学校财经管理制度.doc

财经管理制度 1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策维护财经纪律正确进行财务监督严格执行会计法、严格履行财会人员岗位职责。 2、出纳会计管钱记账做到账目与现金一致主管会计只管帐不管 钱但账目要做到与出纳会计记账一致。 3、学杂费、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出必须经学校主管领导审批方可支出。 4、学校经费的支出以税务发票为准每张发票必须有经手人、证明人、分管领导、校长、会计签名并说明用途方可报账。 5、学校经费开支必须从全局出发向工作重心倾斜做到计划开支各部门的开支不得突破财经预算计划。 6、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。 7、财务人员要认真履行上述规定严格财务手续遵守财务纪律对违背上述规定的开支要坚决制止若玩忽职守学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。会计档案调阅制度 会计档案是经济活动的历史记录是总结经验教训进行决策所需的主要资料也是检查各种责任事故的重要依据为加强会计档案管理特制定会计档案调阅制度如下 1、调阅会计档案要严格办理手续。非本单位人员调阅会计档案要有正式介绍信经会计主管人员或单位领导人批准方可调阅会计档案。 2、认真做好记录要详细登记调阅档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位调阅理由、归还日期等。 3、调阅人员不得将会计档案携带外出需要复制的要经过本单位领导同意。 会计档案保管、销毁制度 为妥善保管会计档案按规定销毁到期的会计档案特制定会计档案保管、销毁如下 1、会计档案由财会室统一编造清册定期交档案室保管。 2、要采取防潮、防虫、防盗措施装箱入柜按照规定的保管期限分别保管。 3、凡属会计档案都要按规定立卷、装订不能随意堆放。 4、会计档案由专人统一编号造册做到存放有序、查找方便。 5、会计档案销毁必须严格按保管期限办理严格审查不得任意销毁。 6、对销毁的会计档案要编造“销毁会计档案清册”报请本单位领导审查批准后转报上级主管部门审批后方可销毁。 7、对已经批准销毁的会计档案应由本科室指定专人按照会计档案销毁清册进行清点核对参加监销。 8、会计档案销毁后经办人和监交人应在“销毁会计档案清册”上签名盖章。食堂财务管理制度 一、食堂所有人员要自觉遵守财务制度认真执行物价政策接受上级审计、物价、税务、财政等部门的工作检查。 二、加强现金管理控制现金借支现金及时入库过夜资金不超过500元。 三、做好收据的签发稽核工作领用的收据必须加盖公章或私章及时核对现金收入及时入帐及时收回收据存根。 四、把好付款关手续不合的一律不准付款。凡服务中心的付款必须有采购、验收、保管、主任、主管校长或校长签字方可报销。未经签字手续不齐备自作主张发放的均属违规行为追究责任。 五、定期核定各经营部门利润和库存盈亏情况不擅自调整各经营部门的利润和库存盈亏。 六、认真细心工作不出差错由于差错所造成的对食堂的损失则由当事人承担一切责任。 七、对于大宗物品采购必须有三人以上谈价一般采购必须两个以上做到货真价实。 八、与学校经费和有价证、物往来要及时办好收、付结算手续未收付的钱物追究有关当事人责任。 九、对商店、食堂定期进行盘底清查。杜绝不必要的损失。 十、实行民主理财互相监督帐目清楚日清月结定期组织有关人员对食堂财务清理、核算、审计。 后勤管理人员工作制度 1、学校通知的到校时间起至学校规定的放假离校时间止为工作时间。 2、工作的地点是指定的办公室或其它指定的地方未经学校允许不得擅自离开学校。 3、学校或总务处的教师必须参加升旗仪式以及集会。 4、必须遵守学校作息时间凡集会、开会到岗须提前5分钟到达指定地点。 5、工作期间禁止吸烟、打牌赌博、买码。 6、办公室内须保持安静、干净、禁止工作时间聊天。 7、上班时间、大型集会或其它隆重场合教师必须穿校服佩戴校徽。 8、遵守劳动纪律不从事第二职业采购工作制度 1、爱校如家精打细算通盘安排实行采购申报制度由当时人或部门提出书面申请申请采购单应尽量详细写清所需物品的品名、数量、质量、到位时间等要求。 2、成批物质、大宗物质实行采购组集体采购其他采购必须实行两人以上采购采购人员应雷厉风行及时采购供应物质。 3、采购优质物质不得采购假冒伪劣物质。 4、严格执行货物交验制度和有关督查制度。做到自避嫌疑廉洁奉公。 5、不在外签单挂帐与出纳及时结帐做到帐物两清。物质采购程序规定 1、由申请人填写物质采购申报单。 2、详细填写采购物质的明细含数量、品种、规格、单价等。 3、由处室负责人审批分管校长审批校长审批总务处审批。 4、由总务处将审批后的物质采购申报单交学校采购组进行采购。 5、采购员将所购物资交学校保管员签收并进行物资进入登记并在发票上签字验收。 6、由保管员通知申请人或申请部门到保管室进行领取并由领取人签字。财产处理审批制度 1、单位使用期满的固定资产报损与核销必须经国有资产管理部门审核批准后扣除资产的残值核检单位国有资产的存量和固定资产总值。 2、单位固定资产清理报废必须在备查帐簿中详细记录被清理固 定资产的名称、规格、开始使用日期、清理完毕日期及原价、变价收入和清理费用等资料。 3、器材、设备报损报废必须申报原因经后勤处核实后报校长审核批准执行并做销账处理。固定资产管理制度 1、为了加强固定资产的管理提高固定资产的使用效率防止校有资产的流失特制定本制度。 2、固定资产是指一般设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产或者单位价值虽未达到规定的标准但耐用时间在一年以上的大批同类物资也作为固定资产。 3、我校固定资产分为以下几类 3-1.房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括教学用房和非教学用房建筑物包括道路、围墙、护坡、运动场、水塔、上下水管网、输电线路等附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的不单独计算的配套设施包括房屋、建筑物内各种管道、通讯和输电线路及卫生设施等。 3-2.专用设备如电子电器设备、电教设备、分析测试仪器、医疗仪器、体育器械、交通工具等。 3-3.一般设备如办公家具、学生课桌椅、床铺、家私等。 3-4.图书即由学校图书馆统一管理的各类书籍。 3-5.其它类固定资产是指没有包含在以上各类的固定资产。 4、我校固定资产管理实行实物归口管理和价值管理集中进行的办法其具体分工如下 4-1.固定资产的管理工作由主管校长和后勤主任直接指导校产管理员负责管理工作的落实。 4-2.校产管理工作核心内容 4-2-1固定资产的验收、发放、借用及跟踪管理工作 4-2-2固定资产的实物台帐的登记、统计和易耗品的实物台帐的监督审核 4-2-3组织对闲置和不需用固定资产的调配及处理工作 4-2-4固定资产的拆除、报废等签证工作 4-2-5会同财务人员对固定资产进行定期不定期盘点工作。 4-3.各固定资产使用部门负责本部门所用固定资产的日常维护与保养工作。4-4.财务部门负责全校固定资产的价值管理与核算。 5、各固定资产使用部门应将本部门所保管、使用的固定资产的管理、维护责任分解到个人做到每一台(套)都有明确的责任人。 5-1.固定资产使用部门的职责 5-1-1严格按操作规程和方法进行操作其中精密贵重设备的使用者必须具有使用能力资格。 5-1-2负责固定资产的日常维护与保养。 5-1-3负责固定资产的原始数据的记录。 5-2使用部门对固定资产的日常维护与保养应达到如下要求 5-2-1安装、放置方面的要求各种设备器具、仪器仪表应按有关技术规范进行安装和摆放要尽量满足有关采光、通风、温度、湿度、防震、防火、防盗、防污染等方面的要求。 5-2-2日常维护方面各使用部门要根据有关技术资料定期对本部门所保管的固定资产进行检查和保养各种仪器仪表要按有关规定定期进行检查和校正。设备发现故障整机不能达到技术要求应停止使用并于三天内报请有关部门修复。 5-2-3需由学生实习操作的有关设备带教老师要先向学生讲解操作规程和作示范操作并随时注意学生的操作过程。 5-3部门间固定资产的临时借用须及时还原当涉及资产转移时须通知校产部门。 5-4学校每年进行一次全面盘点若出现盘点资产少于应有账面资产时由该资产归口责任管理人负责赔偿。 6、财务部门是固定资产价值管理与核算的综合部门其职如下 6-1负责全校固定资产的各类会计核算。 6-2参与固定资产的出租、承包等经营形式的方案制订并对其执行情况进行监督检查。 6-3参与闲置、不需用和已报废固定资产的处理及其价值鉴定。 7、固定资产的账簿管理体系如下 7-1由财务部门设置固定资产总账和明细分类账。 7-2校产部门分别按使用部门和固定资产单位(台、套)设置固定资产管理台帐。 8、新建、扩建工程竣工交付使用增加固定资产时必须办理如下手续8-1工程竣工一个月内由施工单位提出竣工报告附工程决算单和固定资产明细表由基建部门组织相关部门进行验收必要时请工程质量管理部门鉴定。 8-2验收合格由参加验收单位及监交单位在竣工报告上签证。 8-3校产和财务分别以经验收后的竣工报告和固定资产明细登记有关台帐进行财务处理。 9、购置固定资产按以下程序办理 9-1批量的常规教学设备、生活设施等可由校产部门根据学校计划制定资产配备方案经主管校长审批后交采购部门进行统一购买。 9-2需添置固定资产的使用部门先填制资产申购单经校领导审批后再由采购部门进行采购因特殊原因需临时购置的须在事后补填。9-3资产购回由校产部门进行验收合格后方可办理入库手续然后再办理出库同时与使用部门签订资产管理青任书。 9-4财务部门和校产及使用部门根据出库单登记有关账簿。 11、固定资产报废要分别情况按以下程序办理 11-1由于使用时间达到或超过规定的使用年限而自然报废和由于技术进步原固定资产不能继续使用需报废的由使用部门提出申请校产部门再组织相关专业人员进行鉴定后报主管校长审批 11-2因改、扩建工程需拆除的固定资产能转移利用的尽量利用不能利用需报废的由基建部门会同使用部门提出报废申请报主管校长审批。 11-3因遭受自然灾害或人为事故等原因发生固定资产毁损时应先由使用部门会同校产查清原因确定责任并提交事故分析报告和财产损失清单交财务部门向保险公司索赔或按学校财产物资赔偿制度向有关当事人追赔确需报废的由使用部门提出报废申请后勤部门组织鉴定报主管校长审批。 11-4以上待报废的固定资产经主管校长批准后由财务部门汇总定期上报学校最高决策机构然后按最高决策机构批示进行帐务处理。 11-5固定资产报废后由校产注销使用部门相关校产登记同时设置已报废固定资产台帐统一管理严禁破坏性拆除和随意性堆放。 12、闲置固定资产和已报废固定资产需进行让售时按以下手续办理 12-1由校产部门按闲置和已报废固定资产提出可出售资产清单向总务主任提出讨论再交主管校长审批由学校最高决策机构提出处理意见。 12-2经批准可出售的固定资产需进行拍卖或竞卖时由校产部门合同财务部门及有关专业人员确定底价由主管校长批准后交拍卖或竞卖机构或者由上述单位组成临时拍卖小组进行拍卖。经批准可出售的固定资产不需进行拍卖和零星售小型固定资产由上述有关人员确定出售价格由主管校长批准后办理有关出售手续。 12-3财务部门按上述价格收取款项并开具固定资产让售单。 12-4校产部门凭已盖财务收款章的让售单发货门卫凭上述让售单放行。 12-5财务部门和校产部门凭有关让售证进行会计核算和实物台帐的更新。 13、固定资产每年应进行一次全面清点盘点固定资产清查盘点工作由校产部门合同财务部门共同组织进行并由财务编制固定资产清查报告。14、经营用固定资产应按有关规定进行折旧固定资产折旧由财务统一提取的核算。 15、违反本制度造成固定资产损坏丢失时按学校财产物资赔偿制度执行未造成固定资产损失者按学校相关制度进行处罚。 校产管理制度 1、树立主人翁思想人人爱护公物。建立实物帐以帐管物完善制度以章管物明确职责以人管物。切实加强学校财产管理。 2、各班教、寝室里的一切设备、玻璃、门窗包括到班登记造册由各班负责。 3、不许把公共财产私有化不贪小便宜严禁私人占用学校财产教师公有住房领用的一切财产均要登记造册由教职工负责。学校财物原则上不外借个人未经学校同意私自将公物拿出学校除追回原物外并处以罚款。 4、实物发放必须履行签字手续。实物领用必须切实招待领用制度。个人领用制度。个人领用的办公用品、借用的仪器都要按期归还。 5、师生损坏学校财物关键是加强教育其次是赔偿损失故意损坏加倍赔偿因公损坏酌情赔偿。 6、实物保管人员一定要明确职责不要怕麻烦怕得罪人怕耗费时间要严格把关切实履行有关手续。坚决杜绝“公有财产变成个人私有不翼而飞”“公共财产是大家的财产谁都使用但谁也不负责保管”的两种倾向。因管理不妥造成损失的要进行赔偿。 7、坚决克服和抵制大手大脚浪费行为避免财产的损坏与流失。 8、学校每期期初期末由总务处牵头进行两次校产清理与检查并通报检查情况。 9、学校每年进行一次固定资产清查和盘底。教室管理制度 为了培养学生良好文明习惯的养成使教室内的公物得到妥善的保管延长其使用周期特制订教室管理制度 1、各班教室采用一年度一次的认领使用保管制即新学年第一学期由总务处与各班主任办理教室公物认领使用签字手续学年度结束后由班主任与总务处办理交还清点手续。 2、各班在教室的使用期间对教室内所有公物要认真管理即桌椅、门窗、玻璃、灯具、镜框、撮箕均落实到个人各负其责。 3、电视机、电脑等“三机一幕”为各教室内的高档物品班主任负责管理每次用后安全地拨下插头及信号插头盖好布罩并经常清除机体表面灰尘两周进行清洗一次布罩。 4、凡人为的或丢失、损坏教室内公物者必须照价赔偿凡对教室内公物保管无损者依学校奖惩条例奖励。 5、各教室每天要进行认真的清扫要求做到地面“五无”即无纸屑、无污水、无果皮、无痰迹、无杂物墙面做到“五无”即无脚印、无字迹、无蛛网、无灰尘、无划痕。 6、教室内的各类用品要按规定的位置摆放整齐。公物损坏赔偿制度 一、学校公物是国家的财产爱护公物人人有责不允许任何人以任何方式毁坏或侵占。凡损坏或侵占的除照价赔偿外将视其情节和态度给予适当处理。我校财产、物资实行统一领导、归口管理的原则。即学校的财产、物资管理由主管校长统一领导后勤部进行统筹管理资产管理干事落实管理到各责任人财务室对学校所有的财产、物资进行价值管理。 二、损坏公物要赔偿赔偿分为现金、实物两种也可限期修复。 2本制度所称财产、物资是指学校的固定资产、低值易耗晶各类材料及其他各种有形资产包括房屋、建筑物、机器设备、机器仪表、教学 和实验用品(包括实验用动、植物)、文体用品、办公用品、行政用品、工具器具、保安消防器材、图书资料、花草树木、现金及有价证券等。损坏公物赔偿标准下： 1、损坏防盗设施、消防设施按实价赔偿。 2、损坏木门窗玻璃5-10元块铝合金窗玻璃50-80元块黑板玻璃200元块。 3、损坏铝合金窗锁扣5元只。 4、损坏凳子20元只。 5、刻画课桌凳赔3-5元处损坏桌面赔20元处。6、损坏宿舍内柜橱的按实价赔偿。 7、损坏床铺的按实价赔偿。 8、损坏门板的赔偿30-50元块。 9、损坏水龙头的根据大小赔偿8-15元只。 10、损坏闸伐根据大小赔偿20-200元只。 11、损坏水管的按实价赔偿。 12、损坏开关赔偿10元只插座10元只调速器25元只镇流器20元只。 13、损坏节能灯泡赔偿5元只普通灯泡2元只电棒管20W 7元只30W 9元只40W 12元只。 14、损坏壁灯吸顶灯路灯等按实价赔偿。 15、损坏球类、图书等物品按实价赔偿。 16、贵重物品如照像机、电视机、录像机、计算机、收录机、乐器等各使用部门应指定专人保管并制定相应的使用和保养制度由于使用和保养不当造成损失时由责任人赔偿。17、损坏花草树木赔偿30元名贵花木按实价赔偿。 18、玷污或毁坏墙壁、雕塑、亭台、水榭、灯箱、广告、宣传牌等设施 者视其具体情况赔偿或限期修复 19、损坏实验仪器设备等按实价赔偿。 20、损坏其它公物的视具体情况赔偿。 21、故意损坏公物经教育后仍不改正的。 22、人证、物证俱在仍无理狡辩的。 三、赔偿者应于当天到后勤办公室办理登记手续然后到会计室交清赔偿费用再凭交费凭证到总务办公室申请维修。 四、外来人员损坏公物的由损坏者本人负责赔偿。若当天赔偿有困难的交物品抵押金(或由本校师生担保)。 五、以实物赔偿或维修的原则上在三天之内完成完成后由后勤人员验收合格者方算赔偿完毕。 六、公物损坏后查不到责任人的由所在班级或部门负责赔偿一经查清仍由责任人负责赔偿。 七、凡有下列情况之一者除赔偿外另由学校给予相应的纪律处分。 八、采购物资经各验收人员检验查明应由供货单位负责赔偿的如残、次、废品短斤少两的等在货款未付的情况下由采购员负责追赔。采购物资在运输途中损坏、丢失由本校自行运输的由押车人员和驾驶员共同赔偿由校外运输机构运输的由采购员向运输方索赔。采购物资经查明应由保险机构负责赔偿的由财务室协助采购员向保险机构索赔。 九、本解释权在总务处未尽事宜另行补充。17、损坏花草树木赔偿30元名贵花木按实价赔偿。 18、玷污或毁坏墙壁、雕塑、亭台、水榭、灯箱、广告、宣传牌等设施者视其具体情况赔偿或限期修复 19、损坏实验仪器设备等按实价赔偿。 20、损坏其它公物的视具体情况赔偿。 21、故意损坏公物经教育后仍不改正的。 22、人证、物证俱在仍无理狡辩的。 三、赔偿者应于当天到后勤办公室办理登记手续然后到会计室交清赔偿费用再凭交费凭证到总务办公室申请维修。 四、外来人员损坏公物的由损坏者本人负责赔偿。若当天赔偿有困难的交物品抵押金(或由本校师生担保)。 五、以实物赔偿或维修的原则上在三天之内完成完成后由后勤人员验收合格者方算赔偿完毕。 六、公物损坏后查不到责任人的由所在班级或部门负责赔偿一经查清仍由责任人负责赔偿。 七、凡有下列情况之一者除赔偿外另由学校给予相应的纪律处分。 八、采购物资经各验收人员检验查明应由供货单位负责赔偿的如残、次、废品短斤少两的等在货款未付的情况下由采购员负责追赔。采购物资在运输途中损坏、丢失由本校自行运输的由押车人员和驾驶员共同赔偿由校外运输机构运输的由采购员向运输方索赔。采购物资经查明应由保险机构负责赔偿的由财务室协助采购员向保险机构索赔。 九、本解释权在总务处未尽事宜另行补充。文体器材偿还及赔偿制度 文体器材属学校公有财产为规范文体器材的使用使其更好的服务于教学特制定本制度。 1、学校统一印制文体器材借还登记卡一式两份。一份由文体器材管理员保存一份由借用人员归还物品时保存。 2、借用文体器材必须首先检查所借文体器材的使用状态是否良好并认真填写登记卡上的内容。 3、借用文体器材的教师必须按归还时间归还所借物品由文体管理人员对回收文体器材进行验收、登记。 4、本人所借物品不得转借别人不准私自带回家里使用一经发现学校将严肃处理。 5、外单位人员借用本校文体器材的必须经分管校长签字后借用。 任何人不得私自将文体器材外借。 6、如因使用不当致使所借文体器材不能正常使用者须按照价赔偿。 7、对故意损坏文体器材者除照价赔偿外另对使用者处以加倍罚款。物品管理若干规定 为了加强学校的物品管理防止物品的损坏流失强化内部管理体制本着服务于教学、管理增效、勤俭办学的原则对物品管理特制定如下规定 一、购物规定 1、学校的物品购置必须先报到分管主任处汇总由分管主任填写购物申报表然后报分管校长审核最后再由校长审查批准。 2、校长批准后由总务处采购办理重大开支要由两名主任以上人员共同负责严格执行政府有关物品统一采购的规定。 二、报销规定 1、所有购进物品必须先到总务办公室填写购物登记表汇总分类后再由总务处根据物品的类别安排到相关保管人员处登记入库。 2、保管员收到物品后必须及时开据入库单一式三份一份保管员保存一份交总务处保存一份交校长审核并作为会计室报帐附单。 3、物品属固定资产的必须单独开据发票发票要有固定资产管理员签字固定资产管理员要及时登记造册否则视为手续不全处理。 4、会计在报账、转账前必须验收入库单。 三、使用规定 1、需要使用物品的人员必须先到分管主任处申请由分管主任批准后开据出库单电教、图书由教务处负责其它物品由总务处处负责凭出库单到相关保管员处办理借出使用手续后领取物品。 2、外借物品必须有分管领导同意批准后到总务办公室办理物品登记外借手续凭物品外借单由学生科批准、门卫方可放行。 3、保管员必须及时做好登记手续规范物品管理网络体系。 四、报废规定 1、学校的物品在使用一段时间后不能再继续使用了或使用中损坏、遗失要及时办理报废手续。 2、报废物品要先向分管主任汇报由分管主任同意再填写物品报废申请表经校长批准后交总务处备案同时报废的物品要及时交回到原保管员处。 五、本规定自公布之日起执行解释权在总务处。卫生器材管理制度 1、保健室的医疗器械、卫生材料、被服等各种物品属于学校公有资产纳入学校资产管理体系分不同性质按学校固定资产管理办法及低值易耗晶管理办渤进行管理由校产室编制资产档案保健室负责日常使用、管理及维护每学期初、末定期清理、盘点。 2、医疗器械要按操作规程使用使用人员因操作不当造成损坏的应照价赔偿。 3、使用后的医疗器械要按规定及时清洗、定期消毒。 4、卫生器械原则上不得外借如确属需要借用的必须办理有关手续用后应及时归还如有损坏照价赔偿。 5、各种物品、器械的报废要严格按照规定办理相关手续任何人不得私自占用或以报废名义据为已有。维修申请程序 为了规范学校各项目的维修工作本着节约、有效的原则这广大师生提供安全舒适的学习、生活和工作的环境特制维修程序如下、各部门申请人需到总务处办公室领取维修申请单。 、申请人必须详细填好维修申请单。时间、地点、申请人、维修内容 、申请人将维修申请单交所属部门主管负责人审批签字。 、各部门将维修申请单交总务处审批签字。 、总务处委派专人对维修单上的内容进行维修。 、维修人员在完成维修项目后申请人或所属部门负责人应及时验收并在维修单上签字。 、对于应紧急处理的维修项目如教学楼用电设备等。由总务处派人及时维修维修完成后各负责人验收后并在维修单上签字。 、对于公用设施与存在安全隐患的维修项目由总务处审批及时处理班级财产维修承包办法 1、学校设立专项维修经费专款专用每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。 2、班级财产维修实行承包制承包期为一学年每学期期中和期末各进行一次检查。 3、承包范围电视、多媒体设备、黑板、柜子、课桌凳、床铺、灯具、门窗、玻璃、墙壁、电线、插销等。(以上含教室、寝室) 4、承包金额400元第一学期200元第二学期200元。 5、承包金额即为班级维修费由班主任管理班级损坏财产由总务处请人维修在班主任经费中扣除修理费。 6、每年班级维修费只限于班级财产维修不用于其他项目若有添置由学校负责但维修费不能超支若有超支超支部分由班级自己承担但节约部分归班级。 7、存在损坏物品和设施设备在规定时间内不维修的班级扣除班主任津贴不足部分加扣除班主任津贴。 8、交接办法若因工作调整由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修不维修者按其损坏程度按实际折价15、14、13、12累计计算从维修费中扣除合格后交下届班主任接着管理使用由总务处监督交接假期若有维修由班主任找学校维修组联系价格面议由学校总务处监督。校园园林绿化管理制度 为了美化校园环境加强校园园林绿化建设创建园林式单位特制订园林绿化管理制度。 1、加强环保教育提高广大师生园林绿化意识做到绿化美化校园人人有责自觉履行绿化、美化校园义务。 2、成立园林绿化工作领导小组具体主管由总务处负责。 3、学校绿化建设必须遵循先规划后施工的原则并有完整的图 纸、资料和审批文件。 4、植树、种花、种草要保证达到规定的成活率要注意文明施工栽后应及时清除余土清扫地面整枝、抹芽要及时收捡枝条一旦发生病虫害要及时防治同时做好施药的安全工作确保校容校貌的整洁、优美。 5、绿化管理人员要按照季节及时做好下种、培植、维护等工作如发生责任事故要追究当事人的责任。 6、各部门和个人对门前绿化区负有直接的责任应维护好门前的树木花草及一切绿化设施如发现损坏应及时向主管部门举报。 7、各班责任区的绿化一定要维护好责任落实到班到组到人。行人不能践踏绿化带。 8、任何部门和个人不得无故损害学校的花草树木。有意损坏校园绿化者则追究赔偿责任。节约用水的管理规定 水是生命之源是人类赖以生存的物质基础是不可替代的宝贵资源。 1、加强用水管理确保学校正常用水的质量。 总务处、管水人员要经常对学校供水设备、管道进行检查维护维修发现问题及时抢修减少水资源流失确保学校正常用水。 管水人员每天要检查一次用水龙头及时更换损坏的水龙头减少用水流失。 学生处要通过主题班会开展活动在学生中开展节约用水教育培养学生良好的行为习惯。教育学生爱护校园内各处的水龙头严防人为破坏若发现人为破坏水龙头现象一经查实加倍赔偿并上报学校予以纪律处分 2、注重节约用水 用完后立即关闭水龙头严禁长流水现象发生。生活区因设备问题无法关闭时应立即报告水电工进行维修。 门卫要看好学校大门严禁校外人员到学校取水用水。工地用水要适当收取费用。 厕所冲刷一要减少水龙头的流量二要夜间关闭专人管理定时开关。 对教职工用水实行用水收费管理制度。用电安全的管理制度 为了学校安全用电管理规范用电行为实现开源节流防止用电事故的发生保障学校正常的教学秩序确保学校师生的安全特制定本规定。 一、实行用电管理责任制 1、用电管理由总务处负总责学校电工具体负责管理。总务处要根据电业主管部门的要求对有危险的重要部位设立危险标志防触电事故发生。总务处要制定的具体要求要经常组织管理人员进行检查、检修规范学校的电路检查用电设施的使用安全保障学校的正常用电。要和各有关处室签订用电安全责任书。 2、电工维护维修用电设施必须实行规范操作不得乱按乱扯要符合规范要求。 3、综治办对学校安全用电负监督管理责任要定期对用电安全进行综合检查发现安全隐患向校长汇报后下达隐患通知书限期整改要落实到位。 4、学生处对用电管理承担用电安全教育责任要经常对学生进行用电安全教育规范学生的用电行为确保学生的用电安全。 5、未经学校批准任何单位和个人不得随意改变线路不得乱搭乱扯。私自安装乱搭乱扯的学校追查当事人的责任出现安全事故的责任自负。 二、用电设施的维护维修 1、总务处要组织有关人员对用电线路、灯具、插座、插头、开关每月进行一次检查每学期进行一次整修老化电线及时更换发现问题及时整改确保用电安全。 2、用电管理人员在维修过程中严格规范操作严禁带电操作严禁乱搭乱扯。 电教室对电视、饮水机等班级、教研组用电设施每月进行一次检修做好检修记录确保用电设施的正常使用。 3、各办公室、教研组、各班级每周要对室内外用电设施进行自查一次发现问题及时汇报总务处总务处要及时组织人员维修。 4、各班级、各处室、各部门一律按规定使用照明灯具。设计部门设计的灯具已配齐全不得随意增加。办公室、实验室等因工作需要安装照明灯具以外的电器须经校长办公会研究批准后由电工安装严禁私自乱扯乱接。 三、要注意节约用电 1、室内白天只要光线充足请勿开灯。需要开灯时要做到人走灯熄杜绝长明灯现象。对班级、宿舍实行量化管理发现一次长明灯现象扣班级量化分。 教室、办公室、宿舍及其他房间内严禁使用电炉子、热得快等电器。除因工作需要经学校批准的不得使用电热器。违者没收电器。 2、各教研组、各处室、各位教师使用的饮水机、计算机等下班时要及时关闭严禁夜间通电。 3、教学楼下自习后有保安人员关闭总闸综合楼、办公楼、科教楼、教学楼、图书馆夜间所用插座要关闭开关总闸(晚10点)确保学校夜间用电安全不按时关闭造成用电事故的由责任人负责。 4、教职工公寓实施光亮工程电费应及时足额向有关部门缴纳。学校不承担用电的一切费用。校园校舍、设备设施安全责任书 校园校舍 1、定期对校舍进行安全检查并按规定年限进行维修发现隐患及时处理并上报有关部门。 2、随时检查校园围墙及校内挡土墙、栏杆、扶手、门窗建筑物和设施的安全。 3、必须确保师生工作、学习、生活、活动的场所和相关设施既安全又可靠。 4、基本建设项目开工之前必须与施工单位签订安全施工责任书明确安全责任实行全封闭管理禁止学生和无关人员进入施工区。 5、采取相关措施加大综合治理力度并组织人员加强对校园教职工和学生宿舍等，重点部位的治安巡逻。加大校园及其周边环境的治理力度合理整治校园周边秩序、净化校园环境、维护师生安全。 设备设施 1、教育仪器设备要落实防火、防爆、防变质、防挥发等安全保管制度并要有切实可行的应急措施。 2、对高压变电设备必须有专门转栏隔离并有醒目的防触电标志。 3、经常检查电路及电器设备对存有隐患的电路电器设备要及时进行维修或更换。 4、对消防设施安排专人管理定期检查保持良好的应急状态。 5、不得出现不安全事故如有不安全隐患及时上报否则将追究其责任。 学校责任区责任人_ 分管负责人_校产管理安全责任书 1、学期开学前做好师生教课书及学习资料的购买、分发工作。如错发、漏发课本、资料造成损失由管理者自行解决并扣当月3分。 2、学期结束与各班一一核实课本、资料、作业本实用数额并核算出各班人头经费使用报表如核实不准出现差额报表不及时扣3分。 3、随时随地向学生宣传人身平安保险的意义并热情地为师生及时地办理好人身平安保险业务及索赔事宜不得拖延师生的人身保险权益的及时兑现如延误师生保险工作及索赔工作造成影响由管理者直接负责并扣3分。 4、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究其当事人责任。 学校责任区负责人 校产负责人 食堂管理安全责任书 1、建立严格的封闭管理措施严格的岗位管理制度。 2、定期给食堂工作人员进行体检必须持健康证上岗。 3、经常检查食堂设备各类设备要符合卫生安全规定。 4、定期召开安全教育会议加强工作人员的责任感和安全意识。 5、操作间和成品间要实行专人负责。 6、随时用净水对地面用具进行清洗和消毒要切实做好防鼠、防尘、防蝇、防潮等工作。 7、杜绝非食堂操作人员随便进出食堂厨房操作间严禁禁止农药、人畜用药、灭鼠药及其容器进入食堂或食堂工作人员生活用房。 8、隔顿(夜)食品必须在确认没有变质的情况下经高温处理后方可继续使用在无保鲜的情况下不得使用隔夜食品。 9、严把食品采购关实行双人采购食堂采购人员在进行食堂及其原料采购时严禁向无卫生许可证的单位和个人订购食品严禁采购无生产企业无生产厂址无生产日期及保质期和超过保质期的食品及原料所购肉类有动物检疫合格证明采购回来的食品及添加剂应专属 (柜、瓶)专人保管。 10、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究其当事人责任。 学校责任区负责人_分管负责人_会计安全责任书 1、执行并遵守财会制度和规章对学校资金收支情况进行监督。 2、执行上级文件规定标准组织筹备好常规的收费事宜。 3、按时如实填报上级管理部门所需的各类报表每月25日前核算并造好教职工工资表保证教职工工资按月按时兑现。 4、协助办公室办理好教职工的调资、晋升工作。 5、审核好每一份报销发票不合格的票据不予报销。记载好每一笔收支帐整理好每一份记账凭证。 6、每月25日前结算好本月经费月报表并报校长查阅。 7、每月30日前决算出实验班生活费开支帐、公布帐接受监督。 8、每学期结束时负责结算本期各类经费的收支情况汇集成表向教职工公布接受家长委员会及师生对经费使用的监督。 9、不得出现不安全事故如有不安全隐患应及时报告否则将追究当事人责任。 总务处 会计 出纳安全责任书 1、执行财会制度和规章负责各项正常经费的收缴保管整存工作。 2、凭校长的批示、发放、报销(有会计的验单证明)每一笔经费往来。 3、按月收取和上交正常的水电费、电话费及时依据学校的通知代扣各类人头经费。 4、记好每一笔开支流水账按开支类别整理好当月收支条据及时转交给会计扎制收支凭证单据本