁和必需有司机在车上驻守监测，和在装运货物上车前，必需先做检验，然后才能进行货物装卸，以预防未授权进入；偷窃或不属于载货清单或未授权物品进入。12) 装运来料和成品出货货车或货柜车在进入厂房时，需要经过验证和登记。在出厂时，一般货车需要向大门保安提交货物出厂许可单和打开车厢接收装载货物检验。货柜车则需要向大门保安提交货物出厂许可单和查验货柜车厢密封条（有否贴牢靠）。13) 当货柜/货车进入厂房后，货仓工作人员负责引导货柜/货车进入指定装卸位准备装卸货；假如还未轮到安排装卸货，则会安排于临时停泊位等候。14) 货柜/货车在等候/装卸货期间，应有货仓搬运人员负责监察货柜/货车行踪，未获货仓同意，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以预防出现装错货等误差。15) 参考程序：成品验货、入仓、出货及货物搬运等程序六、统计、汇报/分析货物短缺、盈余、损坏程序1、资材部货仓/生产工场经过收发，装卸货之点算、和日常之盘点，发觉货物出现短缺，盈余、损坏时，属于货仓负责范围，会由资材部厂长、总经理及相关部门汇报反应；属于生产工场负责范围，会由其部门主管向厂长、总经理汇报。包含成品走货，会由资材部PMC和用户联络，假如需要汇报海关等政府部门，会由报关员负责处理。2、当货物发生短缺/遗失时，假如会影响到用户之走货期或属于用户供给物料，则会由资材部PMC负责向用户汇报。七、靠近/使用信息资料/电脑安全维护/信息安全传输和保留控制程序1、为了确保货物完整和安全，成品包装区域通常全部会安排在显眼区域而且同时有很多职员一起操作，和有组长、科文和主管从旁监测职员之操作情况，而在职员出入厂房时也有保安进行检验（如有没有携带违禁物品和企业物品出厂）。在需要（用户有要求）时，会考虑安装部分用作监测控制反偷窃方法（比如闭路电视）。2、 载货清单可由资材部PMC安排人员或专递方法完整、清楚、正确、按时地递交给用户。3、人事保安为了维护工厂利益，确保所招聘职员全部尽可能是老实可靠、无犯罪史、无不良癖好（比如吸毒、酗酒、嗜烟等）人员。在招聘职员时，除了根据相关人员招聘管理程序实施之外，还需要实施以下补充要求要求：1、在新职员入职前，会进行严格身份验证：1) 经过专门身份证查验机核实身份证之真实性；2) 核实身份证持有些人和身份证、所提供相片和相关毕业证书或健康证/计生证等证一致性，确定是否其本人；3 经过查问/验证新职员培关出生年月、地址、和家眷和毕业学历等方法，核实资料和人员真实性；4) 经过笔试、面试核实新职员是否含有对应能力；5) 经过宣传栏、培训宣传等多个方法宣传持假证件者会被解聘，激励职员主动举报等方法杜绝持假证件者非法进入工厂；6) 如需要（通常为财务人员、司机、报关员或一些尤其职位职员）会由管理部负责经过电话和当地公安部门/居委会联络验证，或要求职员提供户口簿、无犯罪史证实等方法对职员背景进行检验，或要求提供担保人（当地户口）。2、必需时，对于工厂保安，会和当地政府部门（如XX保安企业）签署保安服务协议，由XX保安企业委派保安负责工厂日常保安事宜，这些保安通常属于退伍军人并在保安企业接收过专业培训，同时会由XX保安企业为其提供担保和背景调查（经过电话或函件等方法核实其没有犯罪等不良背景或不良习惯）。3、如需要，工厂会要求/安排临时雇员和长久雇员进行有没有吸毒测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，企业全部会进行背景调查，以确定其身份、资料之真实可靠性，必需时要求其提供担保人（当地户口）。4、全部雇员（包含在试用期内和满试用期职员）全部会得到C-TPAT等方面安全培训，同时全部会建立保留一份职员个人资料档案（包含身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）。5、工厂会遵守和落实实施各用户COC（供给商行为守则）文件，同时也因应用户需要制订愈加严格工厂守则。6、为了能够维持公开、公平、公正管理体制，企业已建立企业文化去教导和激励职员主动汇报异常和坏事，而且设置了多个渠道提供给职员向企业最高管理层反应各类事件：a、意见箱：钥匙由管理部人事直接持有，天天会定时打开意见箱取阅职员意见书，并会作出回复；b、职员代表由职员直接选出，代表透过直接和工厂管理代表沟通汇报方法反应职员意见；c、经过拨打电话反应意见等。这些举报方法能够使用匿名方法汇报坏事和提出提议。7、 对于因严重违规而被企业解聘雇员或被终止合约分包商，管理部需要提交其资料（相片、姓名等）给厂房大门保安方便监察和预防其后期非法靠近/进入工厂厂房。教育培训一、教育培训要求为了维护工厂和职员生命和财产安全，为了使全体职员全部含有对应安全意识，为了落实落实C-TPAT反恐安全要求，需要根据以下要求做好相关教育培训工作：1、全部雇员（不管在试用期内或已满试用期）全部会得到C-TPAT要求之相关培训，包含实际现场保安、出入管制、货运保安、运输工具保安、人事保安、和认识C-TPAT之意义等方面。2、工厂会遵守和落实实施各用户COC（供给商行为守则）文件（比如ICTI守则），同时也会因应需要去制订愈加严格工厂守则。以上这些用户之COC、ICTI守则或本厂守则，全部会透过对应培训、宣传对职员进行教育培训。3、企业全部关键高层雇员须含有预防被欺骗应变能力和技巧，对于电脑安全方面维护也须经过培训。4、 对于存在问题，会经过再教育培训、或合适警告、严重警告、记过等处罚方法去达至改善。二、教育培训基础内容自从美国发生9.11事件后，世界上时有发生恐怖事件，恐怖活动已经影响到全球经济发展。为了确保我厂财产和员职员身安全，回应C-TPAT海关商贸反恐怖计划，保障本厂货物在运输过程及至到海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为关键，现编订安全和反恐意识培训，提要以下： 1向全部职员说明进出大门及在厂区内佩戴厂证关键性，意在有效控制非准许人员进入本厂。2全部进出厂区人员携带物品必需接收保安人员安全检验，严禁危险品违禁物等非准许物料进入，同时有效避免企业财产流失。3向全部职员说明随身携带私人物品不能带进工作场所，方便有效控制非认可物品放进成品。4培训职员识别内部阴谋。如：密谋盗取企业物料或成品货物；有意将成品调换；不按要求进行包装；不怀好意地将违禁物品放入成品包装箱等。5经过培训，使职员认识到日常生产活动中，要保持货物完整性及物品需检验后方可进入。6教育职员非经准许，不得乱窜车间，更不得私自进入以下关键区域：仓库成品仓货物装卸区运输区停泊区发电房化学物品贮存区油料库等其它持有“危险”和“未经授权，不准进入”警示性标识区域。7教育职员立足本职员作，爱岗敬业，保护企业财产。平时对自己所利用工具和操作机器设备要按要求进行操作和保养。如发觉异常或损坏应立即向主管汇报。下班前要整理好工作位，关好临近工作位门窗。8培训职员认识我厂常见化学品物质特征，派发化学品安全数据MSDS，学习相关使用贮存及伤坏处理方法。强调在使用前应看清相关警示标签，避免非法接触。9加强对关键岗位人员培训，尤其是保安人员仓管人员报关人员装卸工物料员需进行具体安全培训。1）仓管物料员要对本车间珍贵物品加以保护，珍贵物品要放在指定铁柜里，上好锁，定时检验，做做好相关统计。2）仓管人员各车间物料要对本车间物料做到进出储存账目数量一致。并定时盘点，如发觉货物有毁损丢失短缺剩下等要立即向主管人员汇报。3）仓管人员装卸工要认识到自己岗位关键性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料进入，帮助保安人员监督控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中，如发觉可疑现象或不明货物要立即向主管或厂长、总经理汇报。4）对保安人员要关键进行安全和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责说明书基础上，结合不一样时期恐怖活动特点动态来探讨研究制订反恐安全方法方案。10尤其教育职员提升安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发觉没配戴厂牌、来访证、贵宾卡、临时厂牌等，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入可疑现象，应立即向车间主管