廉政风险评估分析报告.doc

廉政风险评定汇报为认真落实相关做好党风廉政建设机关工作通知精神，我所依据晋中市局廉政风险评定工作实施方案具体要求，结合我所工作实际，关键从思想道德、岗位职责、检验检测工作、外部风险等五个方面，进行了认真排查、评定、剖析。经过采取人人自查、每人剖析存在廉政风险各个步骤，从本身各岗位到检验检测工作存在风险点，召开座谈会，人人讲话，认真剖析，相互查找，集体讨论，经各层次自上而下查找讨论、剖析、梳理，形成我所廉政风险点，并将风险点分类，落实，采取防范方法，形成廉政风险评定汇报，现就评定汇报以下：一、廉政风险评定风险等级评定（一）组织领导风险点表现形式1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位；“一岗双责”工作推行不力；缺乏调研工作，工作有效性欠缺。2、廉洁自律意识不强，对分管工作检验督导不到位。3、不能严格推行管理和审核程序。以上3条经评定，属（三级）风险点。（二）检验检测技术工作风险点表现形式4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测，有超出要求时限检定、检验出据汇报、证书。5、存在弄虚作假，私自修改证书、汇报、原始统计现象。6、对新标准、新方法、技术责任人学习不足。7、不能严格推行审核，汇报、证书有代签现象发生。以上4点经评定属（一级）风险点。（三）检验检测管理工作风险点表现形式8、对分管负责工作检验督导不到位。9、质量管理体系运行不规范。10、制度实施不到位，上下班制度实施不严谨。11、下企业工作，午餐时间，存在在用户食堂吃饭、给烟抽现象，存在吃拿卡要现象。以上4点经评定属（一级）风险点。（四）外部环境风险点表现形式12、有可能存在配偶、儿女违规收受她人礼金、礼品现象。经评定属（三级）风险点。（五）管理科室风险点表现形式13、财务报销审核把关不严、违反财务要求14、未按要求要求公务接待活动15、车辆管理不规范，有可能发生公车私用，私车公养违规行为。经评定，属（三级）风险点。二、确保廉洁清正，制订有效防控方法经梳理，整理出六个方面15个廉政风险点，并就风险情况评定了风险等级，分为一、二、三级风险点，为防范和阻止对存在和有可能存在风险作了有力防控方法，确保政治清廉，工作清廉。风险点：1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位，“一岗双责”工作推行不力，缺乏调研工作，工作有效性欠缺。采取防控方法：全方面加强对班子组员党风廉政工作学习教育，落实党风廉政建设主体责任和监督责任实施措施落实实施。推行领导责任，主动计划和推进各项工作，做到亲自布署，重大问题亲自过问，关键步骤亲自协调、督办，依据工作需要，每十二个月最少和分管科室两次工作约谈，自觉遵守党章，坚持标准，敢抓敢管；自觉践行“三严三实”管好身国宾工作人员，率先垂范，做清正廉洁表率。落实分管职责，根据班子组员分工要求，严格落实“一岗双责”定时研究布署，检验和汇报分管范围内各项工作，定时约谈，把党风廉政建设要求融入到分管业务工作中，制订具体方法，完善制度要求，防控廉政风险，自觉接收组织和群众监督。领导班子组员要主动下基层，作好调研工作，掌握第一手资料，作好决议，切实提升工作有效性。风险点：2、廉洁自律意识不强，对分管工作检验督导不到位。采取防控方法：班子组员应自觉遵守党廉洁自律各项要求，严明党政治纪律和政治规矩，以高度政治自觉模范模范践行党章和党内政治生活准则，一直在纪律和规矩之下行动，切实做政治明白人，持之以恒，抓好纠正“四风“工作，坚持不懈推进党群众践线，群众见解学习教育，扎实开展“三严三实”专题教育，着力构建党风廉政建设长久化长久有效化。加强领导班子组员对分管工作监督、检验、指导对分管工作应依据出台领导工作评价措施要求，开展定时、不定时内部质量监督、工作纪律、以上率下，下基层调研，把好工作重心，掌握第一手资料，切实对工作深入了解，严格把关，落实到位，把各项工作落实到位。我所成立管理委员会，就领导班子组员工作情况进行年度考评。对工作不力，将提请整改。从严问责，从严追究，绝不姑息。风险点：3、不能严格推行管理和审核程序。采取防控方法：依据我所出台检验检测业务工作步骤认真组织落实，根据明确分工，落实到位，年度由管理委员会进行考评。风险点：4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测有超出要求时限检定、检验出据汇报、证书。采取防控方法：依据质量管理体系文件要求，严格程序，严格步骤，根据制订检验检测业务步骤要求实施，首先要加强培训人员各层次培训，其次，要求“三级签字“负责制，把好各级签字关，尤其是授权签字人对规程、规范、标准正确把握，对汇报、证书作总体评价，同时检定人员、审核人员应各负其责，认真严格按规程、规范、标准步骤要求检测、审核。第三，加大考评力度，和监督检验力度，定时不定时开展评选、点评活动，不停提升检测水平和能力。风险点：5、存在弄虚作假，私自修改证书、汇报、原始统计现象。采取防控方法：检验检测汇报、证书是最终“产品”，严格把关，出据公正、严谨、正确数据是技术机构生命线、没有正确、公正数据，就没有“产品”确保。为此，在体系文件中，明确制订了质量控制程序，结果汇报程序，就是要对数据统计、汇报、证书真实控制，所以，在业务步骤中，对分管领导、科长也有明确责任分工，深入加大汇报、证书、原始统计抽查工作，同时对检验检测步骤抽查，经过不停进行盲样，留样复制，最终取得结果正确性和一致性，以此，杜绝和阻止不良行为发生。风险点：6、对新标准、新方法、技术责任人学习不足。采取防控方法：新标准、新方法查新是一项动态工作，要求各科室各项目标相关人员应最少在每三个月对所开展项目标标准、规程进行各行业网、标准化网及权威专业网论实时进行网上查新，试验室管理科将统一管理，由技术负责组织查所监督检验和培训工作，以确保规程、标准最新有效，并组织实时学习培训。风险点：7、不能严格推行审核，汇报、证书有代签现象发生。采取防控方法：程序文件对“三级签字”授权签字人有严格要求和要求，不是授权签字人无权签发汇报、证书、所以，严格推行职责，加大监督检验频次，不定时开展检验，立即发觉，立即纠正。风险点：8、对分管负责工作检验督导不到位采取防控方法：出台监督抽查管理措施，明确对分管工作进行重新分工和划分，并就监督检验工作，按季度进行了轮换监督检验工作。分质量监督、纪律监督、质量抽查、回访调研四个组轮换进行监督，还需深入加大督导，切实将查出问题整改到位。风险点：9、质量管理体系运行不规范采取防控方法：各科室要依据体系要求职责，认真推行，认真落实，不停完善体系，修订体系，确保满足运行实际要求，确保体系连续有效，多种体系运行表格，作业指导书应实时统计，确保数据真实，有效；监督检验实时跟进不停发觉问题，纠正问题，使体系运行正常化、适时化。风险点：10、制度实施不到位，上下班制度实施不严谨。采取防控方法：深入完善制度，不停修订规章制度，加强工作纪律，组织纪律，不仅要自觉实施打卡制度，同时如实公布，做到实施严谨和公正。风险点：11、下企业工作，午餐时间，存在在用户食堂吃饭、给烟抽现象，存在吃拿卡要现象。采取防控方法：严格按要求要求实施，果断杜绝用户吃请抽烟，假如确因下县用户安排食堂就餐，因主动交纳伙食费，坚持杜绝吃拿卡要，实施用户回访制度，和用户评价和满意度调查。风险点：12、有可能存在配偶、儿女违规收受她人礼金、礼品现象。采取防控方法：副科以上干部应抵制和收受她人礼金、礼品、并对身边工作人员和家眷有教育义务和抵制责任。风险点：13、财务报销审核把关不严、违反财务要求采取防控方法：严格实施财政纪律，对各科开支应做到实凭、实证，没有实际支出凭证将不予报销，各级签字应层层把关、层层落实。风险点：14、未按要求要求公务接待活动采取防控方法：严格实施八项要求，果断反对“四风”，对公务接待，公务用餐，严格推行手续，做到接待费用按人头要求实施。风险点：15、车辆管理不规范，有可能发生公车私用，私车公养违规行为。采取防控方法：严格车辆管理，办公室严格审查对车辆公里、耗油等进行逐辆登记，确保公务车辆正常运行，车辆运行完成，统一存放单位，杜绝了公车私用，和公车私养路径。三、深化廉政建设，创建廉洁检测经过廉政风险点评定，确实加强廉政风险防控方法，整改到位，落实到位。一是严格落实廉政责任制。严格根据“一岗双责”要求，一把手认真推行党风廉政建设第一责任职责，对反腐倡廉相关工作，亲自布署、亲自过问、亲自检验，各级领导干部逐层落实责任，形成了一级抓一级，层层抓落实党风廉政建设责任工作格局。在日常工作中，所班子会议定时研究廉政建设工作开展情况，督促全所人员根据职责要求落实各项责任。二是加强宣传教育。坚持把党风廉政建设责任制要求作为领导干部学习教育关键内容，广泛进行宣传，采取听讲座、经典学习、观看警示教育片等形式，提升党员干部廉洁自律意识和严守纪律自觉性。三是狠抓制度落实。所班子认真分析各岗位轻易滋生腐败现象关键部位、关键步骤，从严厉工作纪律、规范工作步骤、严格责任追究等多方面，深入健全和完善机关各项规章制度。今年，深入修订了检测所落实党风廉政建设责任制工作措施及检测所党风廉政建设责任制考评评价制度，在确定工作目标任务基础上，明确了领导班子和组员党风廉政建设责任和目标。四是强化作风建设。结合“学习讨论落实”活动，班子组员从本身查找问题，每位党员干部全部主动从本身查找问题，从思想、作风、工作等方面有了更深层次认识，全体工作人员转变作风，强化宗旨意识、责任意识、纪律意识、法治意识、民主意识，引导党员干部职员牢靠树立全心全意为企业、群众服务思想，全力做好本职员作，取得良好效果。五是加强管理，提升工作能力。严格实施廉洁自律各项要求，确保重大事项公开、公平、公正，加强管理，严把审核，深入基层深入一线，做好调研工作，实事求是，脚扎实地，务实工作，勤奋工作，不停提升管理水平和工作能力。晋中市质量技术监督检验测试所二一五年十一月十七日