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5/24/20241过过 程程顾顾 客客 要要 求求KCC/KPCKCC/KPC资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效1.1.过程理解过程理解一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动5/24/20242输输出出输输入入步步骤骤1 1步步骤骤2 2步步骤骤3 3步步骤骤4 4步步骤骤5 5步步骤骤N N2.2.过程方法理解过程方法理解管理过程管理过程过程（活动）过程（活动）支持过程支持过程顾客满意顾客满意具有需求的顾客具有需求的顾客期望需求被期望需求被满足的顾客满足的顾客输入输入输出输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为及其管理，可称之为“过程方法过程方法”5/24/20243输输 入入输输 出出组组 织织过过 程程2.2.过程方法理解过程方法理解5/24/20244质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进4.0质质量量管管理理体体系系5.0管理管理职责职责8.0测量、分测量、分析和改进析和改进6.0资源管理资源管理7.0产品实现产品实现产品产品顾顾客客满满意意顾顾客客要要求求输出输入COPCOP在哪里在哪里？过程相互关系与作用过程相互关系与作用2.2.过程方法理解过程方法理解5/24/20245 实现实现 过程过程顾客顾客/相关方相关方要求要求输入输入输出输出顾客顾客/相关方相关方满意满意管管 理理 过过 程程支支 持持 过过 程程2.2.过程方法理解过程方法理解5/24/202463.3.汽车行业的过程方法汽车行业的过程方法n就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。一般包括：一般包括：COP COP过程：顾客导向过程过程：顾客导向过程 SPSP过程：支持过程过程：支持过程 MPMP过程：管理过程过程：管理过程5/24/202473.1 3.1 COPCOP过程过程 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）计、合同评审、交付等）输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5顾客样件顾客样件顾客图纸顾客图纸符合顾客符合顾客图纸产品图纸产品5/24/20248 组织组织 组织组织2 2支持支持过程过程1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的 供方供方支持过程支持过程的子过程的子过程D DC CB BA A输入输入（I I）输出输出 （O O）2 2支持支持过程过程3.2 3.2 SPSP过程过程为支持过程，指支持为支持过程，指支持COPCOP过程实现的过程，过程实现的过程，可分为若干个层次。可分为若干个层次。如人员培训、设备维如人员培训、设备维护、品质保证等）护、品质保证等）有若干个有若干个过程支持过程支持5/24/20249输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5FMEAFMEA过程过程流程流程图图试生产试生产CPCP编制编制作业作业文件文件包装包装标准标准 产品实产品实 现策划现策划采购采购过程过程 顾客要顾客要 求确定求确定 产品实现过程产品实现过程过程是过程是有层次的有层次的3.2 3.2 SPSP过程过程5/24/2024103.3 3.3 MPMP过程过程 供方供方 组织组织输出输出 （O O）输入输入（I I）输入输入（I I）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输出输出 （O O）输入输入 （I I）输入输入 （I I）支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程3 3管理过程管理过程指管理过程指管理过程，为顾客导向的输入，为顾客导向的输入和输出交接处或和输出交接处或COPCOP过程与过程过程与过程之间的过程（如管理评审、资源之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）配置、数据分析等）5/24/202411输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出1 12 23 34 45 5阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审3.3 3.3 MPMP过程过程5/24/2024124.IATF4.IATF规定的组织绩效分析的过程方法规定的组织绩效分析的过程方法 顾客导向过程形成组织顾客导向过程形成组织“章鱼图章鱼图”模模式式1.1.市场分析市场分析/顾客要求顾客要求2.2.投标投标(成本分析、核算成本分析、核算)3.3.订单订单/要求要求(合同评审合同评审)4.4.产品和过程设计产品和过程设计(产品产品 实现、设计和开发实现、设计和开发)5.5.产品和过程验证产品和过程验证/确认确认6.6.产品生产产品生产(供应商供应商)7.7.交付交付8.8.支付支付(财务追踪财务追踪)9.9.担保担保/服务服务10.10.销售销售/顾客反馈顾客反馈 I II IO OO O5/24/2024137.7.产品实现产品实现7.1 7.1 策划策划7.2 7.2 与顾客与顾客有关的过程有关的过程7.4 7.4 采购过程采购过程7.3 7.3 设计设计 和开发和开发7.5 7.5 生产和生产和服务提供过程服务提供过程5.5.产品实现过程产品实现过程5/24/2024146.IATF6.IATF规定组织绩效分析的过程方法规定组织绩效分析的过程方法 过程分析和过程审核的过程分析和过程审核的“乌龟图乌龟图”输出输出 填写详细的实际输出填写详细的实际输出,这这可能是产品、文件，而且可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量应该和实际有效性的测量相联系相联系输入输入 填写详细的实际输入填写详细的实际输入,这这可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、工具、计划等工具、计划等使用的关键准则是什使用的关键准则是什么？（测量么？（测量/评估）评估）填写过程有效性的测量，填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标比如矩阵和指标如何做？（如何做？（实现实现）（方法（方法/程序程序/技术）技术）填写相关的过程控制，支填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的持过程，程序，方法等的详细说明详细说明谁进行？谁进行？（能力（能力/技能技能/培训）培训）填写资源要求，特别注意填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，要求的技能和能力准则，安全培训等安全培训等使用什么方式？使用什么方式？（材料（材料/设备）设备）填写机器（包括试验设备），填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称5/24/2024156.6.乌龟图乌龟图-过程设计开发示例过程设计开发示例输出输出 PPAPPPAP资料资料和合格产品和合格产品输入输入 技术规范技术规范 开发协议开发协议 适用法规适用法规 成本要求成本要求 战略计划战略计划 服务要求服务要求 以往经验以往经验 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/评估）评估）设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 .如何做？如何做？APQP APQP 产品设计程序产品设计程序P-FMEA P-FMEA 多方论证方法多方论证方法DOE QFDDOE QFD样件控制计划样件控制计划 防错法防错法.谁进行？谁进行？技术人员技术人员 工程人员工程人员营销人员营销人员 财务人员财务人员质量人员质量人员 管理人员管理人员技能资质培训技能资质培训 使用什么方式？使用什么方式？CADCAM检验试验设备检验试验设备试制设备试制设备试制材料试制材料供应商清单供应商清单试制场地试制场地过程过程 过程设计过程设计5/24/2024167.7.过程分析过程分析/改进改进过程标准化过程标准化过程改进过程改进YESYES过程分析过程分析合理化合理化？NONO寻求最佳实务寻求最佳实务-Best Practice-Best Practice效果确认效果确认YESYESNONO日常管理日常管理/过程监测过程监测过程再造过程再造(BPR)(BPR)5/24/202417过程绩效和有效性过程绩效和有效性质量目标质量目标质量方针质量方针数据分析数据分析过程监控和测量过程监控和测量知识管理知识管理过程改进过程改进经营理念经营理念8.8.过程监控和测量过程监控和测量5/24/2024189.9.审核思路审核思路过程设计开发过程设计开发MAPMAP图示例图示例设计设计策划策划输输入入评评审审图纸图纸样件样件技术技术规范规范法规法规KCC成本成本采采购购过过程程管理过程管理过程支持过程支持过程生生产产APQP合格合格产品产品PPAP文件文件设设计计活活动动设设计计输输出出设设计计输输入入输输出出评评审审设设计计验验证证设设计计确确认认资源资源配置配置多方多方论证论证文件文件管理管理体系体系审核审核成本成本管理管理管理管理评审评审确认确认计划计划开发开发计划计划人员人员培训培训文件文件准备准备FMEASPC图纸图纸校对校对样件样件试制试制DOE测试测试记录记录反反馈馈COP子过程子过程服服务务过过程程5/24/20241910.10.过程方法工作表过程方法工作表123456789六个过程个性六个过程个性 具有执行者具有执行者 已经定义已经定义 已经被文件化已经被文件化 已经建立了联接已经建立了联接 被监控被监控 保持了记录保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）由谁进行？（技能、培训）通过什么关键标准？通过什么关键标准？（测量、评估）（测量、评估）如何进行？（方法、技术）如何进行？（方法、技术）适用的适用的要求要求适用的适用的参考参考支持过程支持过程和和/或或支持下的支持下的过程：过程：1）显著不足显著不足=过程未完成过程未完成2）明显不足明显不足=未达到预期未达到预期的绩效的绩效涉及的要涉及的要求：求：1）COPCOP过程过程2）支持过程支持过程3）或在支持或在支持过程下过程下组织需求的组织需求的可能过程可能过程顾客导向顾客导向过程过程COPCOPCOP的的支持过程支持过程MP管理过程管理过程组织的场所组织的场所（物理的和（物理的和组织的）组织的）期望或要求期望或要求的关键参数、的关键参数、测量测量过程名称过程名称输入输入:输出输出:5/24/20242010.10.过程方法工作表填表说明过程方法工作表填表说明第第1-7列列:需在计划审核需在计划审核(由组织指定的审核人员或内审员进行由组织指定的审核人员或内审员进行)之前完成之前完成 第第1 1列列:列出列出COPCOP过程（第一行用于审核过程（第一行用于审核COPCOP需要的详细信息）需要的详细信息）第第2 2列列:列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上列出直接支持过程（这些过程发生在三个层次上管理、系统、操作管理、系统、操作 单独的或联合在一起）单独的或联合在一起）第第3 3列列:列出管理过程，即评估列出管理过程，即评估COPCOP和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更和支持过程绩效，以及生产组织决策、目标、更 改等改等 第第4 4列列:列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场列出期望中可以在物理和组织业务过程结构内找到的整个或部分过程的现场 第第5 5列列:列出期望中可以看到的与列出期望中可以看到的与COPCOP过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它过程或支持过程相关的绩效的测量指标和其它 指标。指标。第第6 6列列:包括一系列适用于包括一系列适用于COPCOP过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和过程或支持过程的要求条款，可以选择把这些信息和 实际的要求或检查清单实际的要求或检查清单/评估工具联系在一起。评估工具联系在一起。第第7 7列列:包括一系列包括一系列COPCOP或支持过程的参考条款。或支持过程的参考条款。第第8-98-9列列:需在审核过程中由审核员来完成。需在审核过程中由审核员来完成。第第8 8列列:列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示）列出潜在的可能丢失的过程（用两种方式表示）第第9 9列列:列出没有达到的特定要求列出没有达到的特定要求5/24/20242111.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题1 1 1 1）每一个顾客导向过程（）每一个顾客导向过程（）每一个顾客导向过程（）每一个顾客导向过程（COPCOPCOPCOP）的关键问题：的关键问题：的关键问题：的关键问题：如何理解并达到顾客要求？如何理解并达到顾客要求？过程的附加价值如何？过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？（测量）过程的绩效和有效性是什么？（测量）持续改进的证据是什么？持续改进的证据是什么？5/24/2024222 2 2 2）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）支持过程和管理过程）支持过程和管理过程）支持过程和管理过程）：过程所有者的存在过程所有者的存在 过程已经定义过程已经定义 适当时，过程已经文件化适当时，过程已经文件化 已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系 过程已经监测，分析并改进过程已经监测，分析并改进 保持记录保持记录11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/2024233 3）关于）关于“过程所有者存在过程所有者存在”，建议的问题：，建议的问题：所有者是谁？所有者是谁？如何知道所有者是谁？如何知道所有者是谁？所有者是否知道他们是所有者？所有者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/2024244 4 4 4）关于）关于）关于）关于“过程已经定义过程已经定义过程已经定义过程已经定义”，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：过程是在哪里定义的？过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？过程是由谁定义的？11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/2024255 5 5 5）关于）关于）关于）关于“过程已经文件化过程已经文件化过程已经文件化过程已经文件化”，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：过程需要文件化吗？过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程在哪里文件化？过程如何文件化？过程如何文件化？11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/2024266 6 6 6）关于）关于）关于）关于“已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系”，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：输入是什么？输入是什么？输入是从哪里来的？输入是从哪里来的？有多少种输入？有多少种输入？输入的供方是谁？输入的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么？其它过程和这些输入的关系是什么？输出是什么？输出是什么？输出指向哪里？输出指向哪里？有多少种输出？有多少种输出？输出的顾客是谁？输出的顾客是谁？其它过程和这些输出的关系是什么？其它过程和这些输出的关系是什么？11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/2024277 7 7 7）关于）关于）关于）关于“过程已经监测过程已经监测过程已经监测过程已经监测”，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：监测什么？监测什么？多久进行一次？多久进行一次？如何报告？如何报告？谁得到信息？谁得到信息？如何处理信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改进吗？有持续改进吗？过程监测是管理评审的一部分吗？过程监测是管理评审的一部分吗？为什么是或为什么不是？为什么是或为什么不是？11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/2024288 8 8 8）关于）关于）关于）关于“保持记录保持记录保持记录保持记录”，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：，建议的问题：记录是什么？记录是什么？为什么会有这些记录？为什么会有这些记录？它们保持在哪里？它们保持在哪里？它们保持多久？它们保持多久？如何处理信息？如何处理信息？是否应该是其它记录？是否应该是其它记录？谁需要这些记录？谁需要这些记录？有持续改进吗？有持续改进吗？是否还有任何阅读过的记录？是否还有任何阅读过的记录？11.11.过程方法在汽车行业应用中的过程方法在汽车行业应用中的关键问题关键问题5/24/20242912.ISO/TS16949 12.ISO/TS16949 检查表检查表5/24/202430不合格报告编号不合格报告编号 日期日期 ISO/TS16949：20022002顾客导向过程（顾客导向过程（COPCOP）条款条款/文件文件支持过程支持过程/涉及的活动涉及的活动审核员审核员 现场现场/受审核的功能受审核的功能不符合事实描述不符合事实描述:(:(可采用过程图、文字、流程图等来描述可采用过程图、文字、流程图等来描述)审核员审核员不合格项的判定：不合格项的判定：审核方审核方 受审核方受审核方 不符合程度：不符合程度：严重不符合严重不符合 一般不符合一般不符合 观察项观察项要点说明要点说明签名签名 13.13.过程方法不符合项报告过程方法不符合项报告5/24/202431实施TS16949中应用的过程方法5/24/202432如何实施如何实施ISO/TS16949:20024.1 4.1 总要求总要求 组织必须按本标准的要求建立质量管理体系，形组织必须按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织必须：组织必须：a a）识别识别质量管理体系所需的质量管理体系所需的过程过程及其在组织中的及其在组织中的应用（见应用（见1.21.2）；）；b b）确定这些确定这些过程过程的顺序和相互作用；的顺序和相互作用；c c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法准则和方法；d d）确保可以获得确保可以获得必要的资源和信息必要的资源和信息，以支持这些，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；过程的运行和对这些过程的监视；5/24/202433如何实施如何实施ISO/TS16949:2002e e）监视、测量和分析监视、测量和分析这些过程；这些过程；f f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的和对这些过程的持续改进持续改进。组织必须按本标准的要求管理这些过程组织必须按本标准的要求管理这些过程。针对组织所选择的任何影响产品符合要求的针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程，组织必须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制必须在质量管理体系中加以识别。外包过程的控制必须在质量管理体系中加以识别。注：上述质量管理体系所需要的过程必须当包括与管理活动、注：上述质量管理体系所需要的过程必须当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。资源提供、产品实现和测量有关的过程。5/24/202434Quality Management Process ModelTS16949质量管理体系模式图顾顾客客要要求求管理职责管理职责测量分析改进测量分析改进资源管理资源管理顾顾客客满满意意产品产品质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进产品实现产品实现5/24/202435基本过程模式基本过程模式管理管理活动活动能力、方法能力、方法顾客输入需要的输出5/24/202436识别质量管理体系所需的过程识别质量管理体系所需的过程识别过程：市场调研 产品和过程设计 顾客要求识别和评审 制造 交付 服务 文件控制 记录控制 等 5/24/202437过程分类过程分类关键过程关键过程支持性过程支持性过程管理过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程是关键输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。过程。每一个关键过程都会有一个或多个支持性每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。顾客和供方。对组织或质量体系进行管理的过程。对组织或质量体系进行管理的过程。5/24/202438关键过程举例关键过程举例n产品和过程设计n顾客要求评审n制造n交付n安装n收付款n服务5/24/202439支持性过程举例支持性过程举例n制造过程的支持性过程：n文件控制文件控制n记录控制记录控制n培训培训n供应商评估和选择供应商评估和选择n采购采购n检验和试验检验和试验n库房管理库房管理n设备管理设备管理n工装管理工装管理n监控和测量装置管理监控和测量装置管理n不合格品控制不合格品控制5/24/202440管理过程举例管理过程举例n经营计划管理经营计划管理n方针和目标管理方针和目标管理n管理评审管理评审n持续改进持续改进n纠正和预防措施纠正和预防措施5/24/202441ISO/TS16949实施过程方法实施过程方法n了解了解与识别汽车业与识别汽车业COPCOPn（C Customer ustomer O Oriented riented P Processrocess）n了解了解与识别汽车业与识别汽车业SPSP n（S Support upport P Processrocess）n了解了解与识别汽车业与识别汽车业MPMP n（M Management anagement P Processrocess）n使用使用章鱼图分析法章鱼图分析法分析三种过程；分析三种过程；n使用使用龟形图分析法龟形图分析法分析每项过程。分析每项过程。5/24/202442章鱼图分析法章鱼图分析法OctopusOctopus5/24/202443ProcessProcess、activityactivity谁主导？谁配合？产品、服务等效率绩效测量时间、成本、等指标硬件软件环境等材料、需求、顾客及法规要求等过程、活动怎么做方法、程序过程分析过程分析-龟形图分析法龟形图分析法WHOWHOOUTPUTOUTPUTMEASUREMENTMEASUREMENTWHATWHATINPUTINPUTHOWHOW5/24/202444确定过程准则和方法确定过程准则和方法n当识别和分析所需的过程后，应确定有效运行和控制过程所需的准则和方法；n准则和方法可以是流程图、程序文件、管理制度、指导书流程图、程序文件、管理制度、指导书等；n如所需的过程在ISO/TS16949：2002中有要求时，所制定的准则和方法必须符合标准的要求；n如OEM顾客对所需的过程有特殊要求时，所制定的准则和方法必须符合顾客的特殊要求；n如：7.2规定了顾客要求识别和评审过程的要求；7.3规定了产品和过程设计过程的要求；7.5.1.7和7.5.1.8规定了服务过程的要求；7.5.1.4规定了设备管理过程的要求；7.4规定了采购过程的要求；5.3、5.4规定了质量方针和目标管理过程的要求；n可通过质量管理体系过程展开图质量管理体系过程展开图进行。5/24/202445过程名称过程分类TS要求体系文件方针和目标管理 MP5.3、5.4质量方针和目标管理程序管理评审MP5.6管理评审程序内部审核MP8.2.2质量体系和制造过程审核程序产品审核管理办法合同评审COP7.2顾客要求识别和评审程序设计和开发COP7.1、7.3产品实现策划程序收付款COP-收款、开票作业流程图设备管理SP6.3、7.5.1.4设备管理程序设备保养管理办法人力资源管理SP6.2岗位职务说明书培训管理程序员工激励和授权管理制度质量管理体系过程展开质量管理体系过程展开5/24/202446如何支持确保过程的运行如何支持确保过程的运行n在制定质量管理体系所有过程所必须的准则和方法后，如何保证这些过程的运行？nISO/TS16949：2002中4.1 d)规定：n确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；n关键词：n必要的；n资源（有能力的人员、资金、厂房、生产设备、测量设备、软件等）；n信息（记录、生产报表、库存报表等）。5/24/202447如何监视、测量和分析过程如何监视、测量和分析过程n标准的要求：n4.1 e)必须监控、测量和分析这些过程；n5.1.1 5.1.1 过程效率过程效率 最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以最高管理者必须评审产品实现过程和支持过程以保证其有效性和效率。保证其有效性和效率。n必须测量过程以明确其有效性；n应根据预先确定的目标、测量方法进行测量；5/24/202448如何制定过程的绩效目标如何制定过程的绩效目标n目标制订要求：n满足SMART 原则，即:nSpecified：具体的、nMeasurable：可测量的、nAttainable：可达到的、nReal：符合真实现状的、nTime：具有时间性的。5/24/202449制定关键过程绩效目标制定关键过程绩效目标n制造过程的目标：n生产计划完成率100%n工序合格率98%；n装配一次合格率大于92%；n所有的特殊特性Cpk大于1.33；n批量不合格为；n交付过程的目标：n100%准时交货；n错送次数为0；n交付过程不合格件数为05/24/202450制定支持性过程绩效目标制定支持性过程绩效目标n设备管理过程的目标：n设备完好率大于98%；n设备保养计划完成率大于95%；n设备故障停机时间小于60小时/月；n平均设备修理时间小于50分钟/次；n采购过程的目标：n100%准时交货；n采购合格率大于96%；n超额运费小于5000元/季。5/24/202451Customer expectations alignment with organizational activitiesDepartment部门Keyprocesses过程Costomerexpectation顾客期望Measurable测量TargetSpecificationreferenceControl/MonitoringMethodManufacturing制造部OrderProcessinginroduction订单安排上线ShortCycleTime缩短制造时间Cycle-time制造时间20days20天内MonthlyoperationReview月度评审Manufacturing制造部ManufacturingProcess制造过程On-timedelivery(OTD)准时交货%OTD准时交货率100%Weeklyoperationmeeting每周生产调度会5/24/202452