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扶持方式：财政扶贫补贴
项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）
项目代码：

2013年内蒙古自治区
科尔沁右翼中旗巴人哲里木镇哲里木嘎查3000只肉羊养殖基地新建项目
可行性研究报告

项目单位：科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇人民政府
项目建设地点：科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查
可研报告编制时间：二○一三年一月
11

目 录
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目单位基本情况 1
1.2 项目基本情况 2
1.3 可行性研究报告编制依据 4
1.4 综合评价 4
第二章 背景及必要性 7
2.1 项目区社会经济状况 7
2.2 本行业及关联产业发展现状 7
2.3 项目建设的必要性 8
第三章 项目选址与建设条件 12
3.1建设地点选择 12
3.2建设条件 13
第四章 市场分析与销售方案 15
4.1 市场分析 15
4.2 营销策略、方案、模式 16
4.3 市场风险分析 17
第五章 建设方案 18
5.1 产品方案和建设规模 18
5.2 建设规划和布局 19
5.3 建设标准和产品标准 21
5.4技术（工艺）方案 22
5.5 设备方案 25
5.6主体工程方案 26
5.7辅助工程及其它工程方案 26
5.8 实施进度安排 26
第六章 环境影响评价 28
6.1 环境影响 28
6.2 节能减排措施 28
6.3 环境影响评价与审批 29
第七章 项目组织与管理 30
7.1 组织机构与职能划分 30
7.2 劳动定员 31
7.3 管理措施 31
7.4技术培训 32
7.5 劳动安全、卫生与消防 32
第八章 投资估算与资金来源 34
8.1 投资估算依据 34
8.2 投资估算 34
8.3 资金来源 35
8.4 资金使用和管理 36
第九章 财务评价 37
9.1 财务评价依据 37
9.2营业收入、营业税金和附加估算 37
9.3 总成本及经营成本估算 38
9.4 财务效益分析 38
9.5 不确定性分析 38
9.6 财务评价结论 41
第十章 社会效益分析 42
10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 42
10.2 与农户利益联结机制分析 42
10.3 带动基地分析 43
10.4带动农户及农民增收效果分析 44
10.5 带动就业分析 44
10.6 对比分析 44
附 录 46

第一章 总 论
第一章 总 论

1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称: 科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查
所有制形式：农村合作经济组织
哲里木嘎查基本情况:哲里木嘎查位于科右中旗北部巴仁哲里木镇辖区，由哲里木、义和屯和白音塔拉等3个艾里组成。与该镇哈旦阿拉、索根、德田和查干等5个嘎查相邻。总土地面积102平方公里，266户；1002人口；劳动力215人；2012年度家畜存栏6098头（只、口），其中小畜5764只。天然草牧场面积47211亩，耕地面积10723亩，水浇地3800亩。哲里木嘎查属于半农半牧区，路、电、通信、水源畅通。2012年粮食总产 ，人均纯收入 元。
1.1.2 财务状况
2011年嘎查资产总额4,661,840.00元，其中固定资产1,554,466.00元，流动资产108,574.00元，净资产4,661,840.00元，所有者权益4,661,840.00元。营业（销售）收入3,785,899.00元，净利润150,242.00元，净资产收益率3.27%，投资报酬率3.32%，资产负债率0。
2012年嘎查资产总额5,242,196.00元，其中固定资产1,582,324.00元，流动资产661,072.00元，净资产5,242,196.00元，所有者权益5,242,196.00元，销售收入3,684,565.00元，净利润80,356.00元，净资产收益率1.62%，投资报酬率1.78%，资产负债率0。
1.1.3 法人代表基本情况
法人代表高长水，1964年1月出生，大专学历，多次被评为科右中旗先进工作者。具有丰富肉羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：2013年内蒙古自治区科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查3000只肉羊养殖基地建设项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：科右中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查
1.2.2 产品方案及规模
1、产品方案：年出栏肉羊5985只，其中：育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000只，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg。
2、建设规模：建设肉羊养殖小区，存栏基础母羊3000只， 扶持养殖户50户。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种：主要品种是乌珠穆沁羊。
2、技术：在吉林农业大学动物科学院的专家和内蒙古畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良乌珠穆沁肥尾羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。
3、设备方案
购置秸杆粉碎机、配套水槽、料槽共60台（套）。
1.2.4 土建工程
主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。辅助工程为改良站，砖混结构，建筑面积50平方米。
1.2.5 建设期限
2013年4月—2013年12月。
1.2.6 投资结构及资金来源
1、投资结构
（1）投资规模：项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，建设期利息 万元，流动资金 万元。
（2）投资结构
1)工程费用107.34万元，占建设投资的82.57%；
2)生产性和公益性生物资产3万元，占建设投资的2.31%；
3)工程建设其他费用13.68万元，占建设投资的10.36%；
4)预备费用6.19万元，占建设投资的4.76%。
2、资金来源
本项目总投资166.5万元，拟申请中央财政资金50万元，自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金2万元，盟**财政配套资金2万元，合作社自筹资金96.5万元。
1.2.7 项目效益
1、经济效益
（1）年营业收入：323.06万元（第二年）。
（2）年利润总额：53.81万元。
（3）财务内部收益率：28.03％。
（4）财务净现值（ic＝8%）：256.57万元。
（5）投资回收期：4.41年（含建设期）。
2、社会效益
本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动50户农民从事肉羊养殖，每年户均增收2.69万元。本项目为科右中旗巴仁哲里木镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动巴仁哲里木镇500个养殖户进行标准化规模化生产。本项目可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。
1.3 可行性研究报告编制依据
1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
2、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；
3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
4、国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；
5、2010年国家农业开发产业化经营项目申报指南；
6、科右中旗国民经济和社会发展“十二个年五”规划纲要；
7、项目单位提供的其他有关资料。
1.4 综合评价
1.4.1建设的必要性
科右中旗巴仁哲里木镇近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升科右中旗巴仁哲里木镇畜牧业发展水平，促进科右中旗巴仁哲里木镇农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。
1.4.2建设的可行性
1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。
2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。
3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。
1.4.3风险评估
本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
1.4.4带动作用
本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖—肉羊加工的完整产业链，除可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。项目运营后，户均增收4万元。本项目为科右中旗重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动科右中旗巴仁哲里木镇500个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动25户开展饲草种植，户增加纯收入2.6万元。
1.4.5制约因素及解决方案
资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2013年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。
1.4.6结论与建议
1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。
2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。
3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。
5、本项目实施后，科右中旗肉羊将逐步打造成为内蒙古乃至东北部有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。
6、建议核准实施。
第二章 背景及必要性
第二章 背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
科右中旗，全称“科尔沁右翼中旗”，地处内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，是全区19个边境旗县之一，处于东经119°28′ 34″—122°52′07″，北纬45°42′07″—17°01′36″。南邻吉林**、**；西北和**接壤，有国境线3.25公里；西面和**相连。总面积2万平方公里，占**总面积的34.7%，在全自治区也是地域大旗。全旗现辖11镇，9个苏木，城乡总人口42万人。耕地266万亩，水资源总量16.12亿立方米。天然草地1700多万亩，林地684万亩。境内大小河流160余条，较大的河流为**，是嫩江较大的支流。大小水库6座，其中**属大型水库，库容为12.53亿立方米。是内蒙古和**重要的商品粮、商品畜生产基地。
**地处**西北部**境内，距**行署所在地乌兰浩特市120公里，东与****乡毗邻，西南和**交界，西北和**相邻，北与**苏木接壤。牧场土地总面积50万亩，耕地面积5.7万亩，草牧场36万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。2009年，农牧民人均纯收入4200元。
2.2 本行业及关联产业发展现状
2.2.1农业发展现状
全旗有耕地180万亩，占总面积的9. 30％。其中水田14万亩，占耕地面积的5.25％，平川地87万亩，占耕地面积的32.63％，坡耕地165.61万亩，占耕地面积的62.12％。人均占有耕地7. 2亩。
2008年粮食播种面积168030公顷，全年粮食总产量600000吨，其中：玉米产量392327吨，小麦产量达39568吨。全旗农业总产值 293820万元。
2.2.2畜牧业发展现状
**现有天然草场面积1731．81亩，占总土地面积的60．5％，人均占有草场46.8亩，草场中可饲用植物资源种类繁多，品质良好，是发展畜牧业生产得天独厚的优越条件。2008牧业年度，全旗家畜总头数达333.63 万头（只、口），全旗年末奶牛存栏数量59723 头。2008年，全旗完成草原围栏建设 110 万亩，草原补播40 万亩，人工种草面积30 万亩，种植饲料作物40万亩，饲用灌木完成3万亩，草地改良完成15万亩（退牧还草草原补播），打贮青干草3.3亿公斤，完成微贮0.5 亿公斤，氨化饲料 0.45 亿公斤，青贮 5.3 亿公斤。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求
农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。《东北地区振兴规划》提出：“推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”。科右中旗巴仁哲里木镇在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。
肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。
兴安盟科右中旗是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。科右中旗要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。肉羊养殖业是科右中旗的重点产业，已列入科右中旗农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，科右中旗依托资源优势，提出建设肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。
2.3.2项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善科右中旗巴仁哲里木镇农业产业链条的需要
农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业