热镀锌生产线可行性论证报告-(2).doc

XX（#）有限公司热镀锌生产线项目可行性研究报告山东省XX轻工业研究所1. 总 论1.1 项目名称热镀锌生产线项目1.2 项目承办单位XX（#）有限公司企业法人：崔 琳1.3 项目建设地址XX市XX镇开发区1.4 项目主管部门XX市XX镇乡政府1.5 可行性研究报告编制单位山东省轻工业研究所 1.6 编制依据1.6.1 国家关于项目规划、可行性研究和热镀锌生产线技术的有关法令、法规和技术规范；1.6.2 现行有关的技术经济规范、标准和定额资料；1.6.3 现代企业制镀有关规定、ISO9000及QS9000有关规定；1.6.4 中国轻工业热镀锌生产线行业“十五”发展规划；1.6.5 XX（#）有限公司提供的有关资料。1.7 可行性研究工作范围山东省轻工业研究所接受编制本项目可行性研究报告的委托后，组建了项目研究小组，实地考察了建设地点，并听取了企业领导对本项目建设的总体构想和情况介绍，收集了原始资料，初步提出了几个重点研究的问题。首先是市场问题，项目建成后能否产生效益，产品销售市场是关键。其次是原料资源，原料资源供应直接影响到项目运转和企业经济效益的优劣，因此，落实好资源情况，保障原料供给是项目实施的基本前提。第三是工艺技术方案和主要设备选型，有效地降低成本。最后一个重要研究的问题是经济效益，通过投资估算、产品成本计算、销售收入的核算及经济效益的分析等，对本项目经济效益情况进行了预测。通过对以上内容的研究，提供较明确的资料和数据，对本项目是否可行做出结论和评价，以作为决策的依据。1.8 可行性研究概述1.8.1 设计指导思想及主要设计原则（1）针对生产关键工序，选用先进可靠的生产工艺装备，以满足本项目生产要求；（2）在设计中总体规划合理，工艺流程畅通；（3）厂区进行一次性规划，分期实施，在满足前期顺利实施的前提下，充分考虑后建设需要，实现企业的可持续性发展；（4）设计中认真贯彻执行国家对环境保护、劳动安全卫生有关法规，严格控制新的污染源，执行防治污染及公害的设计与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。1.8.2 项目建设优势条件（1）区位优势本项目位于XX市XX镇开发区，南离省会济南50公里，遥墙机场60公里，北距首都北京400公里，东距青岛400公里。穿境而过的京沪铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、308国道、101、306省道构成了连通国内大中城市的便捷的交通网，区位优越，交通便利。（2）原料优势本项目所需生产用主要原材料本地均有充足的市场供应。（3）技术优势确定扩产产品、开发新产品与（#）公司现行产品在技术、工艺装备等方面，具有较好的相关性和继承性。（4）人才优势本地有充足的人力资源。本项目所需技术人员和员工，除充分利用XX（#）有限公司现有技术人员外，空缺部分可通过社会招聘、集中培训满足生产要求。1.8.3 项目基本情况（1）生产规模与产品方案本项目设计年生产热镀锌生产线产品50000吨。（2）主要建设内容本项目主要新增建筑面积45500平方米，其中预备房400平方米，镀锌主车间14000平方米，镀锌辅车间9000平方米，试验车间3000平方米，产品停房区10000平方米，综合办公楼4100平方米，职工宿舍楼5000平方米。需购置专项设备、仪器等120台（套）。（3）劳动定员及劳动力来源本项目定员60人，关键技术人员由XX（#）有限公司内部调剂，不足部分从社会择优招聘解决。本地有充足的人力资源。（4）项目实施进镀建议项目建设期为6个月。（5）总投资本项目总投资10203.67万元，其中固定资产投资7003.67万元，铺底流动资金3200万元，资金来源：申请银行贷款7000万元，企业自筹3203.67万元。1.9 研究结论a、项目承担单位技术工艺成熟，有优秀的经营团队，该项目的实施将会不断走向专业化、规模化，将带动农业产业的发展。b、该项目原料充足，生产条件、技术、销售市场有保障。c、该工程可充分利用公司生产管理和经营经验，节约投资，并能尽快形成生产能力。d、本项目投资利税率38.57%，财务内部收益率42%（税前）和投资回收期4.31年（税前，包括建设期），均好于行业基准值，经济效益好，抗风险能力强。2. 市场需求预测与建设规模科学技术进步推动着热镀锌行业的进步和发展。作为一种金属防腐处理工艺，在交通、通讯、石化、电力、冶金及人们日常生活等领域广泛应用。从上世纪80年代末开始，热镀锌作为一种产业，经过了一段时期的快速扩涨，使其发生了巨大的变化。特别是热镀锌工艺的发展和应用，使这个产品形成了一个较快的市场竟争局面。改变了我国的落后面貌。我国现已成为世界最大的热镀锌产品消费国。 2.1热镀锌行业的发展历程山东省作为工业大省，热镀锌生产行业的起步较早。目前我省已有规模在10万吨以上的镀锌企业1家；5万吨以上的镀锌企业5家；1万吨以上的镀锌企业25家。随着社会的进步与发展，社会需求量与有限的生产能力的失调，使镀锌产品市场非常看好。早在上世纪七十年代以前，基本上是仿制苏联产品，工艺落后；产品简单；机器笨重；生产率低下；操作者劳动强镀大。改革开放后，中国的企业突飞猛进，科学技术发展迅速。现在工艺先进；产品多样；生产率高；操作者劳动强度小。技术上出现了质的飞跃。2.2 热镀锌产品的需求 我国热镀锌行业，主要是使用槽式浸渍及机械传动运转方式流程作业生产。2.2.1 对产量需求（1）直接为企业配套的国内市场自2003年起，我国镀锌行业应用广泛，年产销量已超过1000万吨，至2010年底已超过2400万吨，在交通、通讯、石化、电力、冶金及人们日常生活等领域广泛应用。各机械生产行业也都需要镀锌产品。使机械更加多彩。（2）国际市场近年来，我国镀锌出口量逐年加大。随着中国机械类出口的增加，到2005年十大类主机共出口28000余台，由国内提供的配套件和随机备件也同时出口，这就预示着镀锌业的国际市场的增大。海关统计表明，机械类及零部件2010年共出口12.1亿美元，镀锌占机械总价的比例为9.6%，既出口镀锌产品价值为1.16亿美元。2.2.2 对技术质量和品种规格需求我国用于镀锌的液压件产品与工业化发达国家相比，还有差距，用于装载机、推土机等机种的液压元件、通常系统压力都在20MPa左右，这类液压元件例如齿轮泵、多路阀、液压缸已能满足主机要求，但品种规格大多集中在中型主机上，大型机和小型机械所需的配套液压件还有待开发，至于用于挖掘机械和路面机械的高压、高速、大流量的液压件还不能满足需求，这些机种的关键液压件，目前主要依赖进口。综观世界镀锌发展趋势，例如今年巴黎INTERMAT镀锌展，我们看到，JCB、凯斯等公司的小型机械品种繁多，而CAT、小松以及韩国现代等公司都展出了大型和超大型主机，我国的各类机种呈现中间大两头小的局面，这固然和市场需求有关，但不可否认的是受配套件特别是液压件的品种规格少的制约所致。液压传动由于具有高效节能的优点（功率回收好），便于实现自动化控制，使操作准确而轻便，大大提高生产率，是其他任何传动方式不可替代的，因而国外镀锌的液压传动技术发展迅速，已被普遍使用，我国也随着液压技术和产品的发展而出现全液压驱动的镀锌。 2.3 建设规模山东（#）根据初步市场调研，以及投资能力、场地情况等进行综合分析，确定本项目建设规模为年生产热镀锌生产线产品50000吨。3. 项目承担单位基本情况3.1 单位基本情况山东（#）是民营股份制企业，是集开发、科研、生产、销售、服务于一体的中小型液压挖掘机的专业生产厂家。公司成立于1996年，下设“四部一室”，即：财税管理部、技术开发部、生产供应部、市场营销部和总经理办公室；下属13个职能处。现有职工510人，其中中高级专业技术人员22人。公司总资产1500万元，固定资产原值900万元，固定资产净值543万元，资产负债率35%，是XX市重点支柱企业之一，公司历年来被评为：德州市信用民营企业、德州市优秀私营企业，标准化管理先进单位，市级消费者诚信单位。2002年被中国技术监督协会评为“中国质量过硬放心品牌”，被中国质量检验协会评为“国家质量检测达标产品”。2003年6月通过了ISO9001国际质量管理体系认证。公司技术力量雄厚、产品质量过硬、检验手段先进、齐全，有多年开发产品经验和能力，生产的中小型液压挖掘机能力居国内前列。4. 工艺技术与设备选型4.1 工艺技术方案4.1.1 热镀锌技术发展优势热镀锌技术是实现现代化机械设备改革的关键技术之一，世界各国对热镀锌工业的发展都给予很大重视。世界热镀锌的总销售额为350亿美元。据统计，世界各主要国家热镀锌工业销售额占机械工业产值的8%9.5%，而我国只占5%左右，这充分说明我国热镀锌技术使用率较低，努力扩大其应用领域，将有广阔的发展前景。热镀锌技术具有独特的优点，如: 热镀锌技术具有美化机械外观、增加外表磨耗和实现直线运动等优点。因此，热镀锌技术广泛用于国民经济各部门。但是近年来，热镀锌技术面临激烈的竞争。为此，必须努力发挥热镀锌技术的优点，克服缺点，注意和电子科技技术相结合，不断扩大应用领域，同时降低能耗，提高效率，适应环保需求，提高可靠性，这些都是热镀锌技术继续努力的永恒目标，也是热镀锌产品参与市场竞争是否取胜的关键。4.1.2热镀锌产品技术发展趋势由于热镀锌技术广泛应用了高科技成果，如：机械制造业、自控技术、计算机技术、微电子技术、可靠性及新工艺新材料等，使传统技术有了新的发展，也使产品的质量、水平有一定的提高。尽管如此，走向21世纪的热镀锌技术不可能有惊人的技术突破，应当主要靠现有技术的改进和扩展，不断扩大其应用领域以满足未来的要求。其主要的发展趋势将集中在以下几个方面。（1）减少损耗，充分利用能量热镀锌技术在反转换过程中，总存在能量损耗。为减少能量的损失，必须解决下面几个问题：减少元件和系统的内部压力损失，以减少功率损失；减少或消除系统的节流损失，尽量减少非安全需要的溢流量；采用静压技术和新型密封材料，减少摩擦损失；改善镀锌技术系统性能，采用负荷传感系统、二次调节系统和采用蓄能器回路。（2）泄漏控制泄漏控制包括：防止液体泄漏到外部造成环境污染和外部环境对系统的侵害两个方面。发展无泄漏元件和系统，如发展集成化和复合化的元件和系统，实现无管连接，研制新型周密回流和组合装置等。无泄漏将是世界镀锌业今后努力的重要方向之一。（3）污染控制镀锌界主要致力于控制液体的污染，而对水、空气等的污染控制往往不够重视。今后应重视解决：严格控制产品生产过程中的污染，发展封闭式系统，防止污染物侵入系统；应改进元件和系统设计，使之具有更大的耐污染能力。同时开发耐污染能力强的高效滤材和过滤器。研究对污染的在线测量；开发分离净化装置和排湿装置，以及开发能清除油中的气体、水分、化学物质和微生物的过滤及检测装置。（4）主动维护开展镀锌技术系统的故障预测，实现主动维护技术。必须使镀锌技术系统故障诊断现代化，加强专家系统的开发研究，建立完整的、具有学习功能的专家知识库，并利用计算机和知识库中的知识，推算出引起故障的原因，提出维修方案和预防措施。要进一步开发镀锌技术系统故障诊断专家系统通用工具软件，开发镀锌技术系统自补偿系统，包括自调整、自校正，在故障发生之前进行补偿，这是镀锌行业努力的方向。（5）热镀锌技术CAD技术充分利用现有的热镀锌技术CAD设计软件，进行二次开发，建立知识库信息系统，构成设计-制造-销售-使用-设计的闭环系统。将计算机防真及适时控制结合起来，在试制样机前，便可用软件修改其特性参数，以达到最佳设计效果。下一个目标是，利用CAD技术支持热镀锌产品到零不见设计的全过程，并把CAD/CAM/CAPP/CAT，以及现代管理系统集成在一起建立集成计算机制造系统（CIMS），使热镀锌设计与制造技术有一个突破性的发展。4.1.3 项目产品技术方案山东（#）是热镀锌行业的专业生产厂家，对于开发热镀锌项目，已具备了技术、资金、基础设施等优越条件，具有充分的开发能力。自行研制的ARD镀锌技术吸纳了国内外同类产品的优点，避免了其不足之处，其主导产品以其良好的性能、过硬的质量和周到的服务，填补了国内同类产品的空白。本产品广泛适用于机械制造、电子工程、通讯器材、市政建设、等行业，生产技术工艺成熟先进，并制定了高于国家标准的企业标准，居国内领先水平。工艺流程：本项目所采用的工艺流程见附表：4.2 设备方案热镀锌生产线，将采用数控流程，能有效提高的产品生产的利用率，使裁料、排料、镀锌件加工的均匀成度更加合理，不但能节约原材料，而且大大提高了生产率。5. 工程方案5.1 总平面布置本项目主要新增建筑面积45500平方米，其中预备房400平方米，镀锌主车间14000平方米，镀锌辅助车间9000平方米，试验车间3000平方米，产品停房区10000平方米，综合办公楼4100平方米，职工宿舍楼5000平方米。需购置专项设备、仪器等120台（套）。建构筑物一览表5.1.1 总平面布局原则（1）根据当地风向、厂区现状、周边环境、自然条件等因素，充分合理地利用位置优势，力求做到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，人员分流顺畅，生产管理方便等；（2）尽可能的缩短交通流线及热力供应管线，力求达到节省土地，节约资源与成本的目的；（3）交通组织、功能分区与景观组织相互协调渗透，运输便捷安全，合理利用土地，提高绿化率。5.1.2 总平面布局方案总平面布局应遵循国家现行有关规范标准，依据高新技术产业开发区规划要求进行总平面布置。满足生产及运输要求，合理布局，使流程、管线及道路短捷通畅。充分利用原有场地内的公用工程及生活福利设施，节省占地、节约投资。在设计中做到符合工艺流程，并结合防火防爆、交通运输、地形地貌、水文气象等方而的因素，力求布置紧凑，整体协调，布局美观。本项目根据场地条件和生产工艺特点，合理规划生产、行政及辅助工程，按生产流程自南向北布置有：准备车间、试验车间、镀锌车间等；变电站、泵房及水塔紧靠主厂房布置，管线更短捷、顺畅。办公楼位于生产区东侧，厂区大门北侧，成品外运及对外联系方便。生产区由各生产车间联合组成，使得单一的厂房建筑，衍变为一个厂房建筑群，由单一变为规律化，使之产生韵律，形成一个系列，并在周边辅以单层的辅助单体，如机修车间、变电室等，使得整个建筑群富有韵律的同时，又不乏变化。行政生活区主要包括办公室、停车位、绿化及辅地等，各建筑物、外形以平面功能为前提，充分考虑人的使用性的科学性，尽量使各单体简洁明快，统一协调。在规划设计中各功能区建设要布局合理、有序，并为以后发展留有一定空地。厂区各功能区间均有连通道路，并与外部道路相连。厂区道路采用混凝土整体路面。厂区主干道宽度12m，次要道路宽8m；内侧最小转弯半径：主干道为14m，其它干道为10m。路面形式为：城市型水泥砼路面，路面为双面坡，横坡镀1.5%。构建成利于消防、运输的环形路网。绿化。厂区绿化遵循美观、实用、经济的原则，符合工业厂区的要求，充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化。沿厂区道路两侧种植树木，减少露土面积；空地绿化带进行重点绿化，以草坪、花卉等观赏性植物为主美化厂容厂貌，改善厂区环境，绿化系数为15%。5.2 土建工程5.2.1 主要建构筑物的建筑特征和机构类型建筑外形以简约的线条体现材料的美感，外墙门窗玻璃介格均采用较大、且简单的线条，力求体现纯净、简洁的格调，主立面以有韵律的线条体现节奏。建筑立面设计采用先代化的风格，配以厂区的绿化及规则的铺地，使整个厂区既庄重又不失活泼。厂前区的绿化及铺装地面，构成了一个优美的厂区环境。厂房窗的数量和大小，按采光、空调、建筑立面、朝阳管道安装以及节能等因素综合考虑，窗有良好的密闭性。厂房的地面采用光洁、耐磨、不起灰沙以及强镀较高的面层材料。内外装饰：围护墙采用轻质砌块墙体，门窗采用塑钢门窗，五面采用卷材防水保温屋面，内墙为水泥砂浆抹面，外喷白色内墙涂料，地面采用细石地面。5.2.2 主要建（构）筑物结构类型厂区总填方量为1000立方米，总挖方量为1000立方米。生产区主要建筑单体预备车间、热镀锌车间、试验车间各一座，综合办公楼、职工宿舍楼及其他辅助工程，其建筑等级均为二级，火灾危险性均为丙级，屋面防水等级二级。 5.2.3 场地地质条件及地震烈镀项目所在地位于黄河冲积平原，新第三系和第四系土层较厚，地下水丰富。地层水平，垂直方向变动频繁，主要持力层为中细砂层，地耐力平均值fk=120KPa，持力层中夹有薄层粘土及细砂层，项目场地内地势较平坦。本项目所在地XX市地震基本烈镀为7镀。5.3 给、排水工程5.3.1给水工程该厂地下水资源丰富，厂内打800米深井2眼，单井出水量约40-80m3/h，作为本项目水源，满足用水量需求。厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成环状供水管网。本项目新上V=600m3工艺水罐一座（其中消防水量486m3不能动用），水泵及自动给水设备HLS300设置在工艺水处理车间。5.3.2 排水工程厂区生产、生活，排水系统采用清污分流、雨污分流排水体制，生产废水、设备冲洗水处理后直接排放，生活污水经化粪池沉淀分离后排放。5.4 供电、供热系统5.4.1 供电系统变压器采用双回路进线，来自城关变电站，电压等级35KV，采用高压电缆直埋方式敷设。采用放射式供电方式自变电室向各个车间配电室供电，然后根据用电负荷的大小及分布情况采用放射式或树干式由车间配电室向车间内各个用电设备供电。厂区电缆主要采用直接埋地敷设，配电线路主要选用VV-1000型铜芯电力电缆。生产车间内动力配电线路主要采用沿电缆桥架敷设的方式。配电柜选用GHL型动力配电柜，其余动力配电箱选用XRK1型动力配电箱。车间及办公室照明配电线路穿金属管敷设，照明配电箱选用XRM302系列。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用380/220V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于或等于55KW的电动机直接起动，其余的采用软起动装置，电动机过载保护采用热继电器。6. 环境保护与劳动安全卫生6.1 环境保护6.1.1 设计依据 a、环境空气质量标准GB30951996 一级b、大气污染物综合排放标准GBl62971996 一级标准c、工业企业厂界噪声标准GBl234890 类d、污水综台排放标准688978 1996 二级标准e、城市区域环境噪声标准GB3096 93二级标准f、地表水环境质量标准GHZBI 19996.1.2 主要污染源、污染物及其控制措施（一）废气（1）工业废气：渡锌炉、烘干炉产生含SO2和烟尘的废气，该部分废气通过设置消烟通风除尘系统和加装除尘器二级除尘的措施，脱硫效率14%，除尘效率92%。经处理后SO2的排放浓度为275mg/m3，产生量为0.66t/a；烟尘的排放浓镀为72mg/m3，产生量为0.17t/a。符合锅炉大气污染物排放标准中二时段II类区标准。（2）抛光机废气：抛光时产生含粉尘废气，主要为锈尘。废气的产生量1000m3/h，粉尘产生量0.81t/a，产生浓度337.5mg/m3。该部分废气采用布袋除尘器，除尘效率92%。处理后粉尘的排放浓度为25mg/m3，排放量为0.06t/a 。符合大气污染物综合排放标准中二级标准的要求。（二）废水（1）生活废水：该项目产生的废水一是生活污水。项目投产后用水量按50升/人，年工作时间300天，则项目每年用水量为1500吨，其排放量按生活用水量的85%计，则年排放生活污水1275吨。生活污水中主要污染物质为COD、SS、BOD和氨氮等，该废水符合排放标准的要求。（2）工业废水：酸洗液（盐酸）、钝化液（六价铬化物）、含锌及其化合物。生产工续产生处理废气的废水，该废水中多为不容性物质，废水的产生量为6m3/d，经沉淀处理后循环利用不外排。（3）工业废渣：煤渣、酸洗液中的固体沉淀（浮）物。6.1.3 综合治理方案该项目生产过程产生有害物质，对人的呼吸系统、眼粘模及皮肤有刺激作用。剩余废物进行集中处理，可以大大减少环境污染，在设计实施时，按有关行业标准执行，投产后严格按照有关规定管理，使生产经营过程中达到有关验收、认证的标准，提高企业竞争力。本项目产生的污染源主要是生活污水和镀锌过程中产生的污水。生活污水经化粪池处理后，由城市地下污水管网，进入污水处理厂处理。企业生产产生的污水采取循环利用的方式处理。6.2 劳动安全卫生6.2.1 设计依据及遵循的标准（1）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（中华人民共和国劳动部令第3号（1996）；（2）工业企业设计卫生标准（GBZ12002）；（3）建筑设计防火规范（GBJ1687）（2001年版）；（4）建筑物防雷设计规范（GB5005794）（2000年版）；（5）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB5005892）；（6）火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）；（7）建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）（1997年版）。6.2.2 工程主要危险、危害因素分析（1）一类是自然灾害，有地震、雷电、洪水、酷热等。（2）一类是生产工艺过程存在的危险或可能导致的危害，有电气事故、机械伤害、液体浸蚀、尘毒辐射以及噪声危害等。6.2.3 设计采取的主要防范措施（一）自然灾害及其预防措施（1）防震措施：根据国家地震烈度划分，该地区为地震烈度7度，本工程主厂房和配套的公辅设施等所有建、构筑物均按地震烈度7度进行设防。（2）防雷措施：按照国家建、构筑物防雷等级划分标准，在建、构物上分别设有避雷带或避雷针。防雷接地电阻不大于30欧姆。（3）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设空调机组降温。在冬季，地面以上的各管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深镀大于当地冻土深镀。（二）生产过程中危险、危害因素的防范措施（1）防火措施：各类建、构筑物都严格按照建筑设计防火规范进行设计，各建筑物均考虑疏散走道、安全出口与防火和安全距离。（2）防机械伤害及人体坠落措施：车间内设工作照明、检修照明、事故照明及应急照明。车间内设安全操作平台、安全栏杆及安全人行走道。所有平台、走道等可能坠落处均设有相应的栏杆或盖板，并设明显标志。（3）电气安全措施：所有电气设备设工作接地，接地电阻小于4欧姆。计算机系统接地电阻小于1欧姆。所有裸露的带电设备设有安全围栏，所有危险场所设局部安全照明。（4）通风、防尘、防毒：主电室、高配室、低配室及电缆夹层采用机械通风，从室外吸新鲜空气经过过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（三）劳动安全卫生预期效果分析在设计方面，对可能发生设备事故、人身伤害的隐患以及车间内产生有害物质的污染源均采取了一系列完善、有效的控制措施。对企业而言，应加强管理，形成一套完善的管理制镀，严格遵守操作规程，工人的人身安全及健康才能得到保障。6.3 消防6.3.1 设计依据（1）中华人民共和国消防法；（2）建设设计防火规范GBJ16-87修订本（2001版）；（4）建设灭火器配置设计规范GBJ140-90（5）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92（6）有关的技术规范、标准和规定6.3.2 消防设施（1）建筑消防。恒特重工新型液压机械制造车间周围设有环形消防车道，并布置了足够的出入口，其与相依邻的建筑物间距符合建筑防火的要求。厂内建筑物耐火等级为二级，生产的火灾危险性按丁类设计。主要厂房采用钢结构，围护结构采用彩色压型板，其它建筑均按建筑设计防火规范中的有关规定执行。按照防火规范要求，全厂设有消火栓灭火系统。消防水量：室外15L/s，室内10L/s，合计为25L/s。消防供水设计1台消防水泵，型号：ISG100-200，Q70-100-120m3/h，H54-50-44m，N22KW。消防水泵与新水供水泵组成恒压变量临时高压供水系统。另在办公楼的最高处设有消防用高位水箱。沿厂区道路一侧设置环状消防管道和一定数量的地上式消火栓，管径DN150。车间内除设有明装消火栓外，在适当位置按建筑灭火器配置设计规范的要求配置磷酸铵盐干粉灭火器。（2）电气消防。根据相关规范要求，本项目电气防火采取以下措施。各建构筑物按三类建筑设置防雷保护，根据具体情况设置避雷网和避雷针，接地电阻不应大于10欧姆。变电室采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻不大于4欧姆。电源线埋地入室，入室时做重复接地。建筑物内各种金属构件做等电位联接，通过等电位联接箱与室外接地装置可靠联接。对消防设备采取双电源供电，自投自复，极大地提高了消防用电的可靠性。对变压器设置完善的保护装置，按规范要求，设置过电流继电器的保护装置以及气体（瓦斯继电器）保护、信号温镀计保护等。从而使变压器故障时，能及时发现故障并切除电源。另外变压器不宜过负荷运行，事故过负荷不得超过规定值。对补偿用电容器采取相应的限流及限压措施；设置可靠的保护装置，做到可靠的接地；加强对电容器的维护。7. 节 能7.1 编制依据（1）国家计委、国家经济贸易委员会、建设部计交能19972542号文关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定；（2）国家计委、国务院经济贸易办公室、建设部计资源19921959号关于基本建设和技术改造工程可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定；（3）国务院节约能源管理暂行条例；（4）工业设计节能技术暂行规定；（5）工业企业照明设计标准；（6）工业企业采光设计标准。7.2 节能措施节约能源直接关系到产品成本，关系到企业的经济效益。本工程在总体设计中充分考虑建设单位的具体条件，从工艺设计方面节约能源，减少浪费，提出节能降耗的措施和建议。（1）热镀锌项目本身就是节能节材项目，与一般的镀锌方法相比可节能20%以上。（2）本项目大部分选用国内外先进设备，效率高，能耗低，预计与国产设备相比可节能30%以上。（3）设备按流程布置，紧凑合理，缩短物料流程，节约能源。（4）生产用水，全部循环水，大大降低自来水的消耗量。（5）变压器节电：考虑变压器的经济运行，采用低损耗的节能变压器。（6）变配电设备的节电提高功率因数，减少电能损耗，厂区配电电压采用合理电压等级进行配电。（7）照明设备的节电所有节能灯具，开关，配电箱尽量采用三相四线制供电，以减少电压损失。（8）低压器节电采用具有节电效果的低压电器产品。（9）能源管理公司设能源管理员等职位，制订节能措施，监督节能工作，同时配备齐全的水、电、气等各级计算仪表达到二级计量的标准。8. 企业组织及劳动定员8.1 企业组织及工作制度8.1.1 企业组织本项目机构设置本着“精干高效、有利生产、方便管理”的基本原则，设置生产组织及经营机构，最大限镀发挥各部门、各岗位员工的积极性和创造性，达到部门之间、岗位之间的优化配置。组织机构：公司实行法人负责制，下设置“四部一室”，市场营销部、生产供应部、技检开发部、财税管理部和总经理办公室。各部室职责明确，具体见公司组织机构图。8.1.2 工作制度全年有效工作日按300天计，生产车间日三班制，每班每工作日8小时。8.2 运行机制公司管理和车间操作人员应具备较高的文化素质。管理人员必备有大专以上文化程镀，且具有一定管理经验的人员。车间操作人员必须具备中专、高中、技校以上文化技术水平。注重实际能力，定期考试、考核，实际试岗、定岗和下岗动态管理。劳动工资按厂定岗位、技能工资制考核实施，以充分调动职工学技术，强技能，作贡献的积极性。8.3 劳动定员本项目定员60人，其中管理人员8人，营销人员10人，工程、车间技术人员42人。该项目需用人员素质较全面，除少量管理人员、技术人员由公司内部调剂决外，绝大多数将从社会招贤纳士，择优招聘解决。8.4 人员培训根据工种的需要由公司组织进行相应的培训，重点培训公司规章制度、生产操作技能和生产安全知识，了解设备的性能以及设备维护保养知识等。关键技术人员和技术管理干部，采取分期分批对口培训方式，进行一定时期的专门培训和学习。对重点设备实行岗位操作证制。一般生产工人结合岗位组织厂内培训，学习合格者统一发给合格证方能上岗。组织机构：9. 项目实施进度计划为了保证项目的尽快建成投入使用，公司已开展大量前期准备工作，考察了主要设备生产厂家，并进行了广泛的市场调查，项目实施准备工作正在进行，应合理安排工期。根据项目工程量、单位资金筹措能力和进镀计划，项目建设期6个月。项目实施进度计划表如下：10. 投资估算与资金筹措10.1 估算依据及说明a、建设投资估算主要内容本项目投资估算主要内容包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、预备费用以及与项目有关的其他工程费用等。b、建设投资估算价格依据建筑工程投资参照同类建筑物近期单位造价按指标估算法进行估算。国内设备价格为近期询价。设备运杂费、安装工程投资以及其他工程费用均参照概算编制办法中规定的费率及实际情况列计。其中：施工企业劳保统筹费按建筑安装工程造价的2.6%计算；建设单位管理费按第一部分工程费用的2.0%计取。为稳妥起见，考虑了10%的基本预备费。10.2 建设投资项目建设投资7003.67万元。其中建筑工程费3483.9万元，设备购置及安装费2357.2万元，基本预备费584.1万元，其他费用361.12万元，建设期费用217.35万元。10.3 流动资金采用详细估算法进行估算，铺底流动资金3200万元。10.4 总投资及资金筹措项目总投资10203.67万元，其中：固定资产投资7003.67万元，铺底流动资金3200万元。资金来源：企业全部自筹。10.5 投资指标a、百元销售收入占用建设投资28.59元b、百元销售收入占用流动资金43.55元c、百元销售收入占用总资金72.124元11. 财务分析11.1 产品成本估算11.1.1 产品成本项目达产后，年均总成本费用为18905.5万元，其中：固定成本1513万元，可变成本为17392.5万元，经营成本19249.49万元。11.2.2 成本估算依据原辅材料成本：根据设计生产规模，外购标准件 3.2万元/吨。年原辅材料总成本为17125万元。包装费：本项目年包装费用62.5万元。燃料、动力消耗费：消耗定额由公用工程专业根据负荷平衡提供计算，正常年共计205万元。工资福利费：全厂定员按60人计，人均工资按12000元/年估算，福利费按工资总额的14%提取，年工资福利费总额94万元。固定资产折旧：固定资产折旧按分类折旧法估算，建筑物折旧年限25年，机器设备折旧年限15年，净残值率5%，年提折旧费309.85万元。摊销费：按5年摊销，前5年年提摊销费72.23万元。修理费：按固定资产折旧费的40%估算。其他费用估算：是在制造费用、管理费用和财务费用中扣除工资福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用。11.2 销售收入税金估算销售收入：正常年实现销售收入24500万元。年增值税及附加按国家规定计取，增值税税率为17%，城市维护建设税与教育费附加分别按增值税的7%、3%计取。年销售税金及附加为122.36万元。11.3 利润估算项目正常年年均利润总额为5472.13万元。所得税为1805.8万元，税后利润3666.33万元。利润指标：投资利润率： 30.96%投资利税率： 38.57%11.4 财务盈利能力分析根据财务流量分析，该项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为27，财务净现值（ic12时）为9693.2万元，投资回收期5.63年（含建设期1年）。所得税前财务内部收益率（FIRR）为42，财务净现值（ic12时）为20109.05万元，投资回收期4.31年（含建设期1年），详见附表“财务现金流量表”。财务内部收益率大于银行贷款利率，说明能够满足还款要求。财务净现值大于零，本项目在财务上是可行的。11.5 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）其公式： 计算结果表明，本项目的产量达到设计能力的21.3，企业可保本，该项目具有较强的抗风险能力。11.6 经济评估结论 从上述财务分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角镀评价，项目是可行的。目 录 1 项目概况31.1项目名称及项目单位31.2项目的起止日期31.3项目内容及实施目标31.3.1项目内容31.3.2项目实施目标42 项目单位情况52.1基本情况52.2财务状况63 项目基本情况73.1建设背景73.1.1政策依据73.1.2项目建设的意义及必要性103.2支持配套条件133.3项目可行性研究143.3.1产能规模143.3.2财务分析153.3.3风险分析283.3.4经济效益和社会效益分析313.4建设目标及主要技术经济指标323.4.1建设目标323.4.2主要技术指标333.4.3 主要经济指标333.5技术、工艺、设备及工程方案343.5.1技术方案343.5.2设备方案363.5.3工程方案373.6项目招标内容433.6.1.项目招标范围443.6.2招标的组织方式443.6.3招标方案443.7项目负责人基本情况453.8总投资及资金筹措方案463.8.1项目总投资463.8.2筹措方案483.9建设地点和投资进度483.10申请财政补助金额及使用方案484 项目建设条件494.1环境保护条件494.1.1生态环境影响分析494.1.2生态环境保护措施49