知名监理公司管理基础手册.doc

目 录第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作步骤9一、工程部部门职责、岗位职责、关键工作步骤9（一）工程部部门职责、岗位职责9（二）关键工作步骤及控制关键点15二、工程技术部工作职责、岗位职责、关键工作步骤42（一）工程技术部部门职责、岗位职责42（二）工程技术部关键工作步骤46三、综累计划部部门职责、岗位职责、关键工作步骤50第二章 工程建设管理工作指导56一、前期准备阶段56（一）现场查勘56（二）综合策划56（三）围蔽56（四）清表57（五）详勘58（六）临水临电58（七）三通一平59（八）大型土石方施工60（九）招标立项和协议交底60（十）编制施工组织设计60（十一）图纸会审61（十二）和政府相关部门对接61二、开工模式621、开工标准622、工期标准623、抢工方法概述62三、开盘模式62四、工程管理基础机制631、样板先行632、隐蔽验收633、旁站监理634、维权取证（索赔反索赔）635、工程建设交流会646、现场协调会647、关键施工单位季度综合评价64五、材料管理64（一）材料供给模式64（二）材料计划编制65（三）材料验收65（四）材料保管66（五）材料样板间66六、0.000以下施工阶段66（一）施工准备66（二）基础施工67（三）基坑支护68（四）地下室施工68（五）基础、地下室中间验收69（六）土方回填70七、0.000以上施工（主体施工阶段）70（一）制度要求70（二）定位放线71（三）模板工程71（四）钢筋工程72（五）混凝土工程73（六）砌体工程75（七）抹灰工程76（八）防水工程77（九）西瓦（水泥瓦）安装78（十）外墙施工79（十一）铝合金门窗80（十二）GRC安装82（十三）栏杆安装工程83（十四）烟道安装工程83（十五）水电安装工程84（十六）智能化系统85（十七）防雷工程87（十八）电梯安装工程88（十九）发电机安装工程89（二十）地暖工程90（二十一）钢结构工程91八、豪装工程921、工作关键点922、控制关键点：92九、园建工程94（一）、工作关键点94（二）控制关键点94十、园林绿化工程97（一）工作关键点97（二）控制关键点98十一、道路管网100（一）工作关键点100（二）控制关键点101十二、完工验收102（一）完工验收单位划分102（二）各专题完工验收要求103（三）施工单位履约质量和履约能力评价103（四）证照办理103十三、交楼103十四、进度款审批1041、审批时限要求1042、进度款审批其它要求104十五、完工资料审核1051、立即性1052、完工资料审核105十六、签证、委托及设计变更管理105十七、质量、安全文明施工检验及考评105（一）质量考评105（二）安全考评106第三章 工程管理制度及标准汇编107一、综合制度类1071、房地产开发建设管理制度1082、xx地产集团地域企业管理措施1473、xx地产集团地域企业招投标管理制度1614、xx地产集团交楼管理制度166二、材料管理类1711、全国性材料物资采购供给管理制度1712、相关集团签署年度框架协议、地域企业签署协议采购供给材料物资管理措施1803、全国性材料物资计划管理及考评措施1834、全国性材料物资质量控制管理制度1865、三月材料计划申报指导1896、洋房、别墅关键甲供材料进场时间步骤图191三、计划管理类1931、xx地产集团地域企业工程建设计划考评措施1932、新项目开盘前工期标准1943、工期标准197四、工作规章1991、大型土石方工程管理措施1992、岩土工程勘察施工旁站监理管理措施2013、相关加强施工临时用电尤其是发电机管理通知2024、相关地域企业实施临时用电方案报审通知2035、工程放线实施细则2046、旁站监理要求2077、工程例会要求2098、施工图管理及设计变更管理制度2119、相关完善工程质量考评措施通知21210、xx地产集团建设工程安全文明施工管理措施21411、工程质量分户验收制度21912、工程完工资料管理要求22813、建设工程档案管理制度22914、监理计划编制要求24115、监理实施细则编制要求24316、监理月报编写要求24517、监理日志统计要求246五、技术标准2491、毛坯交楼参考标准（工程指导版）2492、xx地产集团道路设计标准2533、定型产品标准做法（）（节选施工围墙部分）2604、材料样板间管理标准2655、回填土施工工艺标准2676、施工临时用电管理指导2737、施工发电机管理指导2858、铝合金门窗工程质量控制措施（管函字第067号）2909、西瓦施工工艺29610、实木复合地板施工工艺30211、内墙涂料施工工艺30412、水皮优冬季施工方法30713、地热管施工工艺308六、施工组织方法3121、加紧样板区工程建设方法和提议3122、加紧中高层、高层外立面施工进度方法3163、石材问题调查分析汇报318第四章 集团工程口各部门标准表格、台帐320一、工程部常见表格3201、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）3212、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)3223、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)3234、监理计划报审表(GC-04)3245、工程开工令(GC-05)3256、施工总进度计划报审表(GC-06)3267、施工月进度计划报审表(GC-07)3278、周施工进度计划报审表(GC-08)3289、工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01）32910、工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（GC-09-02）33011、工程委托书（GC-10）33112、工程签证单(GC-11-01)33313、工程签证单(GC-11-02)33414、工程签证单(GC-11-03)33515、工程签证原始统计凭证（GC-12）33616、材料使用许可证（GC-13）33717、桩检测方案报审表(GC-14)36318、施工样板验收审批表(GC-15)36419、三层会验单(GC-16)36520、场地移交单(GC-17)36621、工序交接验收表(GC-18)36722、工程完工验收表(GC-19)36823、委托工程完工验收表(GC-20)36924、工程交接单(GC-21)37025、整改通知单(GC-22-01)37126、整改通知单回复单(GC-22-02)37227、工程延期申请/批复表(GC-23)37328、设计图纸会审统计表 (GC-24-01)37429、设 计 图 纸 会 审 记 录 表(GC-24-01)37530、园林/装饰工程图纸会审统计表 (GC-24-02)37631、设计图纸会审统计表(GC-24-02)37732、监理工程师通知单(GC-25-01)37833、监理工程师通知单回复单(GC-25-02)37934、监理工作联络单(GC-26)38035、协议立项审批表（GC-27）38136、工程进度款申请表(GC-28)38237、工程结算申请表（GC-29-01)38338、工程结算资料封面（GC-29-02）38439、工程结算资料清单（GC-29-03）38740、施工用水、用电确定单（GC-30）38841、工程质保金申请汇报（GC-31）38942、项目监理日报（GC-32-01）39043、项目监理月报（GC-32-02）39244、完工后施工单位履约能力评价表（GC-33）40445、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）40546、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）408二、工程部常见台账4091、项目收文台帐(TZ-01)4092、项目发文台帐(TZ-02)4103、工程材料验收台账（TZ-03-01)集团甲供材料4114、工程材料验收台账（TZ-03-02)地域企业甲供材料4125、工程材料验收台账（TZ-03-033)乙供材料4136、工程材料验收台账（TZ-03-04)零星材料4147、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04)4158、质量问题及整改单发文台账（TZ-05)4169、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06)41710、管桩进（退）场台帐（TZ-07)41811、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)41912、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9)42013、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）42114、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)42215、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12)42316、工程签证台帐（TZ-13)42417、工程委托台帐（TZ-14)42518、设计变更/工程变更台帐（TZ-15)42619、项目工程类协议立项计划及协议台帐(TZ-16)42720、图纸设计文件台账（TZ-17)42821、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18)42922、零星材料采购台账（TZ-19)43023、关键质量控制点检验台帐（混凝土）（TZ-20-01)43124、关键质量控制点检验台帐（楼板厚度）（TZ-20-02)43225、关键质量控制点检验台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03)43326、关键质量控制点检验台帐（室内抹灰）（TZ-20-04)43427、关键质量控制点检验台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05)43528、关键质量控制点检验台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06)43629、关键质量控制点检验台帐（外墙饰面）（TZ-20-07)43730、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)438三、国家标准表格4391、工程开工报审表4392、工程进度计划报审表4403、工程临时延期申请表4414、施工组织设计方案报审表4425、材料(构配件)、设备进场使用报验单4436、工序质量报验单4447、工序质量报验单4458、分包单位资格报审表4469、施工测量报验单44710、混凝土浇筑报审表44811、工程计量报审表44912、工程费用索赔报审表45013、工程付款申请表45114、监理工程师通知回复单45215、工程复工报审表45316、工程完工报验单45417、施工单位通用报审表45518、工程变更单45619、工程暂停令45720、监理工程师通知单45821、监理工程师联络单45922、监理工程师备忘录46023、监理月报46124、会议纪要46725、监理日志46826、工程款支付证书46927、工程监理质量评定汇报47028、工程监理总结47129、旁站监理统计表47230、监理计划47331、监理细则47432、建设单位工程通知单47533、建设单位工程联络单476点击查看原文点击查看原文点击查看原文第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作步骤一、工程部部门职责、岗位职责、关键工作步骤（一）工程部部门职责、岗位职责工程部工作职责、岗位职责单位（集团总部/地域/下属企业）：xx地产集团工程管理系统部 门：工程部部门职责1、落实、实施各项房地产开发建设管理制度；2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；3、编制监理计划、监理细则及监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及完工资料；9、立即回收、移交在建楼盘可回收资产；10、帮助相关部门维权取证工作；11、组织工程完工验收等各类验收，确保质量精品；12、立即提出招标、设计、材料立项并督促完成；13、组织完工后施工单履约能力评价；14、负责和城管、质监、安监等政府相关部门协调工作。岗位职责序号岗位名称工作职责工作标准备注1工程部经理工程部经理1、全方面推行部门职责；2、负责本部门队伍建设、团体建设，确保良好工作气氛及工作作风；3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程；4、全方面实施房地产开发建设规章制度，并检验、督促部门职员实施；5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作；6、代表甲方行使协议权利、推行义务，督促施工单位全方面推行义务；7、督促、检验、审核各项目部编制开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理计划、监理细则、专题施工方案等；8、督促、检验、审核各项目部制订项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、督促、检验各项目部台帐管理情况、资料管理情况等基础工作；10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定完工资料；11、督促、检验部门职员熟悉掌握协议、图纸、规范，组织相关单位、部门进行图纸会审；12、督促、检验各项目部质量检验、验收工作，对影响结构安全、使用功效、外观观感，须进行现场抽查；13、督促、检验各项目部材料验收工作，并亲自参与对影响结构安全及永久使用功效关键材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）验收；14、督促、检验工地现场安全文明施工管理，每七天组织相关施工单位进行一次安全文明生产检验；15、督促、检验现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备组织满足工期、进度需求；16、督促、检验项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位给予处理；17、验收施工样板；18、主持处理重大质量事故、安全事故；19、协调企业各部门，立即处理制约工程较大问题；20、协调各施工单位关系，立即处理影响工程较大问题；21、负责和城管、质监、安监等政府相关部门协调工作。1. 确保工程质量、进度、成本等符合规范、设计、协议及企业精品要求，开盘时满足销售要求。2. 确保工程现场安全文明施工。3. 确保部门职员能充足发挥工作主动性。4确保部门工作顺利进行，督促完成相关部门相关配合销售要求。5 监督审核各类工程相关资料，确保工程建设规运行。6、 编制项目建设总体策划方案切实可行；7、 按时完成上级交办工作，重大情况第一时间汇报主管领导。2项目经理1、在工程部经理领导下，全方面负责所辖项目部工作并推行部门职责；2、负责项目部队伍建设、团体建设，确保良好工作气氛及工作作风；3、督促项目部职员严格遵守多种部门规章制度、工作规程；4、全方面实施房地产开发建设规章制度，并检验、督促项目部职员实施；5、负责所辖项目标工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理领导下协调外部关系；6、帮助工程部经理行使协议权利推行义务，督促施工单位全方面推行义务；7、组织制订所辖项目标开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理计划、监理细则、专题施工方案等；8、组织制订所辖项目标开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、组织项目部职员熟悉掌握协议、图纸、规范，作为关键承接人参与图纸会审；10、组织项目部实施质量检验、验收工作，对影响结构安全、使用功效、外观观感和隐蔽验收，须进行现场检验；11、组织、参与材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇报；12、负责所辖项目安全文明施工管理工作；13、负责所辖项目标现场施工组织管理工作，确保现场人材机组织满足工期要求；14、负责所辖项目标进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位处理；15、协调所辖项目各施工单位关系，立即处理影响工程较大问题，对较重大问题，立即向工程部经理汇报；16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组组员审定完工资料；17、负责三层会验、样板先行等机制具体落实；18、立即组织召开工程建设各类协调会议和关键技术专题会议； 19、每七天定时对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检验、总结，并督促整改；20、合理安排好旁站监理人员，并对旁站监理到岗情况进行检验；21、负责建立健全各项台帐，安排工程师立即填写，并检验；22、督促、检验、完善相关工程资料及归档，确保立即取得工程建设各阶段相关验收证实；23、每七天组织讨论索赔反索赔风险，并立即通知协议管理部妥善安排，帮助做好维权取证工作；24、在工程部经理领导下，协调企业各部门关系，立即处理制约工程问题；25、在工程部经理领导下，协调和城管、质监、安监等政府相关部门关系；26、完成领导交办其它工作。1、 所编制监理计划切实力行；2、 所编制度各类计划、报表具可操作性；3、 周报、月报等具体真实；4、 确保工程进度根据企业计划要求完成；5、 确保工程质量符合图纸设计和规范要求，符合xx精品工程标准；6、 认真审核工程进度申请、完工图和工程结算申请，并在企业要求时间内审核完成；7、 重大问题第一时间汇报工程部经理。8、确保审核各类工程资料按相关要求完成。9、确保各监理工程师日常工作顺利进行，各项监理工作按规范要求。10、确保各类工程台帐按企业要求建立并实时填报管理。3专业监理工程师1、遵守各项管理制度、要求、工作步骤；2、参与工作例会，汇报、协调处理各类问题；3、熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全方面提出、处理图纸存在问题；4、熟悉掌握工程承包协议，帮助项目经理行使协议权利推行义务，督促施工单位全方面推行义务；5、组织场内“三通一平”工作；6、负责编制本专业监理实施细则；7、审查承包单位提交包含本专业计划、方案、申请、变更，并向项目经理汇报；8、根据综合策划方案、总平面部署图，合理安排临设搭设、机械设备部署；9、依据工程进度立即提出图纸、协议立项，并督促处理；10、组织召开每七天施工现场协调工程例会；11、对每一分项工程下发质量验收和检验标准并技术交底，督促实施；12、依据工程进度立即编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批；13、核查进场材料、设备、构配件原始凭证、检测汇报等质量证实文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件验收，进行平行检验，取样、送样见证、复试合格后，立即给予签认；14、建立场地统一坐标控制点和高程控制点，并做好检验和保护工作；15、负责隐蔽工程检验、验收、整改，负责旁站监理并做好统计工作；16、立即转发图纸和设计变更，并将设计变更标注在施工图纸上，做好设计变更台帐登录；17、现场检验施工质量，发觉问题立即书面要求整改；18、负责每一分项施工样板检验和验收工作，并监督按样板推广施工；19、负责工序检验、验收，办理工程交接手续；20、参与质量事故、安全事故处理；21、加强现场施工总平面图管理、确保现场文明施工；22、负责本专业工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证；23、负责本专业监理资料搜集、汇总及整理，参与编写监理月报、监理日志；24、审核工程完工资料和图纸；25、参与工程完工验收；26、立即、如实审核工程签证、进度申请、结算申请资料；27、立即、正确填写各类台帐； 28、立即标示墙挂晴雨表和工程计划图表中实际进度；29、立即、合理回复施工单位提出工作联络函，较为重大问题向项目经理汇报处理；30、立即提出索赔反索赔风险，帮助做好相关维权取证工作。1参与每七天监理例会，总结本周工作，安排下周工作。2 认真立即统计监理日志，有较大问题应立即上报。3 熟悉图纸、协议和相关技术规范，关键时间应在现场处理问题，确保工作负责区域工程满足图纸、协议、规范要求。4 对原材料进场进行检验、验收，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程检验和验收，做好建筑物标高和垂直度控制和复核，立即转发图纸和设计变更，立即上报进度日报表和周报表，工程完工后负责项目完工结算等资料整理审核。5 做好现场问题协调处理工作。6、审核乙方提交各类工程资料，把好第一道关。7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程立即验收，签发同意隐蔽指令。4测量工程师1、配合开发部实施红线范围界桩定位；2、编制测量监理实施细则；3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点；4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；5、参与土石方、道路施工收方；6、复核施工单位定位测量；7、复查每栋建筑物基础控制轴线点；8、复测施工单位沉降观察控制点，抽测沉降观察点，复查沉降观察资料；9、复核场地内搜集管网资料、构筑物和实地是否相符；10、负责深基坑及高截坡位移监测；11、抽查建筑物垂直度及标高12、立即提出索赔反索赔风险，帮助做好相关维权取证工作1、做好场内坐标、水准控制点保护2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物垂直度及标高等正确测量控制监督3、做好深基坑高边坡位移检测、建筑物沉降观察控制监督4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作5资料文员1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案搜集、积累和归档工作；3、负责部门工程档案搜集、整理、建立目录索引、归档工作，按企业档案管理相关制度立即提供利用；4、负责组织对部门工程档案判定、保管、调阅、移交、销毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；6、帮助项目经理办理工程各项验收资料搜集、归档工作；7、负责职员调动、离职时工程建设相关贮备资料移交监交工作；8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书保管、借阅登记工作；9、负责部门内外文件、信息、资料收发、登记及待办文件传输、催办工作；10、负责各项目部上报请示、汇报、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批文件分送到相关部门；11、负责部门资产（固定资产和低值易耗品）申报、领用、保管、借用登记工作；12、负责部门早会纪录；13、负责部门职员考勤统计及考勤相关资料汇总上报工作；15、完成领导交办其它工作。1、立即正确发放、归档多种资料；2、严格遵守档案管理相关要求，严禁丢失或损坏多种文件资料和技术档案，确保资料齐全、数字正确无误；3、档案（资料）室卫生及空气通畅和干燥，严防资料霉烂变质；4、档案（资料）编排有序，查阅方便快捷；5、办公用含有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好； 6、能严格保守机密，谨慎处理保密文件；7、帮助上司做好具体工作细节准备、材料整理；8、熟悉企业各部门工作步骤；9、有效监控考勤情况，按要求时间传送考勤资料；10、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送立即正确。 6材料专员1、申报材料月度实际用料计划；2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面帮助工程师核查；3、就材料申报步骤对施工单位进行交底；4、如实统计材料到场/未到场情况；5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；6、帮助做好相关维权取证工作1、督促监理工程师立即审核提交材料计划2、立即申报材料计划，主动协调各项材料立即、正确到场。3、跟进材料进场、使用等情况（二）关键工作步骤及控制关键点1、验收合格5日内施工单位申报签证1、签证审批步骤签署不一样意，退回施工单位2、工程部48小时内审核完成否合理是否3、工程技术部审核（二十四小时内）是签署不一样意，返还工程部 是合理是否否是4、主管工程领导审核 合理是否否 是返还工程部分发5、工程部签章 步骤关键点：1、 工程部必需在要求时限内，签署完意见，不然：每违反一次，给工程部经理降一级工资处罚；30天累计超出3次，给予开除处分。2、 项目经理必需建立项目签证台帐并立即填写。在收到签证单后2天内必需签署完成并在台帐上统计，签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。3、 工程签证原始凭证，必需由两名或两名以上现场监理工程师当日签署完成，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给监理工程师降一级工资处罚；30天内累计超出3次，给予开除处分。原始统计上必需注明工程内容具体位置和部位，必需时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、 在完工图上可计算项目，不予直接签证数量。5、有转扣内容签证单，工程部必需在签证单右上角给予标注，并完善转扣手续。6、 签证事项完成后在协议约定时限内（协议未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不立即申报，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程委托办理、审批步骤（1） 造价在3万元以下零星工程委托办理、审批步骤1、工程部洽谈并起草工程委托签署不一样意返还工程部2、工程技术部审核否合理是否 是3、收到后二十四小时内核定价格，并和施工方达成一致5、工程部签章 是4、施工单位签章返还工程部分发 步骤关键点：（1） 工程部必需提前进行询价、谈价等相关委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给工程部经理降一级工资处罚。（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。不然，给工程部经理降三级工资处罚。（3） 委托手续完备后方可施工。（4） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送协议管理部立案。（2） 造价在3万元以上（含3万元）10万元以下零星工程委托办理、审批步骤1、工程部起草委托书，并传真招投标部签署不一样意返还工程部2、招投标部二十四小时内核定价格，并和施工单位达成一致否合理是否 是 3、地域企业主管工程领导审核4、施工单位签章5、工程部签章返还工程部分发 步骤关键点：（1） 工程部必需提前进行询价、谈价等相关委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给工程部经理降一级工资处罚。（2） 委托手续完备后方可施工。（3） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送协议管理部立案。（4） 全部造价在3万元以上委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上工程不得办理委托，必需签署协议；工程部不得将同一工程项目肢解委托。不然，给工程部经理降三级工资处罚。3、工程进度款审批步骤1、施工单位依据实际进度按协议节点报送进度款申请2、工程部二十四小时内审核完成签署不一样意及理由，退还施工单位进度是否符合协议支付条件否 是3、主管领导审批4、预决算部审核，并和施工单位对数 5、协议管理部审核 6、财务部审核，并按审批权限报批后支付步骤关键点：1、工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后，必需在二十四小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完成并发出。每违反一次，给工程部经理降一级工资处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必需审核完成。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核实完成。3、财务部经办会计必需在收到进度款申报表后4小时内审核完成。4、审核进度款，应认真查对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。1、施工单位申报结算资料4、结算审批步骤2、工程师审核结算资料是否齐全、完工图是否属实3、项目经理审核4、工程部经理审核 5、主管领导审批否结算资料是否齐全属实是三天内一次性发函工程部，补齐资料6、预决算部审核 结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备 否 是7、财务部审核，并按审批权限逐层报批步骤关键点：1、工程部须在收到主体施工单位报送工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交，每延迟一次，扣罚工程部经理200元。2、预决算部发觉资料不齐，审批手续不全或有显著错误，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。每延迟一天，扣罚工程部经理200元5、施工样板审批步骤1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部2、工程部经理组织验收4、包含施工工艺做法、施工质量标准，报主管工程领导审批3、包含外观效果施工样板报总工室审核5、地域企业责任人审批 6、大面积施工 步骤关键点：1、施工过程中需做样板有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）扇灰及油漆；大堂、电梯前室全部装饰；室外园建装饰、道路及广场铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构钢筋及模板；预制构件安装等。2、未作样板或样板未经同意，不能大面积施工。不然，给工程部经理降一级工资处罚。6、三层会验工作步骤1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在问题及整改方法，书面下发给会验参与部门4、会验完成7天内总工室下发设计文件步骤关键点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型砖砌体，在墙地面上以色笔标出全部预留预埋件和设备部署示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。不然，扣罚工程部经理500元。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，显著问题未发觉且在后期暴露，将对三层会验参与人员进行问责。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收7、材料验收步骤3、协议要求采购材料：现场对板验收，依据协议、设计要求检验技术参数5、需做见证送检材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试4、乙供类材料：检验材料规格、品牌等是否符合协议要求2、确板类材料：现场对板验收否6、将该部分材料做上标志；立即清退出场合格是否是7、填写台帐并签发材料使用许可证步骤关键点：1、全部进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检验仍发觉材料不符合要求，属工程部经理审核材料，扣罚工程部经理1000元；其它材料，给相关责任人降一级工资处罚。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功效关键材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其它材料、设备、构配件必需由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。未按上述要求办理，每次扣罚工程部经理100元。3、工程技术部除对经工程部验收合格后大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对通常进场设备和材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在协议下发后30天内提供全部乙购须甲方确板材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室责任人100元。5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证实文件；对板验收；检验材料品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符