土地整理可行性策划书.doc

市镇河流域土地整理项目第 一 章 总 论1.1项目名称、地点、建设规模1.1.1项目名称市镇土地整理项目。1.1.2建设地点市镇村。1.1.3建设规模土地整理1733亩。1.2项目承办单位、法定代表人 项目承办单位为市镇，法定代表队人为，镇长。1.3主要建设内容及建设工期1.3.1主要建设内容1、河道工程。清理河道3500米、河道两岸浆砌石护坡400米。2、林业工程。河道两岸造护岸林42亩。3、课土造田工程。整理砂石包课土造田650亩4、农田工程。建农田道路3500米、维修农道桥1座、建农田道两侧排水沟7000米。5、水利工程。建大口井10眼、150 m3蓄水池4个、输水干管3500米、滴灌干管1100米、支管2200米、立管1100根。工程量59800m3，其中:土石方工程量59700m3，混凝土方工程量100m3。1.3.2建设工期 本项目计划工期8个月（2008年10月2009年5月）建成投产。 1.4项目总投资及资金筹措 项目总投资285万元，其中:固定资产投资285万元。在固定资产投资中，其中:工程费用263.6万元(其中: 河道工程29.2万元，林业工程0.5万元，整理砂石包课土造田196.5万元，农田道路工程21.3万元，水利工程16.1万元) ；其它费用13.2万元；预备费8.2万元。项目总投资285万元，资金筹措为穆棱市兴源镇自筹资金85万元，申请省资金200万元。1.5项目经济效益 土地整理项目达产后，新增耕地面积576.2亩。农作物种植结构得到调整，晒烟面积达到1601.2亩，新增1191.2亩。晒烟总产达到360.27吨，年新增晒烟总产160.81吨，年新增产品销售收入134.41万元。年平均产品销售收入达到202.72万元，年平均利润91.22万元，投资利润率32%，投资回收期3.55年，财务内部收益率28.2%，财务净现值283.6万元。1.6可研编制的依据和内容 1.6.1可研编制的依据1.国家计委办公厅计办投资2002J15号文件关于出版投资项目可行性研究指南(试用版)通知中的农业综合开发土地项目可行性研究报告编写大纲；2.市国民经济和社会发展“十一五”规划； 3.国家的有关标准及规范；4.收集的与本项目有关的水文气象等基础资料。 1.6.2可行性研究内容 对项目区概况、项目建设的必要性及可行性进行分析；提出项目建设的规划设计方案；对项目的投资估算和资金筹措及投产后的经济效益进行分析和评价。 1.7主要技术经济指标 主要技术经济指标见下表：序号项 目单位 数量 建设规模 .土地整理 亩17332总投资 万元2852.1固定资产投资 万元2853投资强度3.1每亩土地投资元/亩1644.4主要建设内容4.1河道工程4.1.1清理河道米35004.1.2河道两岸浆砌石护坡米4004.2林业工程4.2.1河道两岸造护岸林42亩4.3课土造田亩6504.4农田道路工程4.4.1农田道路米35004.4.2维修农道桥座14.4.3农田道两侧排水沟米70004.5水利工程4.5.1大口井眼104.5.2150m3蓄水池个44.5.3输水干管米35004.5.4滴灌干管米11004.5.5支管米22004.5.6立管根11004.6工程量m3598004.6.1土石方工程量m3597004.6.2混凝土方工程量m31005经济效益5.1晒烟种植面积亩1602.15.2晒烟亩产量 公斤/亩2255.3晒烟总产量 吨/年360.275.4平均产品销售收入万元/年202.725.5平均利润万元91.226经济效益分析6.1投资利润率 %326.2投资回收期 年3.556.3财务内部收益率 %28.26.4财务净现值万元283.61.8项目综合评价本项目符合国家产业政策，该项目建设对于治理水土流失，保持农业生态环境、改善项目区农业生产条件，增加耕地面积、调整农作物种植结构，增加项目区农民收入有着十分重要作用。提出的项目建设规划设计方案合理，投资效益比较显著，项目切实可行。第二章项目区概况2.1市镇村农村经济的基本情况 2.1.1市镇村人口及劳动力情况镇村位于镇的最南部，是山区半山区行政村，距兴源镇政府驻地10km。总人口户数303户，总人口1170人，农村劳动力560人。2.1.2市镇村土地利用现状土地总面积35908亩，其中：耕地面积24393亩，有林地面积3654亩，交通用地面积1560亩，河流水利面积153亩，居民用地面积3636亩，未利用土地面积2512亩。2.1.3穆棱市兴源镇农业生产水平镇村是市镇晒烟生产基地，主要农作物为晒烟、玉米、大豆。2007年实现农村经济总收入585万元，农民人均收入5000元。2.2市镇河流域土地整理项目区概况 2.2.1项目区地理位置、范围项目区属河流域，北面紧靠镇村驻地的东侧，从北向南婉转伸展3.5km，处在镇村与村一组农田桥之间，形状呈“茄子” 形，东西两侧为中低山，河谷平川地，面积1733亩。2.2.2项目区地形、地貌及土壤项目区属于岭中低山区，地形北高南低，河谷平川地貌，土壤为草甸河淤土。 2.2.3项目区水文气象项目区属于中纬度温带大陆性气候，第三积温带。冬季气候严寒干燥，夏季湿润，春季降水少，秋季气候凉爽。热量、水份、光照 三大气候资源，通常能满足一年一熟的需要。年平均气温为3.3，极端最低气温-44.1，极端最高气温36.2。年平均日照时数为2545.6小时，常年10活动积温2450.9，无霜期115天。穆棱河一级支流红眼沟河流经项目区，多年平均径流量0.02m/秒，降水量多年年平均500550mm。2.2.4项目区土地利用现状土地面积1733亩，耕地（旱田）1025亩，主要种植晒烟、玉米、大豆等农作物；河流占地面积26亩，农田道路占地面积32亩，水土流失土地（砂石包）占地面积650亩。2.2.4项目区耕地种类及开发潜力项目区耕地面积1025亩，其中：晒烟410亩，玉米256亩，大豆359亩，耕地土质脊薄，玉米、大豆亩产低。目前水土流失土地（砂石包）面积650亩，耕地侵蚀面积还在加大，水土流失加重，开发潜力大。本次土地整理，将水土流失土地（砂石包）课土造田，同时，要调整农作物种植结构，耕地全部种植市场销售形势好、需求量大、经济效益高的晒烟作物。2.2.5项目区自然灾害项目区自然灾害主要有春旱、洪涝、水土流失三种类型。由于土壤含水量少，造成春旱。由于项目区地貌东西两侧为中低山，流经项目区的红眼沟河河浅、河底狭窄，淤积严重，加之无植被调蓄、护岸设施、农田道两侧又无排水沟，一遇暴雨，红眼沟河冒漾、加之水项目区东西两侧中低山下来的雨水，形成洪涝和水土流失。2.2.6交通 项目区有农田道，与村村级公路相连，经村级公路直通兴源镇，交通方便。第三章项目建设的必要性和可行性3.1项目建设的必要性 3.1.1该项目建设是治理水土流失，保持农业生态环境的需要项目区内的红眼沟河河底狭窄，河浅，河内砂石淤积严重，河床提高，堵塞河道，夏季每遇暴雨，流量加大，河水及砂石四处泛滥，河水连同大量砂石冲刷和侵浊项目区内的平川耕地，暴雨撤后，被冲刷的耕地形成砂石丘，高达0.40.6米，使平川耕地“石化”，被迫弃耕。目前，项目区内砂石包水土流失面积达650亩，水土流失严重，需要进行整理改造。利用农田水利措施将土地进整理为农田，符合国家有关的土地、农业政策，项目建成后，对于加快市种植业结构的调整，壮大市域农业经济有积极作用。3.1.2该项目建设是改善项目区农业生产条件，增加耕地面积的需要通过采取水利工程、农田工程、林业工程、课土造田工程等土地整理的措施，使项目区内的河道得到清理，河两岸得到保持护理，砂石包水土流失面积整理为耕地，增加了水利工程、农田工程、林业工程设施，使项目区的农业生产条件得到明显地改善，耕地面积由目前的1025亩，增加到1601.2亩，新增576.2亩。3.1.3该项目建设，是调整农作物种植结构，增加项目区农民收入的需要项目区建成后，农作物种植结构得到调整。可全部发展市场销售形势好，需求量大的晒烟生产，晒烟种植面积发展达到1601.2亩，新增1191.2亩。农民年增收134.41万元，兴源镇红岩村农民，每年人均纯收入可新增1149元。3.2项目建设的可行性市镇有水利站、土地所、农业技术中心，农业技术人才25人，有成功土地整理的经验，项目建设在技术方面是可行的，在项目后期的管理也是有保证的。红岩村是市镇晒烟生产基地，也是穆棱市为“红塔”集团公司生产晒烟基地之一，农民种植晒烟已有23年的历史，掌握着晒烟种植、田间管理等方面的技术，农民生产的晒烟产品全部由“红塔”集团公司收购，这为该项目的实施奠定了市场基础。第四章 规划设计方案4.1指导思想 本着高标准、高起点、高效率、高质量、省投资、高效益的原则，确定规划设计方案，来进行本项目的建设，实现经济、社会、生态效益的统一。4.2项目建设的规模任务土地整改面积1733亩，晒烟滴灌面积1601.2亩。4.3项目建设内容4.3.1项目建设内容项目建设内容由河道工程、林业工程、课土造田工程、农田工程、水利工程组成。项目建设内容具体如下：1、河道工程。清理河道3500米、河道两岸浆砌石护坡400米。2、林业工程。河道两岸造护岸林42亩。3、课土造田工程。整理砂石包课土造田650亩4、农田工程。建农田道路3500米、维修农道桥1座、建农田道两侧排水沟7000米。5、水利工程。建大口井10眼、150 m3蓄水池4个、输水干管3500米、滴灌干管1100米、支管2200米、立管1100根。4.3.1项目建设工程量工程量59800m3，其中:土石方工程量59700m3，混凝土方工程量100m3。 4.4项目建设标准 4.4.1土地整理的建设标准 进行土地整理要将650亩土流失面积上层高达0.40.6米砂石丘剥离挖掘出运走，然后再将黑土复田在剩下的土地表面上，整理为旱田。整理建成后的旱田建设标准是自然坡度要与项目区相邻的现有旱田自然坡度相一致，上面的黑土层厚度40cm。土石方工程量39300m34.4.2河道工程的建设标准河道清理3500m，建成后的河道横断面形状为梯形，上宽800cm，下宽600cm，深150cm，达到20年一遇洪水标准，土石方工程量14700m3。河道两岸浆砌石护坡400m，建成后的横断面形状为梯形，上宽40cm，下宽60cm，河床以上高150cm，浆砌石工程量600m3。4.4.3林业工程的建设标准河道两岸造护岸林42亩，造护岸林长度7000m（3500m2），宽度8m（4m2），两岸造护岸林各2行，行距1m，株距1.5m，树种为落叶松。工程量为土方300m3，落叶松4666株。4.4.4农田道路工程的建设标准农田道路的建设标准是四级砂石路面，路长3500m，路面宽6m。两侧排水沟7000m，形状为梯形，上宽150cm，下宽100cm，深100cm。维修，钢筋混凝土1孔箱式农道桥1座，桥面宽6m，长8m。工程量4300m3。4.4.5水利工程的建设标准 大口井10眼，井深30m，直径1m。蓄水池每个150m3, 形状为椭圆形，深2.5m。输水干管直径5cm。滴灌干管、支管、立管直径1cm。第五章 环境保护与职业安全卫生5.1环境保护 污染物主要是施工期运送车辆可能造成的泥土、沙石对地面 的污染及运送车辆产生的噪音。防治措施是运送沙石、泥土的车辆，车厢应严密和清洁，防止造成沿途地面污染，还应注意噪声的控制。 5.2职业安全卫生的措施 本项目建立健全安全卫生各项制度，并配备专职安全员，进行安全检查和安全知识教育，防止工伤、安全事故的发生。第六章 项目实施计划6.1建设工期 本项目本项目计划工期8个月（2008年10月2009年5月）建成投产。 6.2项目进度安排 该项目进度安排如下:）2008年4月：项目可行性研究；）2008年5月：项目立项；3）2008年67月：资金筹措；4）2008年8月：地质踏察，规划设计；5）2008年9月：工程议标招标；6）2008年10月：开开建设；7）2009年5月：建成交付使用。6.3项目管理 本项目除实行项目法人责任制外，具体要做好以下项目管理 工作: 6.3.1实行招投标制、合同制、监理制。无论是工程规划设计， 还是土建施工都要实行招投标责任制、合同制，以法严格规定合同双方当事人的权力和义务。高质量的规划设计和施工。工程施工建设中，要配备工程监理，及时纠正工程中出现的质量偏差，确保工程建设质量。 6.3.2要加强建设项目财务管理。要建立健全建设项目的财 务会计制度，设专人抓建设项目财务管理，严格执行有关法律和条例规定。设立专门的帐簿进行核算，全面反映资金来源和使用， 做到帐帐相符，帐证相符，帐物相符。资金在使用过程中，要精打细算，严格资金管理。第七章投资估算与资金筹措7.1投资估算 本项目投资估算是根据可行性研究报告的设计方案及项目的实际情况 编制的。 7.1.1估算依据 1.国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数及投资项目可行性研究指南； 2.黑龙江省水利建筑工程概算定额黑水政字(1992) 302 号文件；3.省水利工程造价费用构成计算标准黑水政字 (1993) 443号文件: 4. 关于调整水利工程造价费用的通知黑水政字(1995) 140号文件: 5.水利工程造价参照当地同类工程造价情况估算。7.1.2总投资估算 项目总投资285万元，其中:固定资产投资285万元。在固定资产投资中，其中:工程费用263.6万元(其中: 河道工程29.2万元，林业工程0.5万元，整理砂石包课土造田196.5万元，农田道路工程21.3万元，水利工程16.1万元) ；其它费用13.2万元；预备费8.2万元。总投资估算详见总投资估算表表1、工程投资估算明细表表2。7.2资金筹措 项目总投资285万元，资金筹措为穆棱市兴源镇自筹资金85万元，申请省资金200万元。资金筹措详见投资计划与资金筹措表表3。第八章经济、社会、生态效益评价8.1经济效益评价 8.1.1评价方法及依据 1.国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)； 2.国家有关税收政策法规。8.1.2基础数据 1.项目计算期。项目计算期为10年，其中：建设期1年，生产期9年。2.生产负荷。玉米、大豆的生产负荷建设期为100%，生产期生产负荷为0；晒烟的生产负荷建设期、生产期生产负荷为100%。3.社会折现率。社会折现率（Ic）取10%。4.价格。玉米、大豆、晒烟的价格分别为1000元/吨、3000元/吨、6000元/吨。5.亩量。玉米、大豆、晒烟的亩产分别为400kg/亩、150kg/亩和225kg/亩。6.总产量。建设期玉米、大豆、晒烟年产量分别为102.4吨、52.85吨和92.25吨，生产期玉米、大豆不生产，晒烟总产量360.27吨。7.生产成本费用 玉米、大豆、晒烟的生产成本费用取其各自收入的55%。8.1.3经济效益评价1主要经济效益指标1）新增耕地面积土地整理项目达产后，耕地面积达到1601.2亩，新增耕地面积576.2亩。农作物种植结构得到调整，晒烟面积达到1601.2亩，新增1191.2亩。详见项目区土地整理前后土地利用情况对比表表4 。 2）晒烟总产 土地整理项目达产后，年晒烟总产达到360.27吨，年新增晒烟总产160.81吨。详见项目区土地整理前后土地利用情况对比表表4。3）产品销售收入土地整理项目达产后，年平均产品销售收入达到202.72万元，年新增产品销售收入134.41万元。详见项目区土地整理前后土地利用情况对比表表4、产品销售收入及税金计算表表6。4）利润土地整理项目达产后，年平均利润91.22万元, 详见损益表表7。2.经济效益评价指标 1)投资利润率(R)年平均净利润总投资100%R32% 2)投资回收期(Pt) (累计净现金流量开始出现正值年份数) -1+ (上年累计净现金流量的绝对值)当年净现金流量Pt3.55 年。3)财务内部收益率(FIRR)(CI -CO) t (1 + FIRR) -t0FIRR =28.2%。4)财务净现值(FNPV) (Ie=10%)(CI -CO) t (1 + Ie) -t FNPV (Ie=10%)283.6万元0，项目可行。 式中 ，(CI-CO) ：为各年净现金流量；CI：为各年现金流入量；CO：为各年现金流出量；t：为年限数（1,2,3,4,5,6,9,10） 经济效益评价指标详见详见损益表表7、现金流量表(全部投资) 表8。8.2社会、生态效益评价 土地整理项目的建成投产后，改善了农业生态环境，调节了项目区小气候，将极大地改善农业生产条件，提高了抗御自然灾害的能力。农业增产，农民增收。项目符合国家产业政策，项目是可行的， 应尽快实施。目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、项目所在区域简介1三、报告编制依据2四、编制内容3五、简要结论3第二章 项目建设背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目建设必要性5第三章 服务对象与需求分析8第四章 建设内容及规模9一、建设内容9二、建设规模9第五章 项目选址及建设条件10一、项目选址10二、什邡市概况10三、建设条件11第六章 项目建设规划和工程方案设计15一、项目建设规划的指导思想、基本原则和重建目标15二、项目建设规划实施的保障措施16三、工程方案设计原则16四、总平面布局17五、建筑设计17六、结构设计19七、电气设计21八、给排水设计21九、通风及空调系统22十、建筑装修和防护23第七章 节能方案25一、用能标准和节能规范25二、主要节能措施25第八章 环境保护与消防设计28一、施工期环境保护28二、营运期环境保护28三、消防设计30第九章、安全文明施工33第十章 项目建设管理机构及人力资源配置36一、什邡市卫生项目灾后重建项目领导机构36二、项目建设实施的管理机构38三、人力资源配置39第十一章 项目招投标及进度计划40一、招标方案40二、项目建设进度计划40第十二章 投资估算及资金筹措42一、投资估算范围42二、投资估算依据42三、编制说明42四、估算结果43五、资金筹措45第十三章 社会效益评价46一、项目对本地区社会影响分析46二、项目与本地区互适性分析46三、社会风险分析48第十四章 结论和建议49一、结论49二、建议49穆棱市工程技术咨询中心 第 页