监理项目现场检查评分表.doc

(完整word版)监理项目现场检查评分表(最新)工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(a)1监理形象监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数1.1岗位责任制岗位责任制是否上墙无岗位责任制扣10分，未上墙扣5分101.2质量方针质量方针是否上墙无质量方针扣10分，未上墙扣5分101.3晴雨表有无晴雨表无晴雨表扣10分10晴雨表是否按时填写晴雨表未按时填写扣10分1.4监理人员旁站、巡视值班安排表有无值班表无值班表扣10分10是否按值班表值班未按值班表值班每次扣2分1.5计划进度与实际进度对照表有无对照表无对照表扣10分10是否按进度及时填写对照表未按进度及时填写对照表每次扣2分1.6工程形象进度图有无进度表无进度表扣20分10是否按进度及时填写进度表未按进度及时填写进度表每次扣2分1.7监理人员形象安全帽未配安全帽每人扣2分，上工地未戴安全帽每人扣3分20胸卡未配胸卡每人扣2分，未戴胸卡每人扣3分工装未着工装每人扣3分1.8监理部资料档案资料立卷未建立资料立卷扣10分，资料立卷不清晰扣5分20资料柜无资料柜扣5分，资料柜未整理扣3分资料员无资料员扣5分，超10万m2无专职资料员扣10分总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(b)2监理部文件监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数2.1监理日记、监理日志以监理服务指南P105第16.1.2条为准缺日记每人扣5分，缺日志扣10分，不列小标题扣3分，缺项每项扣5分，问题不闭合每项扣10分202.2监理月报以监理服务指南P121第19.5.2条为准缺监理月报1份扣5分，内容不全每项扣3分，工程质量、进度、安全问题无分析、比较、措施及针对性扣5分，无现场进度、重大质量安全问题实物图片扣5分，月报不及时扣10分202.3第一次工地会议纪要工作质量标准以监理服务指南3第一次工地会议为准无会议纪要扣10分，会议纪要不符合规范扣2-5分，无与会人员会签扣3分102.4监理工程师通知单及回复单工作质量标准以监理服务指南P114第18.6条为准通知单无回复每份扣5分，通知单不符合工作质量标准每份扣5分，通知单问题不闭合每项扣3分202.5工地例会纪要以监理服务指南P100第15.1条为准例会纪要缺1份扣3分，签到表缺一次扣2分102.6阶段监理工作总结以监理服务指南P218第35.1条为准基础、主体二阶段缺一次扣5分，阶段总结内容不符合规范扣5分102.7文件发放、接受登记表无文件发放登记后5分，记录不全扣2分，无文件接收登记扣5分，记录不全扣2分10总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(c)3现场监理依据监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数3.1监理合同无监理合同扣5分33.2监理规划以监理服务指南P3第1.1.2条为准无规划扣20分，未经公司技术负责人审批扣15分，未报甲方扣10分，规划无针对性扣5-15分，无监理规划交底扣10分203.3监理细则以监理服务指南P9第2.1.2条为准无细则扣15分，细则未结合本工程扣5-15分，操作性不强扣10分，编写、总监不签字扣5分153.4旁站方案以监理服务指南P131第21.1.2条为准无旁站方案扣15分，方案未结合本工程扣5-12分，操作性不强扣10分，编写、总监不签字扣5分153.5监理规范无监理规范扣3分33.6验收规范无验收规范扣3分33.7强制性条文无强制性条文扣3分33.8施工合同无施工合同扣3分，无分包合同缺1份扣1分，收集整理不清晰扣2分33.9施工图纸无施工图纸扣5分，图纸无图审章扣5分53.10图纸会审及设计交底记录工作质量标准以监理服务指南P23第4.6条为准未按程序组织图纸会审扣3分，无图纸会审记录清单扣3分，无图纸会审所列问题的书面意见和建议扣3分，无设计交底记录会签扣3分，图纸会审及设计交底记录各方未签字盖章扣5分103.11设计变更手续工作质量标准以监理服务指南P181第28.6条为准设计变更无设计单位签字扣5分，无建设单位同意扣5分，未按要求履行设计变更程序扣5分，重大设计变更无图审章扣5分103.12施工许可证工程开工无施工许可证，制止无效，未向行政主管部门书面报告扣10分10总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(d)4监理机构监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数4.1公司资质证书无公司资质证书扣5分54.2总监任命书无总监任命书扣5分，有任命书总监不到位扣5分54.3总监代表任命书无总监代表任命书扣5分，有任命书总监代表不到位扣5分54.4监理机构委派函、安全生产监理机构委派函及监理人员资格证复印件监理机构委派函、安全生产监理机构委派函每缺一项扣5分，现场人员资格证书复印件每缺一项扣2分104.5现场监理部人员配备、现场人员与监理备案表对照现场监理部人员数量配备不符合109号文件要求每差2人扣分，未按监理备案表到位每人扣3分204.6现场监理部人员变更现场监理部人员变更无审批手续每人次扣2分104.7监理部现场人员分工现场监理部工作分工不明确扣5分，对履行推进安全质量标准化、监督规范化的职责分工未做明确要求的扣10分154.8监理资料的真实性、及时性资料复印件与原件不一致每项扣2分，时间与进度不一致每项扣2分，监理资料签字有越权、代签、不签现象每项扣2分，监理资料收集、整理、归档不及时没缺1份扣分204.9劳动合同及社会保险要求具备劳动合同或社会保险证明的每缺1人次扣2分10总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(e)5施工质量与安全保证体系审查记录监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数5.1施工组织设计审查记录、专项施工方案审查记录工作质量标准以监理服务指南P30第5.6条为准施工组织设计和专项施工方案承包单位自审手续不全每项扣10分，无报审表及监理审查意见每项扣20分，已审查的施工组织设计和专项施工方案针对性不强和编制内容不全扣5-15分，审查意见中对确保关键部位和工序工程质量内容无审查意见扣10分，审查意见不完整、不明确扣1-5分，审查意见中对安全技术措施内容无审查意见扣10分，审查意见不完整、不明确扣1-5分，无施工组织设计和专项施工方案执行情况记录扣5分，施工组织设计和专项施工方案发生变更无管理措施扣10分，应进行专家论证的方案未进行论证扣10分，无专家论证意见扣10分，未督促承包单位按专家意见修改方案扣10分305.2工程开工条件报审以监理服务指南P65第12.1.2条为准无工程开工条件报审表扣10分，开工条件报审表批复错误（含无施工许可和不具备开工条件批复开工）扣10分，开工条件内容审查不到位扣2-10分105.3对承包单位、项目经理部的质量保证体系和安全生产管理体系的审查记录及日常管理以监理服务指南P45第9.1.2条为准无质量保证体系和安全生产管理体系的审查记录每项扣20分，审查内容不到位扣2-15分，审查不及时扣5分，审查结论未报建设单位备案扣3分，无审查记录、结论存档扣3分，无核查质量保证体系和安全生产管理体系落实和运行情况记录并存档扣5分，无承包单位关键岗位人员履职情况定期或不定期检查记录并存档扣5分205.4承包单位资质及人员资格证、上岗证的审核、查验及日常管理以监理服务指南P32第6.1.2条为准无报审表和审查记录扣20分，审查内容不到位扣2-15分，无相关文件及证书与原件核对记录并签署核对意见扣10分，审查不及时扣5分，证书核查错误扣2-10分，施工过程人员变更无手续及变更报审记录扣10分，无对相关人员定期或不定期检查记录并存档扣5分205.5分包单位的审查记录以监理服务指南P37第7.1.2条为准无报审表和审查记录扣10分，审查意见不明确扣5分，审查内容不到位或错误扣2-10分，分包单位施工方案、管理体系、开工条件审查参照1-4项检查扣分105.6对试验室资质及资质范围的审核、查验记录以监理服务指南P57第11.1.2条为准无报审表和审查记录扣10分，无施工试验室核查记录表扣5分，无施工试验室现场考核评分表扣5分，审查意见不明确扣5分，审查内容不到位或错误扣2-10分，对施工试验室无日常监督检查记录扣5分10总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(f)6质量控制记录监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数6.1旁站记录工作质量标准以监理服务指南P134第21.6条为准对照旁站记录方案检查旁站记录没缺一个部位扣5分，旁站记录表填写不符合要求每份扣2分，与实际情况不相符、不及时每份扣2分，监理日志无反映每次扣1分106.2施工测量成果审核无施工测量成果报审扣10分，测量成果报审与施工组织设计对照没缺一项扣2分，无测量仪器报审检查记录每项扣5分，测量仪器报审检查记录错误每项扣2分，监理日志无反映每次扣1分106.3承包单位各分项工程检验批划分方案及报审、检查无检验批划分方案及报审扣10分，审批的检验批划分方案与现行规范要求不一致扣2-10分，执行中检验批报审与方案不相符每项扣1分106.4土建工程检验批、分项工程报验表及验收记录工作质量标准以监理服务指南P146第24.6条和P156第25.6条为准按检验批划分方案和工程进度核查没缺一项扣5分，检查验收记录不符合、质量保证资料不符合要求、不及时要求每项扣2分，整理归档不及时扣5分，验收记录签字不符合要求每份扣2分，监理日志无反映每次扣1分206.5安装工程检验批、分项工程报验表及验收记录工作质量标准以监理服务指南P146第24.6条和P156第25.6条为准按检验批划分方案和工程进度核查没缺一项扣5分，检查验收记录不符合、质量保证资料不符合要求、不及时要求每项扣2分，整理归档不及时扣5分，验收记录签字不符合要求每份扣2分，监理日志无反映每次扣1分206.6建筑结构隐蔽工程记录工作质量标准以监理服务指南P142第23.1.2条和P144第23.6条为准无隐蔽工程记录扣10分，隐蔽工程记录内容不明确、不完整每份扣2分，隐蔽工程记录签字不符合要求、不及时每份扣2分，隐蔽工程整理归档不及时每份扣2分，监理日志无反映每次扣1分106.7建筑设备安装隐蔽工程记录工作质量标准以监理服务指南P142第23.1.2条和P144第23.6条为准无隐蔽工程记录扣10分，隐蔽工程记录内容不明确、不完整每份扣2分，隐蔽工程记录签字不符合要求、不及时每份扣2分，隐蔽工程整理归档不及时每份扣2分，监理日志无反映每次扣1分106.8质量问题、质量事故处理工作质量标准以监理服务指南P170第27.1.2条和P176第27.6条为准监理规划、细则中无质量问题、质量事故的管控措施及应急预案扣10分，质量问题、质量事故处理程序不到位每项扣5分，工地常发质量问题无分析、比较及改进措施报告扣5分，质量事故未向公司提交事故吃力报告扣5分，监理日志无反映每次扣1分10总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(g)7材料控制记录监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数7.1建筑安装材料、设备及构配件进场验收记录无建筑安装材料、设备及构配件进场记录扣15分，进场记录未分类扣5分，进场记录不完整扣2-10分，监理日志无反映每次扣1分157.2材料、设备进场报验及材料、设备产品质量证明文件无材料、设备进场报验缺一项扣2分，无材料、设备产品质量证明文件每项扣5分，质量证明文件不全每项扣1-5分107.3见证取样送检委托书工作质量标准以监理服务指南P136第22.1.2条和P138第22.6条为准，无见证取样送检委托书扣10分，委托书不完整每缺一份扣1分，未按规定及批次进行见证取样送检扣1-5分，见证取样送检无现场影像资料扣1-5分，见证取样送检委托书签字不符合要求每份扣1分，整理归档不及时每次扣2分，监理日志无反映每次扣1分107.4钢筋材质试验报告无钢筋材质试验报告扣10分，报告不全扣1-10分107.5钢筋连接试验报告无钢筋连接试验报告扣10分，报告不全扣1-10分107.6水泥材质试验报告无水泥材质试验报告扣10分，报告不全扣1-10分107.7混凝土材质试验报告无混凝土材质试验报告扣10分，报告不全扣1-10分，无混凝土所用骨料、掺和料、外加剂试验报告每次扣1分107.8砂浆材质试验报告无砂浆材质试验报告扣10分，报告不全扣1-10分，无砂浆所用骨料、掺和料、外加剂试验报告每次扣1分107.9建筑砌块材质试验报告无建筑砌块材质试验报告扣10分，报告不全扣1-10分107.10施工现场预制构件报验及验收记录无施工现场预制构件报验表扣5分，无验收记录扣5分，无质量证明文件扣5分，质量证明文件不全扣1-3分5总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(h)8安全生产监理记录监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目检查内容扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数8.1安全生产监理规划以监理服务指南P3第1.1.2条为准无规划扣5分，未经公司技术负责人审批扣5分，未报甲方扣3分，规划无针对性扣1-5分，无监理规划交底扣3分58.2安全生产及危险性较大的专项工程安全生产监理实施细则以监理服务指南P9第2.1.2条为准无细则扣10分，细则未结合本工程扣3-10分，操作性不强扣8分，编写、总监不签字扣3分，细则中未编制安全生产（含重大危险源）监理管理检查制度扣8分108.3安全生产监理（含重大危险源）旁站方案以监理服务指南P131第21.1.2条为准无旁站方案扣10分，方案未结合本工程扣3-8分，操作性不强扣8分，编写、总监不签字扣3分，方案中对危险性较大分部分项工程的关键工序和重要部位无描述扣8分，描述不清扣2-8分108.4安全生产监理（含重大危险源）旁站记录工作质量标准以监理服务指南P134第21.6条为准对照旁站记录方案检查旁站记录没缺一个部位扣3分，旁站记录表填写不符合要求每份扣1分，与实际情况不相符、不及时每份扣2分，监理日志无反映每次扣1分58.5对承包单位安全生产保证体系的审查记录以监理服务指南P32第6.1.2条为准无报审表和审查记录扣15分，审查内容不到位扣2-15分，无相关文件及证书与原件核对记录并签署核对意见扣10分，审查不及时扣5分，证书核查错误扣2-10分，施工过程人员变更无手续及变更报审记录扣10分，无对相关人员定期或不定期检查记录并存档扣5分108.6对承包单位施工组织设计及专项施工方案中安全技术措施执行情况跟踪的监理记录无检查记录扣10分，检查记录未整理归档扣5分，对安全技术措施执行情况的巡视检查未在监理日记（日志）中反映每次扣2分108.7针对工程安全生产违规行为发出的监理工程师通知单、整改回复验收单、暂停施工令及复工令检查中发现安全隐患和承包单位没按安全技术措施执行未及时发整改通知每次扣3分，有通知单无整改回复单每次扣3分，有停工令无复工令扣5分，情况严重承包单位拒不执行监理指令未向主管部门书面汇报扣10分158.8对承包单位起重设备、钢管及扣件、漏电保护器、安全网等涉及安全生产材料、设备的相关证明资料、检测、检验报告的审查记录及进场验收记录涉及安全生产的材料、设备无报审表扣10分，报审表未附相关证明文件每项扣5分，证明文件不符合要求每项扣3分，需送检而未送检每项扣5分，未建立涉及安全生产的材料、设备的进场验收记录扣10分，记录不完整扣2-10分158.9对施工临时用电、施工起重设备运行维护记录的检查记录未建立日常巡视检查制度扣10分，无日常巡视检查记录扣10分，未整理汇总建立台账扣5分，未对承包单位的自查记录进行检查并在监理日记（日志）中反映扣5分108.10定期安全生产检查记录未按安全生产（含重大危险源）监理管理检查制度进行检查记录每缺一份扣2分，未按制度要求检查每次扣5分，未建立定期安全生产检查记录台账扣10分，记录不完整扣2-8分10总分100工程监理项目现场检查评分表FY/QR8.2-03-01(i)9重大危险源监理记录监理部名称总监签名检查日期检查人签名序号检查项目扣分标准检查情况应得分数扣减分数实得分数9.1工程项目重大危险源安全监理管理制度及执行未建立工程项目重大危险源安全监理管理制度扣10分，未按监理管理制度对危险性较大的分部分项工程关键工序和重要部位进行巡视、平行检查并反应在监理日记（日志）上每次扣2分，未督促承包单位对按规定需要分布验收的危险性较大的分部分项工程组织验收每次扣5分，巡视、平行检查中发现问题按8.7条扣分109.2对承包单位申报的施工重大危险源辨识清单的审查记录无报审表和审查记录扣5分，审查内容不到位扣1-5分，承包单位自审手续不全每项扣5分，审查不及时扣2分，无定期或不定期检查记录并存档扣5分，未督促承包单位对施工中重大危险源发生变化而修订辨识清单扣5分59.3对应承包单位申报的施工重大危险源辨识清单建立的监理台账未建立监理台账扣5分，未对巡视（平行）检查、定期或不定期检查进行台账登记扣1-5分59.4工程项目承包单位施工安全重大危险源施工台账的检查记录无检查记录扣5分，59.5对承包单位危险性较大的分部分项工程安全生产施工专项方案及应急预案的审查记录及执行情况危险性较大的分部分项工程安全生产施工专项方案承包单位自审手续不全每项扣10分，无报审表及监理审查意见每项扣20分，已审查的专项施工方案针对性不强和编制内容不全扣5-15分，审查意见中对危险性较大的分部分项工程关键工序和重要部位安全技术措施内容无审查意见扣10分，审查意见不完整、不明确扣1-5分，无专项施工方案执行情况记录扣5分，专项施工方案发生变更无管理措施扣10分，应进行专家论证的方案未进行论证扣10分，无专家论证意见扣10分，未督促承包单位按专家意见修改方案扣10分209.6建筑起重机械重大危险源控制措施的监理记录无起重机械安拆专项施工方案报审表和审查记录扣20分，审查内容不到位扣2-10分，承包单位自审手续不全每项扣10分，无“进场建筑起重机械报验单”扣10分，报验单内容不全扣1-5分，无起重机械设备选型等技术参数的监理检查记录扣5分，无安拆单位资质和安全生产许可证及进场作业人员的特种作业操作资格证书的审查监理记录扣10分，未监督起重机械安拆专项施工方案执行情况的监理检查记录扣10分，未督促承包单位办理起重机械设备开工前开工安全生产条件审查手续扣10分，未督促承包单位对起重机械设备基础和安装进行组织验收及办理使用登记备案扣10分，起重机械设备的隐蔽验收、旁站监理、重大危险源管理、方案执行情况的监理检查按相关项对比扣分，未对方案执行中发现问题及时发出整改通知扣10分，整改无回复扣5分，情况严重承包单位拒不执行监理指令未向主管部门书面汇报扣10分，无起重机械设备安装、拆卸、运行、维修保养记录的监理检查记录扣5分，未按规定建立建筑起重设备事故安全生产隐患及违法违规行为监理台账扣10分209.7脚手架、支模架重大危险源控制措施的监理记录脚手架、支模架无专项施工方案扣15分，方案无报审表和审查记录扣5分，审查内容不到位扣1-5分，脚手架、支模架所用杆件、扣件产品合格证、生产许可证、检测报告未报审扣10分，高大模板支撑系统杆件、扣件外观数量达不到规定要求扣10分，高大模板支撑系统搭设完成后无验收记录扣15分，报审、抽检及验收记录未存单扣10分159.8深基坑高切坡等重大危险源控制措施的监理记录深基坑高切坡等重大危险源无专项施工方案扣15分，方案无报审表和审查记录扣5分，审查内容不到位扣1-5分，未督促承包单位制定基坑、高切坡监测方案扣5分，未按方案进行监测扣5分159.9其它重大危险源控制措施的监理记录其它重大危险源控制措施方案无报审表和审查记录扣5分，审查内容不到位扣1-5分，无对方案执行情况的检查记录扣1-5分5总分100