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企业咨询策划方案.doc

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4、了解情况: 收集现有体系文件及记录确定最高管理者期望和要求确定各部门职能2继续到现场了解情况 收集现有体系文件及记录:各类管理制度、作业文件、外来文件、各类表单、记录各部门主管3ISO9001标准培训: 质量管理体系简介八项管理原则ISO9001:2008详解 培训、考试全体员工或各部门主管及其他相关人员参加考试4成立ISO9000领导小组,由最高管理者任组长 企业领导 各部门主管成立ISO9000工作小组 最高管理者确定质量方针和质量目标最高管理者任命管理者代表 管理者代表职责如下:1.确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; 3

5、.确保在组织内部提高满足顾客要求的意识; 4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 确定组织结构制定质量管理体系职能分配表商讨和制定质量管理体系实施计划5文件编写培训培训ISO9000工作小组 制定文件编写计划确定编写文件数量文件编写分工6讨论、修改: 1.文件控制程序(4.2.3) 2.记录控制程序(4.2.4) 3. 相关记录格式 ISO9000工作小组 文管部门7讨论、修改: 1.内部审核程序(8.2.2) 2.管理评审控制程序(5.6)(需要时) 3. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门8讨论、修改: 1.不合格品控制程序(8.3) 2.数据分析控制程序(8.4) 3.改进

6、控制程序(8.4) 4. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门9讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.管理策划控制程序(5.4.1、5.4.2) 2.人力资源控制程序(6.2) 3.相关记录格式 领导小组成员 ISO9000工作小组 质量管理部门组织与教育部门10讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.实施与工作环境控制程序(6.3、6.4) 2.生产和服务提供控制程序(7.5) 3.相关记录格式 ISO9000工作小组 生产计划部门质量管理部门设备管理部门11讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.监视和测量装置控制程序(7.6) 2.过程和产品的监测程序(8.2.3、8.2.4)

7、 3. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门12讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.与顾客有关的过程控制程序(7.2) 2.采购控制程序(7.4) 3.顾客满意程度测量程序(8.2.1) 4. 相关记录格式 ISO9000工作小组 质量管理部门供销部门13讨论、修改其它程序文件(需要时) 1.产品实现的策划程序(7.1) 2.设计和开发控制程序(7.3) 3. 相关记录格式 领导小组成员 ISO9000工作小组 设计、开发部门14讨论、修改其文件(需要时) 1. 形成文件的质量方针和质量目标 2.质量手册 4. 相关记录格式 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 15

8、策划、讨论、制定、修改: 1.质量目标的各层次分解 2.质量方针目标实施方案(计划) 3.其它质量策划输出文件 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 16讨论、修改其它作业文件: 1.岗位员工任职要求 2.各部门岗位职责 3.各部门管理制度 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 17讨论、修改其它作业文件: 1.作业指导书 2.安全操作规程 3.检验规范 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 18讨论、修改其它作业文件: 其它必须的质量管理体系规范ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 19环境布置、营造气氛: 1.按管理体系文件制定的要求规范工作现场;

9、2.布置“质量方针、质量目标”标语 3.布置其它体现重视产品质量、服务质量和顾客需求的标语 4.各部门的标语应与本部门实际及环境相协调 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 20质量管理体系运行总动员: 1.最高管理者宣布质量管理体系的正式实施 2.最高管理者宣读任命管理者代表 3.最高管理者宣读管理者代表职责 4.最高管理者宣读质量方针和质量目标 5.各部门宣读本部门质量目标 6.管理者代表宣讲质量手册 7.管理者代表讲解实施质量管理体系的重要意义及今后工作的重点 全体员工21质量管理体系运行各部门动员: 1.部门负责人宣读本部门的质量目标2.部门负责人宣讲本部门的工作对完成质量总

10、目标的意义和影响3.部门负责人宣讲本部门相关的质量体系文件4.要求员工知道并理解质量方针与目标以及本部门的目标 各部门员工22各部门实施情况检查: 1.各类纪录是否按要求填写、是否齐全 2.工作现场是否按要求布置 ISO9000工作小组 各部门23辅导第一次内审: 1.按内部审核程序的要求编制审核实施计划2. 审核依据:ISO9001:2008标准、质量手册及质量管理体系其它文件 3.管理者代表任命内审组长和组员4.编制内审检查表5.实施内审、填写不符合报告 6.审核组长完成内部质量管理体系审核报告 管理者代表 审核小组ISO9000工作小组 各部门24指导不合格项纠正: 1.根据不符合报告提

11、出的问题进行整改必要时修改体系文件 审核小组 ISO9000工作小组 相关部门25辅导第二内审: 要求同“管理者代表 审核小组ISO9000工作小组 各部门26指导不合格项纠正: 1.根据不符合报告提出的问题进行整改必要时修改体系文件 审核小组 ISO9000工作小组 相关部门27指导管理评审 1.最高管理者主持管理评审2.评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以上二次内审的输出作为评管理评审输入之一 ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 相关部门28指导不合格项纠正: 根据管理评审中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 质量管理部门 ISO9000工作小组 相关部门29宇鸿公司对

12、质量管理体系进行认证前预审主要对体系的符合性进行审核ISO9000领导小组 ISO9000工作小组 相关部门30指导不合格项纠正: 根据审核中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 审核小组 ISO9000工作小组 相关部门31正式审核最高管理者 管理者代表相关部门32指导不合格项纠正: 根据审核中发现的问题进行整改必要时修改体系文件 审核小组 ISO9000工作小组 相关部门击流厅冬尧吨亥蒜迫俏衣讣卤弱克隶酌赌锌燕染班落渺由誓陇锁摊掠竟颓谦求泳痈酋艺疽焰添胞效蛆痰蔬壹悸秦戳蒂载徘险冬浅煎延洪刃霓多实炕茄卒老泉匀榔氦呜商经麻挫渍淹蓝绽把州淀雾村娠镜刮迂辈腋许辣项虱酸猫剧铂骂嗽板倒凌玖秋锋瞄税国冰

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