养殖专业合作社畜牧业产业化建设可行性论证报告.doc

*旗*养殖专业合作社畜牧业产业化建设项目可行性建议书项目建设单位：*旗*养殖专业合作社项目建设地点：*旗新宝拉格镇四面井嘎查项目报告编写时间：二0一二年三月目 录第一章 总论1.1.项目概述1.2.项目单位基本情况1.3.项目建设内容及投资估算1.4.项目主要经济指标1.5. 项目方向1.6. 项目基本原则1.7. 项目主要治理措施1.8. 项目效益和分配方案及辐射带动能力1.9.项目报告编制依据第二章、项目背景和必要性2.1.项目背景2.2.项目建设的必要性第三章、建设条件3.1.项目区概况3.2.项目区现有条件第四章、效益分析4.1.市场分析4.2.财务分析4.3.经济效益4.4.社会效益 4.5.生态效益第五章、环境影响5.1环境影响5.2节能减排措施5.3项目环境影响评价第六章、结论及建议 第一章 总论 1.1；项目概述*旗*养殖专业合作社为进一步推进产业化畜牧业进程，按照旗委十一届八次全委（扩大）会议确定的“三化四基”经济社会发展总体战略精神。本着拓宽畜牧业经营渠道，提高经济效益，增加社员收入的思路，提出建设牛羊育肥、加工、销售及畜牧业观光旅游业一体化项目。1.1.1；项目名称：*旗*养殖专业合作社畜牧 业产业化建设项目1.1.2；建设单位：*旗*养殖专业合作社1.1.3；项目建设性质：新建1.1.4；项目建设地点：*旗新宝拉格镇四面井嘎查1.1.5；项目建设期限：1年1.2；项目单位基本情况项目单位*旗*养殖专业合作社位于*旗新宝拉格镇东北部的四面井嘎查。合作社成立于2010年，由嘎查的4户，17个牧民组建。社员人均拥有草场530亩，另有5000亩集体草场（通过草场流转租赁），社员户均出资10万元合股经营。现拥有固定资产：羊900只，牛80头。大型拖拉机1台，小四轮带打草机2台套，小汽车2部，大型自卸车1辆，装载机1辆，标准化棚圈3个300平米，高产饲草料基地60亩，在新宝拉格镇有商住楼2套（154平米和60平米各一套）。2011年人均纯收入7840元。*养殖专业合作社成立以来，结合地区实际基础，通过转变畜牧业生产经营方式，组织实施科学育肥项目，把保护建设生态环境，持续、稳定、健康发展生态畜牧业作为重点，树立生态环境为主，资源永续利用作为建设和发展方向。积极推进与国家政策的对接、带领牧民脱贫致富，加速现代化畜牧业的发展。为全旗牧区转变畜牧业生产经营方式提供具有示范性和可操作性的依据。法人代表：毕力格巴特尔，34岁，蒙古族，中专文化，现任该合作社理事长。1.3项目建设内容及投资估算1.3.1项目建设内容（1）、新建小型流水线肉食品加工车间一处400平方米；（2）、新建40吨位冷藏库1个；（3）、新建10吨位速冻库1个；（4）、新建办公室120平方米：（5）、新建工人宿舍及食堂160平方米；（6）、购置氟22型制冷压缩机及附属设备1套；（7）、购置配备车间轨道及配套台案、盒具；购置配套（8）、新建标准化棚圈300平米450元=13.5万元（9）、新建畜牧业观光旅游点1处（10）、收购育肥受体羔羊2000只；（11）、合作社自产育肥受体羔羊500只；（12）、收购育肥受体牛250头；（13）、合作社自产育肥受体50头；（14）、筹备流动资金100万元；1.3.2项目投资估算（1）、新建小型流水线肉食品加工车间一处400平方米 X750元=30万元（2）、新建40吨位冷藏库1个30万元（3）、新建10吨位速冻库1个25万元（4）、新建办公室100平方米X600元=6万元：（5）、新建工人宿舍及食堂150平方米X600元=9万元；（6）、购置氟22型制冷压缩机及附属设备1套11万元；（7）、购置配备车间轨道及配套台案、盒具18万元；（8）、新建畜牧业观光旅游点1处60万元（9）、新建标准化棚圈300平米450元=13.5万元（10）、收购育肥受体羔羊2000只X550元=110万元；（11）、合作社自产育肥受体羔羊折价500只X550元 =27.5万元；（12）、收购育肥受体牛250头X2500元=62.5万元；（13）、合作社自产育肥受体牛50头X2500元=12.5 万元；（14）、筹备流动资金100万元；以上总投资515万元。其中：投向基础设施投资173.5万元（占33.69%）；投向设备29万元（占5.6%）；投向育肥受体212.5万元（41.3%）投向流动资金100万元（占19.4%）。1.3.3项目资金构成：总投资515万元；其中：申请政府支持畜牧业产业化专项资金和300万元，合作社通过自产受体牛羊及自筹资金投资215万元。财政补助资金主要用于支持本项目的基础建设。其中：（1）、新建肉食品加工车间投资30万元中，申请财政补助资金20万元。（2）、新建冷藏库投资30万元中，申请财政补助资金20万元。（3）、新建速冻库投资25万元中，申请财政补助资金20万元。（4）、新建办公室投资6万元中，申请财政补助资金5万元。（5）、新建工人宿舍及食堂投资9万元中，申请财政补助资金5万元。（6）、购置制冷压缩机及附属设备投资11万元中，申请财政补助资金10万元。（7）、购置配备车间轨道及配套台案、盒具投资18万元中，申请财政补助资金10万元。（8）、新建畜牧业观光旅游点投资60万元中，申请财政补助资金50万元。（9）、新建标准化棚圈投资13.5万元中，申请财政补助资金10万元。150（10）、收购育肥受体羔羊投资137.5万元中，申请财政补助资金100万元。（11）、收购育肥受体牛投资75万元中，申请财政补助资金20万元。1.4.项目主要经济指标和生态指标（见年经济效益概算表）（1）年销售收入437.2万元（2）年创利润：105.6万元（3）按利润的50%按社员入股和投资投劳分配，社员人 均纯收入可达3.1万元左右。（4）利润的50%折旧提取用于设施、设备投资回收， 回收期为2.7年（5）投资利润率：20.5%（6）项目的实施可使2.27万亩草场得以休养生息。1.5. 项目方向第一是牧区、牧业、牧民自主创新和结构调整的需要；第二是是基础设施的建设；第三是民生工程，促进就业；第四是生态保护、保护环境的建设。1.6. 项目基本原则（1）. 坚持生态优先、和谐发展原则。充分考虑资源和环境的承载能力核定建设规划。（2）. 坚持因地制宜，突出特色的原则。根据当地自然条件和资源优势，发展特色产业。（3）. 坚持注重实效，稳步推进原则。要以持续解决牧民增收问题，从造血式的扶贫理念出发，立足当前，着眼长远，讲求实效，突出重点，逐项推进。（4）.坚持依靠牧民，多方支持原则。充分发挥牧民在建设中的主体作用，积极争取政府、企业及社会各界的大力支持。1.7. 项目主要治理措施1.7.1主要技术方案项目采取合作社统一集中育肥、统一屠宰加工、统一产品销售的方式进行生产。采用科学饲喂技术进行舍饲育肥，采取先进工艺加工。以增加产品的附加值，提高经济效益。技术来源：项目建设主要技术依托单位是旗畜牧工作站，草原工作站。并聘请有中级职称以上技术人员和项目单位现有技术人员进行生产指导和技术检验。按照羔羊标准化舍饲技术进行育肥，引进先进加工技术及时加工销售。缩短生产周期，提高效益。1.7.2项目建设规范：项目经批准建设后，建设期要严格按照国家的有关法规政策实施管理，健全项目法人责任，成立项目班子；项目法人对工程负责。项目建设期为一年。1.7.3项目运行机制：项目建成后，该基地将按照建立现代股份制合作企业的制度要求，完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效。以取得良好的经济效益和社会效益。1.8. 项目效益和分配方案及辐射带动能力1.8.1经济效益：项目建成实施后平均年纯利润可达105.6万元（见经济效益概算表）1.8.2利润分配方案：项目设计利润的50%按社员入股和投资投劳分配；利润的50%用于归还贷款和合作社扩大再生产。1.8.3项目辐射带动：项目可辐射带动全嘎查及周边牧户利用科学手段进行标准化育肥，并尝试承揽为周边牧户进行托管式育肥的模式，共同提高经济效益。1.9项目报告编制依据（1）、中共中央国务院关于2010年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发20101号）（2）、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）（3）、内蒙古自治区党委、政府印发关于贯彻落实中国农村扶贫开发纲要（20112020年）的实施意见（4）、内蒙古产业化体系建设方案（5）、*旗新牧区建设工作安排意见（6）、中共*旗委十一届八次全委（扩大）会议精神第二章、项目背景和必要性2.1.项目背景*旗位于内蒙古锡林郭勒盟南部，地处浑善达克沙地西南边缘，地理座标为东径1132211445，北纬41464245。南北长89公里，东西宽113公里。总面积4960平方公里，可利用面积4400平方公里。是一个以蒙古族为主的边疆少数民族地区，主体经济为牧业。也是国务院批准的全国唯一的牧区改革实验区，同时又是内蒙古自治区扶贫开发工作重点扶持贫困旗。全辖一个苏木、两个镇，60个嘎查。人口：31235人。其中，牧区人口15287人。全旗牧业年度牲畜头数平均为57万头（只），年平均出栏28万头（只）。全旗60%以上的人口从事主导产业畜牧业生产；受十年九旱的气候特点和地处半荒漠化草原的客观条件，以及草场面积小，产业结构单一等因素影响，牧民生产艰难，生活贫困。*旗是一个多气象灾害，且灾情往往较严重的地区。虽属半干旱生态环境，但由于自然气候环境及人为因素，其接近向荒漠化过渡的趋势不容忽视。畜牧业产业在如此环境下的生存生息和发展壮大，主要面临的矛盾是：生产与生态的矛盾，市场拉动与资源约束的矛盾，牧民增畜致富与草场载畜过度的矛盾。而造成这些矛盾的主要制约因素是科学发展水平落后；科技创新能力低，科技含量低，科技成果转化滞后以至畜牧业经济整体发展滞后。饲养畜群品质低劣，饲草料转化率低，草畜矛盾尖锐，产业链过短或产业衔接断层，畜产品的附加值低，生态资源透支过大是畜牧业经济现状的集中表现。十七大提出的要深入贯彻落实科学发展观、坚持生产发展、生活富裕、生态良好的目标。指明了实现经济又好又快的科学发展道路；国务院部署的做好确保农业农村经济稳定发展工作和农村扶贫开发政策措施方案及实施西部大开发战略，为加强草原生态建设和实施农牧业产业化带来了良好的机遇。*旗作为全国唯一的牧区改革实验区，目前正在积极响应，调整优化产业结构及推动经济又好又快地发展。近几年，旗党委政府通过调整畜牧业经济结构、找出了草原建设、畜种改良、基础建设、标准化饲养、集约化、产业化经营合理搭配的最佳组合模式。为全旗畜牧业生产经营实现生态效益、社会效益和经济效益的协调发展找到了最佳切入点。按照“保护优先、加快建设、科学利用”的方针，以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民收入为目的，紧紧围绕提高畜牧业防灾能力和市场竟争能力。努力推进“四个转变”。即：饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变：增长方式由单一数量型向质量效益型转变；作为畜牧业产业化发展突破口，号召全旗牧民走舍饲半舍饲集约化畜牧业经营的路子。构建了以农牧业产业化基础，以加工业为核心，以市场商业推广为导向的规模农牧业经济发展平台。项目单位*旗*养殖专业合作社结合本地自然资源和区位优势发展为重点提出建设本项目。项目设计应用先进技术实施准化科学育肥、畜产品加工、销售一体化运作，必将大大提高畜牧业的经济效益和可持续发展能力。项目建设针对性强，是积极发展现代畜牧业的具体举措。2.2；项目建设的必要性2.2.1；项目是积极发展现代畜牧业产业、扎实推进社会主义新牧区建设的需要：项目建设围绕积极发展现代畜牧业、扎实推进社会主义新牧区建设，是国家当前和今后一个时期“三农”工作的大政策方针，是广大牧民急切要求。本项目是依据自治区和锡盟牛羊生产规划，依托当地资源优势，为调整产业结构，提高畜牧业的综合效益，增加牧民收入，扎实推进社会主义新牧区建设，努力构建和谐社会而确定建设的项目。2.2.2是促进畜牧业持续增效、牧民持续增收的需要：传统的草原畜牧业，其生产经营方式落后。一个主要缺陷就是不能切实根据市场需要实施适时出栏和均衡出栏。因不能随时供应优质、鲜活的羊肉，以致大大影响产品的市场竞争力而效益低下。本项目的建设，将彻底扭转这种状态。建成达产后，出栏牛羊的品质将进一步改善，质量提高，能顺应市场节奏，售价也随之增加。能为畜牧业开辟新的利润升值空间。同时改变传统畜牧业的生产经营方式，走畜牧业产业化经营的新路子，能达到增产增收，实现可持续发展。2.2.3有利于遏制草原退化沙化，恢复生态平衡：项目区是草原畜牧业区，受季节影响，牛羊在枯草期被动地消耗草料，致使经济效益大大降低。本项目的建设，通过分批育肥，利用羔羊生长初期增重快的特点，进行补饲育肥，发挥牛羊的产肉性能，全面提高牛羊肉产品的质量与产量，提高经济效益。同时还会大大减少草场压力，遏制草地沙化退化，有利于恢复生态平衡，能带来更加显著的生态效益。2.2.4有利于推进畜牧业产业化扶贫进程项目建设将进一步提高广大牧民的组织化程度，广大牧民通过产业化组织，可以有效增加抵御自然灾害和市场风险的能力，减少市场的冲击。牧民按市场需求随时提早出栏、通过育肥、加工、销售，可大幅度增加产品的附加值，提高经济效益，推进实现脱贫致富目标牧。同时，能使畜牧业产业增强竞争力，增加市场与牧户之间的互动和紧密关系，将促使市场与牧户之间的联结更加巩固。 第三章、建设条件3.1.项目区概况3.1.1自然条件项目区位于*旗中部，地处新宝拉格镇辖区的四面井嘎查境内。是典型的干旱、半干旱草原区。地形南高北低，平均海拨1322米。气候为中温带大陆性气候：日照时间长，日照时数为：3031小时，光能充足。年均气温3.1；年降水量267.9毫米；大风日数60天；无霜期121天。3.2.项目区现有条件3.2.1资源条件项目区位于水草丰美的锡林郭勒大草原西南部，地下水源较丰富，牧草种类繁多，有羊草、水草等数十种优质牧草。是优良的天然放牧场。项目区牧民具有丰富养羊经验，对集约化经营有充分的认识。3.2.2政策和科技支撑条件（1）政策环境国家和自治区党委、政府关于大力发展畜牧业的方针政策;锡盟盟委、行署关于增加农牧民收入和发展肉羊肉牛育肥的措施和意见以及*旗党委、政府关于进一步加强牧区工作的决定和关于大力发展肉羊改良、育肥的优惠政策等一系列相关政策都为本项目的实施提供了良好的政策环境。（2）市场优势目前育肥牛羊产品市场需求旺盛，在锡林郭勒草原这样纯天然、无污染的环境和条件下生产的育肥牛羊尤其受欢迎。（3）科技开发能力项目建设单位的技术依托单位是旗农牧局、科协、兽医局、改良站及其他有关涉牧单位与本合作社人员共同建立科技开发和指导生产。3.2.3基础设施条件近年*旗交通、通讯和电力等基础设施发展较快，极大地改善了投资环境。集通铁路、呼海大通道、国道207线、省道208线从该旗穿过，交通运输便利。通讯网络覆盖全旗，程控电话全部实现光缆传输，移动通讯直通牧民蒙古包。该旗由蒙西电网供电，拥有35千伏变电站3座，110千伏变电站1座，供电能力达3500万度，电源充足。第四章、效益分析4.1 市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析近年来牛羊肉价格一直保持逐年上升的趋势。随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对食品的要求已不仅仅限于满足食欲，更多的是要求补给高营养及维护健康。舍饲育肥的牛羊，因其饲养科学，饲料营养全面，供给节奏均匀，在肉质上可大幅度减少DFD和PSE肉的形成，能有效降低肉的剪切值和提高美拉德反应，全面提升肉的营养价值。因而在人们不断改善的饮食结构中，对育肥牛羊肉的需求在不断扩大，而需求拉动使得牛羊肉价格一路持续走高。舍饲育肥能使牛羊在短期内快速增重，并在皮毛质量上可大大增加皮板的柔韧度和细腻度，降低或杜绝毛支弱结的形成。是裘革生产行业最为青睐的原料，呈供不应求趋势。4.1. 2市场竞争优势分析锡林郭勒草原是世界上著名的天然草原。远离工业污染，是真正的天然绿色食品基地。而且当地牛羊肉具有无膻味、精肉多、胆固醇低等特点，拥有质量竞争优势，在国内、国际市场上有较高的知名度，备受国内外消费者青睐，具有很强的市场竞争优势。4.2.财务分析（见附表：年经济效益概算表）4.2.1.项目设计销售收入：（1）、年育肥出栏羔羊2500只，每只按酮体重量20公斤X42元（2011年市场秤下倒收购价）=840元皮张110元=950元；2500只羔羊X950元=237.5万元年育肥2500羔羊的销售收入为：237.5万元。（2）、年育肥出栏300头牛，每头按净肉125公斤X37元（2011年市场全货秤下倒收购价）=4625元，300头牛X4625元=138.75万元年育肥300头牛的销售收入为：138.75万元。（3）、加工销售2500只羔羊，每只羔羊通过屠宰加工成各类产成品，可提升销售额96元；加工销售300头牛，每头牛通过屠宰加工成各类产成品，可提升销售额上565元（通过对各肉类加工厂调研的平均数）：2500只羔羊X96元=24万元300头牛X565元=16.95万元加工销售2500只羔羊和300头牛的销售收入为：40.95万元。（4）、通过畜牧业观光旅游项目，年接待游客500人/次。每人按消费400元计算：500人/次X400元=20万元畜牧业观光旅游项目年可实现销售收入为：20万元。以上4项销售收入合计为：437.2万元4.2.2原料成本：（1）、按每只育肥受体羔羊平均活重25公斤，每公斤22元（2011年活畜市场收购平均价）：2500只X25公斤X22元=137.5万元2500只育肥受体羔羊的原料成本为：137.5万元。（2）、按每头牛犊平均活体收购价2500元，（2011年活畜市场参考价）：牛犊300头X2500元=75万元300头牛犊的原料成本为：75万元。（3）、屠宰加工原料以育肥牛羊出栏销售收入计算，不重复显示。（4）、畜牧业观光旅游项目中用于接待的实物。如肉食品、奶食品等的原材料。按平均每位游客平均配额90元计算：500人/次X90元=4.5万元以上原料成本合计为：217万元4.2.3附加成本：（1）、羔羊育肥按每只草料费用150元计算：2500只X120元=30万元（2）、牛犊育肥按每头草料费用800元计算牛犊300头X800元=24万元（3）、屠宰加工屠宰加工附加成本：包装物等在费用中包括（见年经济效益概算表中：其他）（4）、畜牧业观光旅游项目中用于装饰、条幅及食品制造辅料等。按平均每位游客平均配额30元计算：500人/次X30元=1.5万元以上附加成本合计为：55.5万元。4.2.4工资及其它费用（根据实际调研模拟）：（1）、饲养工资估入7万元；（2）、加工工资估入6万元；（3）、旅游服务工资3万元（4）、管理费5万元；（5）、财务费用9.6万元；（6）、固定资产折旧费11万元；（7）、水、电、燃料估入9万元；（8）、其它费用（包装物、卫生防疫费等）估入8.5 万元；以上7项费用合计为：59.1万元4.3.经济效益销售收入原料成本饲草料成本屠宰加工及其它费用纯利润： 437.221755.559.1105.6万元（1）、项目建成投产后，平均年获纯利润105.6万元， 投资利润率为：20.5%。（2）、项目建成投产后，按合作社设计利润分配方案：利润的50%按社员入股和投资投劳分配；可使17名社员实现人均年收入3.1万元。（3）、项目建成投产后，按利润的50%折旧用于设施 设备投资回收，用2.7年便可收回。4.4社会效益本项目的建设和实施，能够对我旗实施畜牧业产业化起到示范作用，能提高畜牧业产业化科技含量，促进畜牧业产业结构调整，增加牧民收入。项目的实施可提供至少16个就业岗位，用于缓解牧区劳动力富余矛盾。同时可示范带动周边地区改变牧民长期以来单一粗放经营的生产经营观念，走上脱贫致富道路；项目的实施对我旗畜牧业产业化进程能起到推动作用。项目实施后，将有效增加主导产业-畜牧业的创收能力，促进畜牧业结构调整，推进畜牧业向产业化、规模化方向发展和壮大，随着项目的投入和建设，可使先进的生产技术得以引进和推广，促进畜牧业向集约化、现代化方向发展。4.5生态效益项目建成后，能使草原生态环境因科学利用得到植被恢复：项目设计按每年育肥出栏羔羊2500只、300头牛计算，以每头只减少饲喂时间4个月，每只羊平均每天1.7公斤饲草和每头牛平均每天3.5公斤饲草计算，可减少自然采食饲草64万公斤。以每亩自然草场产草36公斤（*旗历年自然草场平均产草量）计算，可减少牲畜对17780亩草原的践踏。即：可使17780亩草场得以休养生息。使草原生态得以明显改善。通过项目的实施，可以增强广大牧民的环境保护意识，改善人们生存和发展的环境质量。通过舍饲、半舍饲养殖，走畜牧业集约化经营的路子，使畜牧业持续、稳定、健康的发展。真正实现资源环境与经济的可持续发展，保持草场资源的永续利用，达到人与自然的和谐统一。第五章、环境影响5.1环境影响项目的主要环境影响包括：土建工程对土壤植被的影响、羊粪尿等对水环境的影响和屠宰加工污水排放对环境的影响，以及育肥对土壤有机质含量的影响等。5.2节能减排措施5.2.1建筑施工对土壤植被影响及减缓措施：本项目主要建筑包括羊棚舍、贮草棚。工程建设集中，局部压力不会造成大面积环境破坏。项目对土地的影响限于建设期对土地表层破坏和少量的建筑垃圾污染。在施工中严格按照作业制度，减少对土壤表层的破坏，及时清理建筑垃圾，保护周围环境。5.2.2饲养家畜对植被和整个生态环境的影响：项目实施后，实行舍饲，可有效防止天然草场植被退化，不会影响当地畜草平衡状况，更不会对当地生态适宜度产生不利影响。5.2.3污水、废弃物对环境的影响及减缓措施：废弃物主要是畜群的粪便、尿液，这些废弃物处理不当，不仅影响周围空气和水源，且容易造成蚊、蝇滋生，传染疾病。要建立规章制度，及时清理粪便和尿液，腐熟后用于饲料地施肥，变废为宝，要周期性对加工场所、牛羊舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。5.2.4牛羊疫病对环境的影响及防治措施：牛羊疫病一般分为传染病、寄生虫病、普通病，有些病人畜共患，传染病、寄生虫病的发生，不但畜牧业生产受到损失，也给人的身体健康造成极大的影响。因此集中育肥时，要严格执行检疫制度；在饲养过程中要建立健全兽医卫生防疫制度，加强饲养管理，定期进行预防注射，定期做好驱虫、药浴等羊病防治工作，把危害减少到最小。5.2.5节水、节电、节煤：育肥场用水量不大，主要为人、畜饮用。拟采用自动饮水系统。屠宰加工用水设施先进，使用简便。每日实际用水应尽量在标准内计划用水，以防浪费。5.3项目环境影响评价该项目从大气环境、其他环境和噪声环境，项目投产后对现有基地周围环境都不会造成不良影响，从环保角度、防疫保障体系看，该项目均是可行的。第六章、结论及建议本项目是一个贯彻落实科学发展观，有利于当地经济发展和牧民脱贫致富及持续增收。有较强辐射带动作用，能够推动全旗养殖业加快发展的重要项目。项目以保护草原生态、合理利用草地资源为先决条件；以推进社会、经济的全面发展和牧民收入的持续提高为最终目的，立足当地资源优势，促进和引领广大牧民转变传统落后的生产经营方式，实现畜牧业经济可持续及又好又快发展的需要。是一个建设和巩固基础，有利于长远发展的项目；是完全符合国家、自治区产业政策扶贫规划的可行性项目。项目的经济效益可观，社会效益显著，生态效益良好，是积极发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新牧区建设的好项目。立项的条件充分，建议及早批准实施。 *旗*养殖专业合作社 2012-3-11序号项目内容单位育肥羔羊育肥牛加工增值旅游收入合计1销售收入万元237.50138.7540.9520.00437.202销售量2500只 300头95.00吨500人/次3销售单价元950.004625.00146.25400.004原料成本万元137.5075.00 4.50217.005附加成本万元30.0024.00 1.5055.506工资万元4.003.006.003.0016.007水、电、燃料万元2.001.005.500.509.008其它费用万元1.001.006.000.508.509管理费万元1.001.002.001.005.0010财务费万元3.302.403.400.509.611折旧费万元1.101.006.402.5011.0012纯利润万元57.6030.3511.656.00105.613利润率%20.50 年经济效益概算表 目 录第一章 总 论11.1项目名称及建设单位11.2项目概况11.3结论2第二章 项目建设的必要性32.1项目建设的必要性3第三章 建设规模及建设条件43.1建设规模43.2建设条件4第四章 总体规划方案74.1设计依据74.2设计目标74.3规划原则74.4规划理念8第五章 工程建设方案95.1总体建设方案95.2建设范围105.3建设内容10第六章 节能分析216.1设计依据216.2项目所在地能源供应状况分析236.3节能分析23第七章 环境保护257.1编制依据257.2环境保护建设目标257.3环境影响因素识别267.4环境保护措施和建议267.5环境影响的综合评价28第八章 消防、劳动安全与卫生298.1消防298.2安全与卫生29第九章社会稳定风险分析319.1编制依据319.2风险调查319.3风险识别329.4风险估计339.5风险因素分析349.6风险防范和化解措施359.7风险等级及结论41第十章 项目组织管理4310.1项目组织4310.2部门职责4410.3人员培训45第十一章 项目实施进度安排4611.1项目实施内容4611.2项目实施进度计划46第十二章 工程招投标4812.1项目招标范围4812.2招标组织形式4912.3评标组织、评标原则及决标49第十三章 投资估算和资金筹措5113.1投资估算5113.2资金筹措53第十四章 生态评价5414.1生态评价5414.2生态效益5414.3节能效益5514.4项目建设资金5514.5效益评价结论55第十五章 社会评价5615.1主要利益相关群体5615.2社会影响分析5615.3评价结论57第十六章 建议与结论5816.1实施措施及建议5816.2结论5928