广告活动专业策划公司专项规章新规制度.docx

目录目录1聘用制度3考勤制度9日常工作制度14运维部管理制度17仓库管理制度18差旅费管理制度22费用管理制度25薪酬福利制度28采购制度31印章管理制度35协议管理制度38发票管理制度41聘用制度编号：HS-ZD-01（0301）一、 基础政策1、 企业职员在被聘用及晋升方面享受均等机会；2、 职位或补空缺职位时，本企业将在可能情况下首先考虑已聘用职员，然后再向外招聘；由用人部门经剪发送人才招聘基础要求给人事部（行政部），人事部（行政部）多渠道完成公布招聘信息，并配合部门经理完成招聘工作！3、 工作表现是本企业晋升职员最关键依据。二、 招聘步骤1、 用人部门依据实际工作需求向人力资源部门提出所需人数、岗位、到岗时间、用人要求并解释理由2、 人力资源部门复核后制订招聘计划（包含招聘要求和预算工资核定，招聘渠道）并交由管理层审核（用人计划审核经过后通常不做大变动，需要新添加职位或人员需要重新走步骤）3、 招聘计划经过后，行政部门依据计划和招聘要求公布招聘，招聘要求包含本企业基础情况、招聘岗位、应聘人员基础条件、联络方法、办公地点等4、 各用人部门责任人进行初步简历筛选，关键从文化程度、性别、年纪、工作经验、容貌气质、户口等方面综合比较，经过后由行政通知面试5、 面试程序（人力资源部没健全情况采取此程序）l 用户代表：只进行一次面试人力资源部和用户部经理共同进行面试，从沟通能力、态度、销售经验和技能、离职原因、期望薪资多个方面进行评定l 其它人员：二次面试由对应部门责任人进行一面，从基础技能、沟通能力、工作经验三个方面进行评定人力资源部和对应部门总监进行二面，关键从离职原因、期望薪资、综合能力三个方面进行评定最终由人力资源部和部门责任人共同确定录用人员名单及薪资，行政部门通知应聘人员入职（实习学生薪资标准暂定为大专底薪1600，本科1800，尤其优异者能够酌情制订）6、 确定应聘人员能够入职后，行政共同发送录用人简历、入职时间、职位到对应部门责任人，部门提前做好接收培训安排工作7、 行政部进行人员入职准备工作，检验电脑、办公用具是否需要提前采购，如需要采购，做好采购安排工作三、 新职员入职1、 应聘者经过企业笔试、面试、背景审查，可被企业聘为正式职员；2、 新入司职员必需填写职员信息记录表，并准备身份证原件或户口复印件一份彩色一寸照片1张学历、学位证实原件电子生活照一张到行政部办理入职手续；（企业提倡正直老实，并保留审查职员所提供个人资料权利。请务必确保所提供个人资料真实性。如有虚假，经发觉，企业将立即解除劳动协议，不给任何经济赔偿。）3、 新职员入职时，须向企业提供必需建立劳动关系相关证实资料后，和企业签署劳动协议，明确双方权利和义务，建立正当劳动关系；4、 行政管理部门对接：介绍企业情况，引领新职员参观企业、介绍同事；引导职员签署劳动协议，保密协议；引导新职员学习规章制度，要求其经过企业内部网络深入熟悉工作；沟通确定新职员调入人事档案时间；建立职员档案、考勤卡；发放办公用具；更新职员通讯录；5、 用人部门工作对接：负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境；安排专员座位给新职员，介绍岗位职责和工作步骤；6、 企业将组织新入司职员参与新职员培训，以使职员对企业概况有初步了解。四、 新职员试用1、 新职员被录用后，一律实施试用期，试用期时间为三个月，试用期间企业将对职员表现及其对工作适应程度进行考评；2、 试用期薪资按企业工资制度实施；3、 试用期届满，经企业考评，考评经过者，可转为正式职员，正式职员薪资待遇按企业工资制度实施。假如职员工作达不到企业要求，企业有权终止试用，工资按职员实际工作日发放。五、 新职员转正1. 职员试用期三个月，具体由企业视其表现或其实际需要而定；2. 新职员试用期满，正式填写、提交转正申请，由用人部门和行政部门进行审批，实施转正步骤；3. 试用期考评：企业部门主管对新职员试用期工作将给予考评评定，由总经理给最终转正评定意见对试用期表现突出，工作业绩显著职员，经填写、提交转正申请后，企业可依据考评情况缩短试用期限，经总经理同意后，实施提前转正审批步骤试用期间，假如职员个人认为企业实际情况、发展机会和预期有较大差距，或因为其它原因决定离开，可提前三日向企业提出辞职，并按要求办理离职手续；反之，职员工作表现、综合能力、品行等原因无法达成要求、有不符合录用条件或存在劳动协议法要求其它情形，企业将依法解除劳动协议，职员应按要求办理相关离职手续。4. 在试用期有不符合下列事项，直接视为不符合录用条件：提供虚假个人资料转正考评判定为不能胜任岗位非因工伤或疾病，未在工作时间提供劳动严重违反企业规章制度涉嫌违法犯罪而被采取强制方法、劳动教养或追究刑事责任达不到企业录用条件其它情形5. 劳动协议协议管理：新职员在入司后，企业即和其签署劳动协议，相关岗位如技术、工程、研发和中高层管理职位人员还需同时签署保密协议书，职员应严格实施劳动协议和保密协议书。协议续订：对有固定时限劳动协议，企业和职员同意在劳动协议期满后续签劳动，应在期满30天内完成续签协议解除：1、职员和企业解除或终止劳动协议需提前30天向行政部门提出书面申请。 2、在递交辞职申请后30天内，请辞职员必需坚守岗位，尽职尽责，确保不做有损于企业形象行为，不做任何有损企业利益事情；企业安排新人顶岗，请辞职员需做好和新人工作交接，帮助新人快速适应岗位。请辞职员经企业核准并完备离职手续后，方可正式离职。 3、未根据以上要求私自离开工作岗位，企业扣发当月实际薪酬 4、如和企业签署其它协议（如培训协议、保密协议）根据其约定办理。六、 正式职员离职人员离职是指在职职员（含试用期职员）和企业解除劳动关系，包含辞职、解聘等。1、 辞职人员应按国家法令要求提前三十日向人力资源部递交书面辞职申请。在试用期内，须提前三天将书面离职申请递交部门和企业人力资源部门，解除劳动关系。2、 职员有下列情形之一，企业能够随时以书面形式和职员解除劳动协议：（1） 在试用期内被证实不符合企业录用条件；（2） 严重违反劳动纪律或企业规章制度和各项管理措施；（3） 严重渎职、营私舞弊，对企业利益造成重大损害；（4） 同时和其它用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，或经企业提出，拒不更正；（5） 泄露企业业务机密；（6） 被依法追究刑事责任；（7） 法律、法规要求其它情形。3、 职员有下列情形之一，企业能够提前三十日以书面形式通知职员本人解除劳动协议：（1） 职员患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事企业工作也不能从事企业另行安排合适工作；（2） 职员不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作；（3） 劳动协议签订时所依据客观情况发生重大改变，致使原劳动协议无法推行，企业和职员双方协商不能就变更劳动协议达成协议。4、 离职申请程序（1） 职员辞职提前三十日向部门提交书面辞职汇报，并到人力资源部填写职员离职审批表；（2） 如申请离职则需按要求日期办理，如遇特殊情况需提前离职，由所在部门提交书面说明,并经总经理同意可办理离职手续；（3） 全部职员离职时，要按企业相关要求办理离职手续，并归还其借用企业财产及设备。不然，将被要求赔偿相同价值现金或追究其法律责任。考勤制度编号：HS-ZD-02（0301）一、目标为了规范企业考勤管理，严厉工作纪律，有效提升职员敬业精神，结合我企业实际情况，特制订本要求。二、适用范围及名词解释本制度适适用于本企业全部职员。标准：职员上下班均需打卡，如遇特殊情况立即汇报部门经理和行政部门。迟到：凡超出要求上班时间而未到岗行为。早退：未经同意无故不按要求下班时间而提前离岗行为。旷工：职员未经请假，或请假未得到同意，或超假未经同意而擅离工作岗位行为。三、作息时间企业实施每七天5天（周一到周五）工作制度：早晨9：00-12：00下午13：00-18：00四、迟到、早退、旷工 （不享受全勤奖）1、 迟到具体迟到时间及处罚要求以下表：迟到时间处罚方法迟到5分钟警告（3次及以内）5元/次（3次以上）5分钟迟到10分钟10元/次10分钟迟到20分钟20元/次20分钟迟到30分钟30元/次30分钟迟到旷工半天（半天内）旷工1天（半天以上1天以内）2、 早退早退5分钟以内警告一次，早退30分钟以内按旷工半天处理，早退30分钟以上按旷工1天处理。3、 旷工旷工半天扣罚1天工资，旷工1天扣罚2天工资；30天内连续旷工3天或累计旷工5天者，按自动离职处理；整年累计旷工7天者，按自动解除劳动协议处理。五、 加班情况1、 提升效率，当日事当日毕，严禁无效加班。2、 企业职员加班以打卡统计为准，不打卡或忘打卡视作未加班。3、 企业职员晚间加班从20：00起计算，加班至晚间22：00以后，当日下班能够打车，车费企业给予报销，至23:00以后，在报销车费基础上，次日能够迟来一小时，但需要安排好自己全部工作，保持通讯通畅，如遇紧急工作情况，次日仍需正常上班，未做好工作安排，造成工作延误引发用户不满意者，除按指定时间到企业外，扣除当月项目奖金，因为用户不满意，造成企业损失，还需负担企业损失，情节严重者企业将给予解聘。4、 双休加班，在不影响工作前提下可按要求申报调休。双休加班时间最小计算单位为4小时，不满4小时不予计算，加班8小时以上能够调休一天，满4小时不满8小时可调休半天。5、 职员双休或法定节假日加班需先提交加班计划表，给部门经理签字确定并交由行政部，作为调休依据。6、 职员调休需提前申请，调休1天需提前2个工作日申请，2天以上需提前5个工作日申请，部门经理依据实际情况酌情给假，对于未按要求提前申请调休行为，部门经理可不予同意或依据企业行政规章给对应处理。7、 调休获批并找好指定代理人安排好工作后方可离开工作岗位，不然视作违规请假，按旷工要求处理。8、 调休结算年限为十二个月即当年2月末至第二年2月末标准上每十二个月每人能够调休3天，特殊情况除外。六、 因公外出、出差1、公出：职员因公于上班时间外出，必需提前发送邮件取得部门经理同意，由部门经理同意后并抄送邮件通知行政部门。标准上职员应在早晨上班进入企业后方可实施公出任务。如没有通知外出，视为旷工处理。2、出差：（1）业务上有必需出差时，职员必需提前1天发送出差申请邮件，取得部门经理同意并报总经理审批后，抄送行政部门。（2）如因事情紧急未发送出差申请单，应在返回企业后1天内补发邮件，逾期未补者，按事假处理。（3）出差期间应二十四小时保持可联络状态，并随时向企业汇报出差行动及工作进展情况。七、假期管理假期分类：分为病假、事假、婚假、产假四种。请假最小统计单位为半天，不足半天，按半天计算；超出半天不足1天，按1天计算。1、 病假（休假之前须安排好工作）（1） 请假者提前1天发送请假单邮件交予部门经理审批并抄送行政部门，请假三天以上由部门经理审批后统一抄送总裁（总经理）审批，审批经过后抄送行政部门；特殊情况无法提前以邮件请假者，可用电话、短信等方法提前向部门经理请假，由部门经理通知行政部门，假期后1天内补发请假单邮件交予行政部门，不然按旷工处理。（2） 职员非因工伤请病假者，要持正规医院病假证实，不能提供证实，按事假处理；女性职员每个月可享受没有需提供医疗证实1天病假。（3） 病假期间工资计算方法：根据工资60%计算（即扣除40%）。2、 事假（休假之前须安排好工作）（1） 请假者提前1天发送请假单邮件交予部门经理审批并抄送行政部门，请假三天以上由部门经理审批后统一抄送总裁（总经理）审批，审批经过后抄送行政部门；不接收电话、短信等方法请假，违者按旷工处理；无紧急、特殊情况不得轻易请事假。（2） 十二个月内事假累计30天（含30天）者，扣除当年年底奖；超出60天者视为自动离职。（3） 事假期间工资计算方法：扣除当日工资，并不享受当月全勤奖励。（4） 其中丧假直系亲属（配偶、儿女、父母、弟兄、姐妹）死亡，给假5天；非直系亲属（配偶父母祖父母）给假3天；丧假期间工资正常发放，但不享受其它福利及全勤奖励。3、 婚假（休假之前须安排好工作）按国家法律要求实施！4、 产假（休假之前须安排好工作）按国家法律要求实施！八、考勤统计每个月月末人力资源部将以职员打卡或签到统计为关键依据，结合相关请假、出差步骤，统计职员月度出勤情况，并以此核实当月工资。九、附则1、在本制度实施过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向企业提出，企业讨论过后依据实际情况进行修改或做其它处理。2、本制度最终解释权归江苏华视文化传媒全部！日常工作制度编号：HS-ZD-03（0301）一、工作规范1、 职员在职期间应接收上级领导工作安排和监督，以企业名义对外界进行沟通、活动需经过上级领导部门同意。2、 职员应了解本职员作上传下达渠道，立即衔接沟通、正确信息反馈。3、 对待用户、到访客人须耐心、友善、诚恳、负责、尊重，尽心服务。4、 同事之间要有敬业精神，自觉强化本身能力水平，确保本职员作品质和完成效率。5、 对以下情况，视情节进行不一样程度奖励：对企业管理及业务运作提出合理化提议并被采纳实施验证对企业开源节流或业务拓展做出突出贡献工作投入，在本职员作做出突出贡献工作细致，并发觉岗位配置及相关管理问题采取方法进行补救6、 对以下情况，企业将采取不一样程度处罚：未能立即有效配合相关同事工作，很大程度上影响项目进度和结果将私人感情带入工作中，并影响办公室工作气氛造成不良影响无故脱岗造成损失和影响企业项目进度二、行为管理1、 工作时间不得玩游戏、打牌、睡觉，不得在工作区域喧闹、闲聊影响她人工作2、 职员不得随意带非本企业人员进入企业工作区域，将企业财物带出使用。3、 薪酬保密，职员不得和其它人通报、交流收入情况，企业只接收个人薪酬查询4、 日常工作期间，应奉公遵法，不得有酗酒、打架斗殴等异常负面影响行为三、环境管理1、 职员不得在工作区抽烟2、 不得在公共区域乱扔杂物，并立即清理工作区域个人垃圾3、 用户资料和各类提案文件、稿件妥善保留4、 珍惜办公用具，清洁使用、合理使用。下班后立即关闭电脑、打印机、空调等办公室设备。5、 违反以上行为并造成不良后果和损失，个人须负担对应责任四、文件管理命名规范：l 项目文件夹：用户名称+项目+时间l 注明版本：初稿/改稿/终稿l 策划稿：用户名称+策划内容+时间（版本）l 设计稿：用户名称+设计内容+时间+材料+尺寸（版本）文件管理考评：1、为确保文件管理存放安全性，企业电脑包含工作类文件均需存放在非系统盘。2、除做好日常管理外，策划部，设计部，须将要求时间内完成文件整理好发给部门经理进行备份统一管理。3、文件管理工作纳入职员绩效考评范围，若发生文件丢失，文件交接错误等现行，企业将视情节对责任人员，给对应处罚。五、活动驻场管理1、 依据驻场性质、工作需要和综合需要，企业派小组处理专案、组织活动和相关单位衔接配合，并要求立即和企业进行沟通，调整工作。2、 活动驻场职员考勤可依据活动时间调整，标准上不低于8小时。驻场职员和企业行政部门进行电话考勤确定制，在外驻场期间确保个人通讯工具通畅。未出勤、及旷工情况按考勤制度处理。3、 活动驻场人员珍惜企业财物，不得将企业财务挪作私用、她用。外出携带企业财务并定时清点报备，活动结束负责将其带回企业。若有损坏，视情况讨论处理。4、 驻场活动职员，自觉遵守企业各项工作制度，主动维护企业形象和声誉。运维部管理制度编号：HS-ZD-04（0301）一、售前支持帮助新媒体发展部完成和高校签署协议前技术支持。和高校网络部门对接，提供技术咨询、技术方案和确定整体处理方案。二、系统设备采购、安装、调试和培训1、 依据学校项目需求列设备采购清单，并进行设备采购和物流协调。2、 完成系统在高校安装和调试。3、 完成高校相关部门技术培训，包含网络部门和播控部门。三、终端安装1、确保终端设备安装在适宜位置。2、电线、网线布线监管。包含插座位置和布线美观，用电和设备绝对安全。3、屏蔽电视机电源开关和其它按钮。4、调试电视机声音到适宜程度。四、终端管理1、监督电视终端设备是否正常运行和报修。2、监督终端播出效果。3、确保终端设备整齐美观。4、参与终端设备升级设计。仓库管理制度编号：HS-ZD-05（0301）一、 目标为加强仓库管理，确保库房规范、高效、有序运作，保障企业财产物资安全，降低不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足企业运行对物资管理要求，特制订本制度。二、 物资分类企业全部物资分为六大类：大设备、小设备、配件、工具、固定资产和办公易耗品。1、 大设备：双屏机壳、电视机、一体机等；2、 小设备：解码板、机顶盒等；3、 配件：硬盘、HDMI线、定时插座、插座、屏幕、电源板等；4、 工具：胶枪、胶水、螺丝刀、电钻、网线钳、路由器等；5、 固定资产：办公桌、办公椅、电脑、文件柜、饮水机等；6、 办公易耗品：中性笔、A4纸、文件夹、各类单据等。三、 入库1、 物资抵达后，经办人依据单据清点、查对物资品名、规格、数量；2、 仓管员依据点验结果如实填制入库单一式三份，就货物和入库单对应项目和经办人查对，经办人和仓管员确定无误后分别在入库单上署名，做到货、单相符；3、 仓管员凭手续齐全 入库单存根制作物资盘存电子表格，其它一联交财务部门，一联交采购经办人据以办理报销付款手续；4、 仓管员和经办人共同确定入库单物资时，如发觉相关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度汇报上级相关部门处理。5、 大、小设备入库后统计好同种类型设备不一样编码；固定资产入库后根据固定资产编码规则对每一件固定资产进行编码，将编码标签粘贴在固定资产适宜之处。四、 仓储1、仓库应依据企业运行需要和库存周转物品类别、性状、特点等合理计划仓区、库位；2、货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放，堆码规整；3、严格按“优异先出”标准发出货物；4、验收不合格物资放在指定退货区，由仓管员、经办人和上级领导共同确定退货事宜。五、 出库物资出库分为领用和退货两类。1、 领用：领用人和仓管员确定货物库存情况，依据实际需求填制领用单，由部门领导和领用人本人在领用单上签字，后将领用单交予仓管员，由仓管员依据领用单填制出库单，将物资交予领用人后，领用人查对物资品名、规格、数量，确定无误后领用人和仓管员分别在出库单上签字，仓管员凭手续齐全 出库单更新物资盘存电子表格；2、 退货：由各方讨论决定后临时作入库处理存放在库房物资，由经办人填制退货单，部门主管和经办人分别签字后交予仓管员，仓管员依据退货单填制出库单，将物资交予经办人后，经办人查对物资品名、规格、数量，确定无误后经办人和仓管员分别在出库单上签字，仓管员凭手续齐全 出库单更新物资盘存电子表格。3、 大、小设备，配件、工具和固定资产领用后，领用人即所领物资责任人，责任人有义务正常使用和保管物资，物资有任何变动如调拨、损坏、丢失等全部须立即如实通知仓管员，仓管员做好登记，更新物资盘存电子表格。六、 收货核实收货核实关键针对校园类设备及配件等。1、领用人领用物资后，将物资运输到对应安置地，待安置完成后，由运维部相关人员和领用人一起清点查对实际安置物资品名、数目、规格、型号，由运维部相关人员和领用人一起填制设备安装清单并签字，后交予仓管员。2、仓管员将设备安装清单和对应出库单查对，后依据实际情况更新盘存表；如设备安装清单和出库单上物资品名、规格、型号有任何不一样，由领用人解释设备实际去向，并由运维部相关人员和领用人一起核实，填制对应单据；有任何设备丢失或损坏情况，由领用人负担相关责任。七、 调拨1、 物资调出处责任人依据实际需求填制调拨单，由部门领导签字后，将调拨单交予仓管员后由仓管员签字确定，方可调拨物资；2、 物资调入处责任人收到调拨物资后，在调拨单上签字，仓管员依据手续齐全调拨单更新物资盘存电子表格。八、 维修需要维修物资，由物资责任人填写维修单并签字，后交予仓管员，仓管员依据维修单上物资品名、规格、数量，如实更新物资盘存电子表格，并建立维修库，将维修物品归类到维修库中，如物品维修成功，可依据实际情况重新入库或调拨到其它物资使用处，维修不成功，做损耗处理，以上情况均须在物资盘存电子表格中备注。九、 损耗物资损耗分为人为损坏、丢失等人为损耗和正常使用、老化等正常损耗。1、 物资损耗后，责任人如实填写损耗单，由部门领导签字后交予仓管员，仓管员签字确定后，依据手续其全损耗单更新物资盘存电子表格，并将可利用废弃料收回仓库，做好废弃料登记，以后依据实际情况进行处理；2、 办公易耗品不需填制损耗单，企业职员正常使用完后，可直接到仓管员处申领，由仓管员据实进行采购和盘存。3、 大、小设备，配件工具和固定资产人为损耗，责任人如实通知部门领导和仓管员，由部门领导和仓管员汇报上级领导，依据实际情况决定处理方法。十、 盘点每个月25日至31日进行物资盘点。1、 大、小设备和配件工具由相关责任人进行盘点，将正常使用、调拨、维修、损耗物资数量汇总，以电子邮件形式于每个月31日下班前发送给仓管员；2、 办公用具盘点由仓管员实施，做好统计，后将汇总后大设备、小设备、配件、工具、办公易耗品月盘点表在次月3日前以电子邮件方法发送给企业总裁；3、 固定资产实施年底盘存标准，由仓管员和相关固定资产责任人一起盘点，在每十二个月12月31日前汇总做好盘点表格，以电子邮件方法发送给企业总裁；4、 如有迁居或仓管员变更情况，全部物资需在交接时重新盘点，将盘点结果制成电子表格形式各方签字保管，同时发送给企业总裁。十一、 附则1、如有特殊紧急情况不能立即在入库单出库单等相关单据上签字相关人员，必需以邮件形式将物资情况发送仓管员，后续再作补签；2、在本制度实施过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向企业提出，企业讨论过后依据实际情况进行修改或做其它处理；本制度最终解释权归江苏华视文化传媒全部！差旅费管理制度编号：HS-ZD-06（0301）一、目标为了加强企业出差管理和费用支出，深入加强财务管理。合理使用资金，提升资金使用效益，现结合本企业实际情况制订本要求。二、出差管理标准1、出差人员必需根据高效、经济、安全便捷标准选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为；2、出差必需先获同意或被安排出差，对私自主张者不予报销差旅费；3、提倡力行节省并对限额控制差旅费用实施超支自理；4、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交出差汇报，并作为领导是否同意报销差旅费关键依据。三、出差预审批1、出差前须先填写出差申请表，内容包含出差地点、任务、天数、费用预估等，由部门主管、行政等署名确定，送总经理报批经过后，方可成行。2、出差途中因工作实际需要延长出差时间应重新更改出差申请表请示同意。报销时需提供最终版本。3、因工作需要一天以内外出无须填写出差申请单，但需提前取得直接主管同意。4、出差申请表审批经过后，出差人员依据表中费用预估数额，到财务处预支对应款项。四、交通费1、市内办事应选择公交车、地铁等公共交通工具。如因急发事件需坐出租车可向上级领导申请，经同意方可选择出租车。各部门人员整理本周报销发票，填写电子版交通明细表及费用报销单附报销发票，发票日期必需和出行日期一致，提交财务部审核报销。2、出差单程六小时之内应选择火车或长途汽车。对于火车中动车及高铁标准上不能乘坐一等座及以上等级。3、出差单程六小时以上可选择乘坐飞机，只能坐经济舱。机票要在出差申请单审核经过后由行政部购置。4、晚间加班未超出22：00打车不予报销，超出22：00，凭发票经主管、领导确定，行政、财务审核方可报销。五、住宿费1、标准上应选择经济型连锁酒店住宿。比如：如家、汉庭、七天等。2、职员出差住宿时，同性她人员须合住标准间等房间。3、出差人员提前和行政部人员联络，住宿一律由行政部进行预订。4、报销标准（以下为单/双人标准；三/四人标准为单/双人标准*2，以这类推）：一级城市：300元/天。二级城市：260元/天。三级城市：200元/天说明：住宿费报销必需提供清单及发票，费用超出部分自理。六、餐费1、工作日餐费暂根据补助形式给以补助。2、出差餐费标准：一线城市50元/人/天，二线及以下城市30元/人/天，直接在每个月餐补中一并计算， 超出部分自理。七、城市等级说明1、一级城市指：北京、上海、广州、深圳。2、二级城市指：各省会城市、一级城市之外直辖市（重庆、天津）、计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门）、其它关键城市（苏州、温州、东莞）。3、三级城市指：除以上两条要求以外其它城市，如台州、金华、常州等。八、结算1、财务结算周期为每个月最终一个工作日，须将账目依据表格填写完整、清楚并附发票报送财务。标准上逾期不予报销2、职员日常上班打不予报销。外出办事，本着实报实销标准，经审批可统一报销。3、外出办事期间，因公采购、公关应酬、项目垫资均需事先需通报主管，经总经理同意方可报销。4、职员远程出差，责任人须事先项总经理申请各类报销标准，取得明确同意后，依据总经理指示额度报销。九、附则1、在本制度实施过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向企业提出，企业讨论过后依据实际情况进行修改或做其它处理。2、本制度最终解释权归江苏华视文化传媒全部！费用管理制度编号：HS-ZD-07（0301）一、目标为了加强企业费用支出管理，合理使用资金，提升资金使用效益，现结合本企业实际情况制订本要求。二、借款制度1、企业职员因工作需要事前预借款，必需填写暂支单（借款单），写清借款原因、估计金额和报销日期。标准上一次性花费金额在500元以上才可申请借款。2、借款人填写暂支单（借款单）部门经理签字总经理签字财务部领款。3、财务部凭审批暂支单付款，标准上是前账不清，后账不借。三、业务招待费1、相关部门因业务需要送礼，应发送邮件向王总申请（发送王总，抄送行政），经同意后由行政部统一采购。2、行政部报销招待礼品费用时，需要提供发票，购物小票清单做为报销凭证。3、业务招待餐费、娱乐费，需要提前预支资金者，提前做出预算，并提报到部门经理，部门经理向行政部发送申请邮件，行政部经过审核后，审定后由行政部转发王总，王总审批经过后，相关人员可到财务处领取对应数额预支款。多退少补，若超出预算部分则凭发票进行报销！4、职员自己出资业务招待餐费、娱乐费，须提供就餐发票，票据日期须和就餐娱乐日期一致，如当日无法开具发票，须提供当日小票，事后补开发票，给全额报销，部门经理做好审查工作，如发觉违规报销，视情节给一定处罚，情节严重者给予解聘。四、采购费1、采购费用包含校园设备、工具配件采购和易耗品采购。2、采购费用申请、付款程序依据相关采购步骤要求实施。五、福利费1、福利费包含企业聚餐、团体活动用款等。2、行政部依据企业活动计划，询价后预估好用款总额，提前申购充足备用金，待活动完成后，按发票实际数额报销。六、其它费用1、其它费用关键包含运费、安装费等。2、运费和安装费起码提前一天发送申请邮件给行政，由行政询价、比价后选定一家费用合理单位，按最终报价算出总价，以邮件形式向王总申请，王总审批经过后，相关人员方可到财务处领取对应预支款。3、运费凭发票报销，安装费在报销同时必需提交设备安装清单，写清安装地点、设备名称、规格型号、数量、安装日期等，并由安装监督人员签字。七、报销步骤及规范1、报销人填写并整剪发票单据及对应报销附件财务部依据制度预审核部门经理审核总经理同意财务部办理报销。2、报销单据用蓝、黑水笔填写，字迹工整、票面清洁、填写具体。3、全部在企业报销费用，发票必需真实正当。发票抬头必需严格填写为“江苏华视文化传媒”。发票章不清或不全，票面金额和报销金额不一致，均视为无效发票，企业将给予退回。一旦审查出来虚假报销行为，职员需负担对应后续处罚责任直至解聘。4、差旅报销需附带出差汇报。出差住宿报销需附带宾馆提供住宿详单，列明住宿人、时间、单价及金额等。车票须按日期次序填写，不得打乱次序。5、原始单据必需使用企业统一费用报销单据、粘贴单。粘贴单上必需由报销人注明原始单据张数。6、因无法取得合格发票需用其它发票替换费用，报销时必需提供替换发票，真实费用明细在费用报销单上以铅笔写明。7、办公用具、礼品发票：须附小票清单。8、各报销项目须每七天报销一次，于周四下班之前提交，审核经过，由财务部立即报销。八、附则1、在本制度实施过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向企业提出，企业讨论过后依据实际情况进行修改或做其它处理。2、本制度最终解释权归江苏华视文化传媒全部！薪酬福利制度编号：HS-ZD-08（0301）为合理确定职员薪资，完善激励机制，充足调动职员主动性，引导职员在本职员作中为企业发展作出贡献，特制订本制度。一、总则1、本制度适适用于企业全部正式职员，试用期职员不实施此标准，具体措施另行制订。2、在确保企业可连续发展基础上，企业薪资分配遵照以下标准：3、岗位评定：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资等级。4、绩效优先：职员收入和绩效考评紧密挂钩，依据职员工作量、工作完成和工作过程中沟通表现、用户维护、内部协作等部门绩效评分核定。5、公平兼顾：职员薪资、绩效兼顾公平、公正标准，管理者对薪资、绩效有权横向考量和合适调整。6、综合核定：企业薪资核定及调整考虑岗位人才需求、企业支付能力、物价指数改变和职员担任工作责任轻重、难易程度等综合原因。二、薪资体系组成1、薪资模式：企业实施月薪制度，每个月10日发放上月基础工资和多种福利补助。2、正式职员工资组成=基础工资+绩效奖金+司龄工资+福利+全勤奖+五险一金+项目分成基础工资=转正薪资X85%（试用人员薪资=转正工资X80%)绩效奖金=转正薪资X15%X绩效考评系数司龄工资：职员正式加入企业满十二个月起司龄津贴50元/月，以后逐年以50/年递增，十年封顶。福利=餐补+节日补助+培训五险=养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险一金=住房公积金3、正式职员实际收入=正式职员总收入-扣除项目依据国家法规和企业相关制度，企业可从职员薪资中扣除款项：个人收入所得税；劳动保险代缴费；职员私人借款偿还金；依据企业制度制订应扣除其它款项。4、绩效考评（1）、绩效考评是企业培养提拔、薪资调整、晋级考评、终止聘用协议有效依据；（2）、绩效考评面向企业全部正式职员；（3）、企业正式职员绩效考评均按月统计、评分、每个月10日前，各部门主管依据所管辖职员上月业绩完成情况，依据岗位考评标准，遵照公正、公平考评标准，经企业总经理办公会审定，确定并公告考评结果；（4）、考评标准参见企业岗位说明书。5、项目分成（分成依据部门管理制度而定）6、全勤奖企业正式职员每个月出满勤（指月内无迟到、早退、病事请假统计者），可享受全勤奖奖金100元/月/人7、福利职员福利是职员劳动间接酬劳，是企业对职员劳动赔偿一个辅助形式，纳入企业成本核实。（1）、餐补企业正式职员享受餐补10元/人/日，按实际出勤天数计算；平时加班超出22:00给10元/人/天加班餐补，双休、节假日全天加班，加班统计经确定，给20元/人/天加班餐补； 备注：试用期及实习人员均享受此福利（2 )、节日补助每十二个月端午、中秋节、春节、三八妇女节、企业为正式职员发放过节费，妇女节只限女性职员享受，发放标准：妇女节补助（100元/次）、端午节补助（200元/次）、中秋节补助（200元/次）、春节补助（200元/次）。 备注：试用期及实习人员均享受此福利 ( 3 )、培训企业每十二个月依据发展和职员需求举行不一样内容和形式培训课程，企业正式职员全部享受参与企业组织培训机会；标准上，企业组织培训活动将提前做好工作协调并要求全员参与。三、薪酬保密制度1、企业全部职员全部负有薪资保密义务。2、企业薪资发放实施工资卡/工资条制度，由企业综合管理部人事专员每个月将职员个人工资条发放给职员本人，她人不得代领。3、如职员个人工资条和存入工资卡薪酬不相符或其它错误时，请职员立即和人事专员联络。4、企业人事专员及审批人员对薪酬相关文件必需加密并妥善保留。5、全部企业职员不得随意透露职员薪酬发放情况；一经发觉，情节轻微未造成不良影响，给予降职降薪处理；连续2次即可给解聘处分；造成不良影响，情节严重，发觉即可给解聘处分，不给任何经济赔偿。6、薪酬相关解释工作由企业综合管理部负责。采购制度编号：HS-ZD-09（0301）一、 目标为加强采购计划管理，规范采购工作，保障企业生产经营活动所需物品正常连续供给，降低采购成本，特制订本要求。二、 采购物资分类企业采购物资分为四大类：校园设备、工具配件、固定资产和办公易耗品。1、 校园设备：双屏机壳、电视机、一体机、解码板、机顶盒等；2、 工具配件：硬盘、HDMI线、定时插座、插座、屏幕、电源板、胶枪、胶水、螺丝刀、电钻、网线钳、路由器工等；3、 固定资产：办公桌、办公椅、电脑、文件柜、饮水机等；4、 低值易耗品：中性笔、A4纸、文件夹、各类单据等各类办公用具及纸巾、清洁剂、洗手液等各类日用具。三、 校园设备采购步骤1、 采购申请运维部采购责任人依据实际需要经过邮件形式发出“采购申请”，收件人为企业总裁，抄送仓管、财务人员，“采购申请”邮件要求注明物资名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格（注明是否含税）、用途等，同时注明采购原因，邮件必需附有采购协议！2、 仓管员审核仓管员经过库存统计，审核采购申请是否合理，如不合理则在邮件回复中注明原因，驳回申请，如采购申请合理，在邮件中回复“审核经过”。3、 总裁审核如仓管员已审核经过“采购申请”邮件，总裁回复“同意”，同时依据实际情况在回复邮件中指定付款方法和负责跟进人员。4、 协议