牡丹茶浓缩液、牡丹茶饮料、牡丹速溶茶粉项目建设投资可行性分析论证报告.doc

牡丹茶浓缩液、牡丹茶饮料、牡丹速溶茶粉项目可行性研究报告 一 项目建设单位概况项目建设单位概况项目建设单位：有限公司，法定代表人： ，公司注册资万元整。二、项目概况本项目中的牡丹鲜茶浓缩液、牡丹速溶茶粉、牡丹茶饮料都是洛阳牡丹系列茶产品的延伸产品。其中：牡丹鲜茶浓缩液是在洛阳牡丹茶叶和茶花的基础上，利用现代化的加工设备，先进的生产工艺，加工生产而成的。由于牡丹鲜茶浓缩液目前在国内和国际市场尚处于空白，加上牡丹茶叶和茶花特有的提神，减肥，抗菌，抑制癌细胞，预防和延缓衰老的作用，所以，牡丹鲜茶浓缩液面世后，既可以填补鲜茶浓缩液市场的空白，又可以填补牡丹系列产品的空白；既可以为国内和国际现有的生产茶饮料的企业提供更多的产品品种，又可以满足广大消费者的需求，可谓一举四得。 牡丹速溶茶粉是在洛阳牡丹系列茶的基础上，利用先进的加工生产线，加工生产而成的。由于牡丹速溶茶粉便于携带、易于冲泡等特点，相信一定会得到广大消费者的接受和青睐。牡丹茶饮料是选用国内目前一流的饮料生产线，利用自己提炼生产的牡丹鲜茶浓缩液调制加工生产而成的，由于有着得天独厚的原材料优势和牡丹茶饮料市场空白的现状，加上洛阳牡丹甲天下的影响力，所以，在市场竞争中一定能占得先机。三、项目建设的必要性、可行性 项目建设的必要性 经过市场调查和深入分析，我们认为，在洛阳建立牡丹茶饮料、牡丹速溶茶粉、牡丹茶浓缩液项目条件成熟，是必要的。理由有：1、符合市政府的发展战略1999年5月，洛阳市委、市政府制定了洛阳牡丹发展规划，提出了洛阳市的牡丹发展战略。规划要求：洛阳牡丹要产业化发展，要实施牡丹产品创新。同时明确指出：应该从两个方向着手：一是纵向发展，不仅包括传统的产中服务，而且包括信息、购销、加工、储运等产前、产后服务，主要是牡丹产品的宽度开发；二是横向发展，主要是牡丹产品的深度开发。为此，以洛阳牡丹茶叶和茶花为原料，生产加工牡丹茶饮料、牡丹速溶茶粉、牡丹茶浓缩液，是牡丹系列产品的延伸和深加工，符合洛阳市人民政府的发展战略。2、 技术和原材料优势洛阳市现有牡丹种植已经初具规模，为大力发展牡丹产业，市委、市政府提出“十二五”期间，大力实施牡丹茶叶示范种植的“百、千、万”工程，即百亩连片、千亩乡镇、万亩茶园，加快基地建设，培育龙头企业，打造优质品牌。对洛阳市牡丹产业的发展起到了积极的推动作用。同时，洛阳牡丹红茶已经于2011年11月18日，在由洛阳市委、市政府主办的“洛阳牡丹红茶”新闻发布会宣布研制成功。洛阳牡丹红茶的研制成功填补了我国茶叶市场的一个空白，是茶和牡丹文化的一种创新，具有深远的影响和特殊的意义，同时也为洛阳牡丹红茶的进一步深加工，奠定了良好的基础。另外，本公司和中国绿色食品（控股）有限公司初步达成技术依托意向，借助中国绿色食品（控股）有限公司在饮料生产等方面的优势，实现强强联合，确保项目建成后的顺利运营。3、 广阔的市场前景茶饮料被誉为饮料中的“绿色黄金”和“本世纪最文明的饮料”。截止2011年，产量达到1172万吨，年均增长率达到16.8%，数据表明，中国软饮料发展良好，前景广阔，尤其是茶饮料，其市场增长率大大超过整个软饮料市场的增长率。所以，开发和生产茶饮料，特别是牡丹茶饮料，有着广阔的市场空间。4、发展商雄厚的资金和运作经验有限公司为民营企业，实力雄厚，投资涉及多个行业，具备跨行业操作能力，同时拥有丰富的商贸行业成功运作经验，为项目实施提供有力保证。5、优越的交通条件和地理位置项目地处区牡丹产业聚集区的核心地带，位于快速通道旁，交通便利畅通无阻，能满足交通需要。6、 电力资源和水资源条件电力资源项目所在地电力资源充足，全部设备总装机容量为460KW，申请安装500KW箱式变压器一台。水资源地下水隶属伊河流域，水资源充足，深水井五十米以下水质TDS值达到1090，pH值在6.77.2，铁离子小于2ppm，永久硬度的化学物质含量小于3ppm。 经过纯净水设备去除离子净化处理后，水质超过和达到山泉水和矿化水标准。7、 综合分析经过综合分析，建设洛阳牡丹茶饮料、牡丹速溶茶粉、牡丹茶浓缩液项目是切实必要的。项目建设的可行性洛阳是牡丹的原生地、发祥地和传播地。牡丹是我国的传统名花，也是洛阳市重要的旅游品牌和对外交往的城市名片，同时还是农业的六大主导产业之一，在全市经济社会发展中有着特殊的地位和作用。近年来，市委、市政府坚持把牡丹发展战略作为扩大对外开放、促进经济发展、加快旅游城市建设的重要举措，不断加大资金投入，扩大种植规模，加快研发步伐，取得了显著成效。目前，全市牡丹总面积已发展到1.6万余亩，品种总量达到1200多个，牡丹种植已经初具规模。 与此同时，为进一步做大做强洛阳的牡丹产业，拉长产业链条，市委、市政府提出“十二五”期间，大力实施牡丹茶叶示范种植的“百、千、万”工程，即百亩连片、千亩乡镇、万亩茶园，加快基地建设，培育龙头企业，打造优质品牌。对洛阳市牡丹产业的发展起到了积极的推动作用。2011年11月18日，在由洛阳市委、市政府主办的“洛阳牡丹红茶”新闻发布会宣布研制成功。洛阳牡丹红茶的研制成功填补了我国茶叶市场的一个空白，是茶和牡丹文化的一种创新，具有深远的影响和特殊的意义，同时也为洛阳牡丹系列茶产品的进一步开发和深加工，奠定了良好的基础。 综合各方面因素，项目建设是可行的。四、市场分析预测中国是茶的故乡，饮茶是中国老百姓常年的习惯。茶品被誉为“绿色黄金”、“本世纪最文明的饮料”。 洛阳牡丹茶是以武夷山茶青和洛阳嵩县茶青为主要原料，以誉甲天下的洛阳牡丹花为辅料，利用特殊工艺研制出的。洛阳牡丹茶的问世是茶文化与牡丹文化相融合的一个创新。牡丹茶汤色金黄、明亮，香气鲜甜，滋味绵醇，叶底肥壮，具有香、活、甘、清之韵味。牡丹茶把牡丹的馨香与红茶的甘醇、牡丹的药效与红茶的功效有机的结合起来，不仅为洛阳牡丹产业的发展提供了更为广阔的市场空间，也为洛阳茶产业的发展掀开了崭新的一页。近几年，中国软饮料产业已成为我国食品行业发展最快的产业，中国产业信息网提供数据如下：2001-2010年中国软饮料产量统计时间软饮料(吨)产量（万吨）本月止累计同比增长(%)2001年1-12月1669.2117.192002年1-12月2024.9720.592003年1-12月2374.1616.852004年1-12月2620.1719.472005年1-12月3380.4224.082006年1-12月4219.7521.522007年1-12月5110.1119.792008年1-12月6415.1019.082009年1-12月8086.2124.332010年1-12月9174.6216.752011年1-12月11762.3222%在软饮料中，茶饮料的发展速度更是惊人，几乎以每年30%的速度增长，占中国软饮料消费市场份额的15%以上，至2011年精制茶累计产量为176.69万吨，同比增长率为37.83%，比2010年同期增速上升16.19个百分点，占当年软饮料产量的15.02%。面对中国茶饮料工业的迅猛发展，有关业内人士预言，茶饮料将在中国掀起第三次饮料浪潮，甚至取代饮用水地位，与发展多年的碳酸饮料争夺市场霸主地位。 目前全国茶饮料加工企业中，康师傅、统一、麒麟、三得利等茶饮料厂家均采用茶浓缩液来生产茶饮料，其余的都是直接采用茶叶萃取后加工茶饮料，这种做法会导致茶汤色泽、品质不一及冷后浑浊问题。随着上述几家生产茶饮料的大企业销售量的快速增长，以及茶饮料的生产逐渐走向分工化和配方化，对鲜茶浓缩液的质量、品种和数量的要求也越来越高、越来越多。为此，项目建设的市场前景非常广阔。五、 项目选址及条件项目选址：位于牡丹产业聚集区内。项目建设条件：1、 占地面积70亩，46690平方米。2、 应该位于快速通道旁，保证项目建成后，原材料和成品进出能交通便利畅通无阻。3、 全部设备总装机容量为460KW，需安装500KW箱式变压器一台。4、项目中茶饮料生产需要抽取地下五十米深度水资源，所以，需要打五十米以下深水井一口。5、项目约需投资人民币5000万元左右，企业可以自筹解决4000万元，其余1000万元希望能得到政府协调申请银行贷款。6、由于产品质量需要，建成后的加工生产车间必须是全封闭、无菌的。为此，非经过换装灭菌人员严禁入内，所以，需要当地群众理解和配合。7、本项目是牡丹茶为原料，经等现代工艺加工制成，在整个生产过程中，没有严重的有毒有害物质排放，只是在清洗原料及洗刷设备和冲洗地面时会有一定的污水及废渣。本项目以“清污分流、一水多用”的原则。生产污水、生活污水经设备处理和污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网。所以，需要配套有市政污水管网。六、项目建设内容及建筑面积本项目建设内容为：1、全封闭、无菌牡丹鲜茶浓缩液生产加工车间一座，约需10000。2、全封闭、无菌牡丹速溶茶粉生产加工车间一座，约需10000。3、全封闭、无菌牡丹茶饮料生产加工车间一座，约需5000。4、全封闭、冷藏式原材料仓库一座，约需2000。5、全封闭、自动输送、自动码放，安装3吨航吊2台大型成品仓库一座，约需4000。6、办公宿舍楼一幢，约需2500。7、职工食堂，洗浴中心一幢，约需500。8、水泵房、净水处理设施用房一幢，约需170。9、燃油供热车间一幢，约需150。10、配电房一间，约需30。11、门卫室二间，约需50。12、围墙400余米。13、遥控电动伸缩门及门套。14、场内通道、绿化、各种地下管道、管网等。以上建筑物、构筑物共需占地34400，占总用地面积的73.7%。七、技术、生产工艺和设备选型1、牡丹茶浓缩液生产工艺流程加热备用冷藏纯水原料粗过滤选拣称重漂洗浸提离心分离 香气回收装置储料罐真空浓缩超滤二级RO浓缩一级RO浓缩检验无菌灌装超高温瞬时灭菌茶浓缩汁 2、牡丹速溶茶粉生产工艺流程速溶茶粉真空包装调制精细粉碎喷雾干燥牡丹红茶真空冷冻干燥 3、牡丹茶饮料生产工艺流程原水处理纯净水添加剂、牡丹茶汁过滤定溶调配溶解过滤溶解白砂糖杀菌过滤冷却保温倒瓶灯检 旋盖罐装UHT杀菌消毒PET瓶 PET瓶 消毒 冷却 包装套标 灯检 喷码 4、设备选型表序号设 备 名 称规格与型号单位数量意向设备生产厂家一水处理设备1原水泵100吨/小时台2香港建技意大利2机械过滤器正常流量：70m3/h台1香港建技意大利3活性碳过滤器正常流量：70m3/h台1香港建技意大利4精过滤器5m ；台2香港建技意大利5中空超滤器1m；分子量：50000-60000，60吨/小时套1香港建技意大利6输水泵80吨/小时台2香港建技意大利7系统内连接管道和阀门反渗透前采用UPVC管件，反渗透后采用304不锈钢管件套1香港建技意大利8电控系统套1香港建技意大利二鲜茶液的制取设备1茶汁的浸提设备香港建技意大利1.1热水罐30000L台2香港建技意大利1.2离心泵能力：50t/h；台2香港建技意大利1.3板式换热器换热面积：20M2；台2香港建技意大利1.4三级逆流提取器NWT500/33香港建技意大利1.5双联过滤器过滤网目数为120目；台3香港建技意大利1.6脱气罐30T/H；台3香港建技意大利1.7香气回收装置FLGDF350套1香港建技意大利1.8控制电柜不锈钢立式控制箱体，名牌电器元件。台1香港建技意大利2冷储-茶凝乳沉淀设备2.1二段式板式换热器换热面积：20M2；台1香港建技意大利2.2冷储无菌罐30000L台6香港建技意大利3离心处理设备3.1螺杆调速泵能力：1-15t/h(变频)台4香港建技意大利3.2离心机分离因数：15760 ，转速：14000台4香港建技意大利3.3缓冲槽500L台4香港建技意大利4膜过滤设备4.1无菌缓冲罐30000L台4香港建技意大利4.2清洗罐5000L台8香港建技意大利4.3清洗罐附属板式换热器换热面积：30M2台4香港建技意大利4.4离心泵台4香港建技意大利4.5真空膜超滤套4香港建技意大利三浓缩设备1一级RO膜浓缩系统CPA2-8040套2香港建技意大利2二级RO膜浓缩系统CPA2-8160套2香港建技意大利3双效刮板式浓缩系统AX/FX3 DB台5香港建技意大利四杀菌设备1无菌缓冲罐10000L台4香港建技意大利2超高温瞬时杀菌机处理能力：15 T/H台4香港建技意大利五大袋无菌灌装系统31无菌储罐10000L台2香港建技意大利2无菌大袋灌装机灌装能力:2.5吨/小时台1香港建技意大利六干燥系统台1喷雾干燥器WAF9-T5台2国产2冷冻干燥系统CBA10-FD-1B-502008套国产2.1冷冻隧道500Kg/h台2国产2.2真空冷冻干燥系统有效干燥面积200 M2套5国产2.3真空系统最大抽气量1800L/S；真空系统极限压力5Pa套5国产2.4加热系统高效板式换热器，配有热水罐和立式管道泵套5国产2.5捕水及融霜系统套5国产2.6控制系统套5国产2.7气源系统套5国产2.8其他系统套5国产七茶粉包装系统81自动粉末包装机4Kg/包，45包/min台1香港建技意大利2自动开箱机30箱/min台1香港建技意大利3自动装箱机1215箱/min/台台2香港建技意大利4自动封箱机30箱/min台1香港建技意大利5合道器台1香港建技意大利6机器人码垛机1800包/h台1香港建技意大利7输送系统套1香港建技意大利八CIP清洗设备121碱罐5000L台1香港建技意大利2酸罐5000L台1香港建技意大利3热水罐5000L台1香港建技意大利4进程泵20000L/h台1香港建技意大利5板式热交换机组40 M2套1香港建技意大利6浓酸碱罐400L台2香港建技意大利7隔膜泵1.1L/min台2香港建技意大利8操作台台1香港建技意大利9电器控制柜台1香港建技意大利10管道阀门套1香港建技意大利九附属设备51锅炉3吨2国产2整线电控、电缆及桥架台1香港建技意大利3整线管件阀门等费用套1香港建技意大利4污水处理系统WJH-RL-C辆2香港建技意大利 4、化验仪器设备表序号仪器名称型号数量(台)1紫外/可见分光光度计AFS-2000B12气相色谱仪GS-13C13快速水分测定仪MA3014酸度计MP125-BE15旋转蒸发仪N-1000S-W16电子天平（十万分之一）BP211D27电子天平（百分之一）BL31028马福炉SX2-4-1019旋涡混合器MS2110电热恒温水浴槽（3孔）DK-8D111电热恒温水流水浴锅DK-S24112分散机T18-19G113电热培养箱DNP-9162114生化培养箱SHP-150115电热鼓风干燥箱DHG-9140A116超净工作台CJH-5C117菌落计数器JLJ-I118连续变倍体高显微镜JS24119通风橱2米120药品柜221化玻仪器 八、总投资及资金来源1、总投资项目预计投资总额5000万元。其中：土地费用约1050万元；前期工程费用：约30万元（含调研立项、勘察费、设计费、审图费等）；建安工程费用约1750万元（含土建工程费、装修费、市政配套工程费、园林绿化费、工程监理费等各项费用）；设备选购、安装、调试费用约1630万元（含专业设备采购费，安装费、卫生、消防、环保、质检许可办证等各项设备费用）。项目策划营销推广费用：100万元；不可预见费用100万元；管理费用40万元。技术支持费用100万元。流动资金200万元。 2、资金来源 投资所需的资金主要通过以下渠道解决：（1）企业自筹解决4000万元（2）申请银行贷款1000万元。 九、环境影响评价本项目是以牡丹茶花和茶叶为原料，经等现代工艺加工制成，在整个生产过程中，没有严重的有毒有害物质排放，只是在清洗原料及洗刷设备和冲洗地面时会有一定的污水及废渣。整个项目中，供热车间存在少量的废气等污染源。为了保护环境，防止污染，改善劳动条件，本设计对污染源采取了一系列治理措施，使项目建设符合我国环境保护的要求。其设计依据：、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、建设项目环境保护管理办法（87）国环字002号、环境空气质量标准（GB3095-1996）、城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、污水综合排放标准（GB8978-1996）、工业企业厂界噪声标准执行（GB12348-90） 1 、环境影响本项目在建设的施工过程中，会对周围环境造成不利影响，主要表现在以下几方面。、扬尘影响分析本项目在建设过程中将产生建筑施工粉尘及原材料运输、装卸等过程产生的扬尘。、施工噪声影响在施工过程中，厂房建设、机械设备安装等过程产生噪声。由于厂界四周无居民居住，同时因受距离、围墙等因素衰减影响，因此，本项目在施工期间产生的噪声不会对周围环境产生不利影响。 、建筑垃圾本项目在施工过程中将产生建筑垃圾，长期堆置将产生扬尘，同时影响厂区内的建筑施工和运行，有必要对这部分建筑垃圾进行妥善处理，在项目施工前应向城建部门申请建筑垃圾处置场地，在指定场地妥善堆置。 、废水处理本项目排放的污水主要为生产污水、生活污水。生产污水主要由清洗原料及洗刷设备和冲洗地面时产生，通过类比调查,该污水达到污水综合排放标准(GB8978-96)一级标标准，可以直接排入市政污水管道。 、噪声污染防治措施为切实有效地减少噪声对环境的影响，本工程采取的噪声污染防治对策包括：、优先选用符合国家标准的低噪声机械设备，并采取有效隔音措施降低噪声污染。、在泵房、空压机等噪音较强的机房，采取相应的减震、消音措施。、在厂界周围植树等绿化措施。 、固体废弃物防治措施本项目运营期产生的固体废弃物主要是茶叶渣，其成份主要有木质素、纤维素、糖份、果胶质、蛋白质和维生素，是较理想的食品添加剂和家禽饲料；生活垃圾和污泥运至垃圾处理场统一处理。全部固体废弃物在清运过程中要封闭运输，避免造成二次污染。 、供热车间环境保护 、供热车间采用柴油作主燃料，经化油器、机油滤芯等处理后，加上多管旋风除尘器除尘处理后，其排放完全达到国家二类地区烟尘排放标准，即大气排尘浓度200mg/Nm3;大气排放林格曼黑度：一级。 、噪声源，如风机，采用消声处理，安装风机进出口消声器。 、厂区绿化在厂内空地及道路两旁进行绿化，种植花草树木，不仅可以使环境得以美化，还有助于改善厂区工作环境，起到过滤粉尘、降低噪声、净化空气的效果。十、节能评估本项目在工艺流程设计时采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗，具体措施如下：、在工艺流程的选择、功能区布置及设备布置上，充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽量集中，避免因分散以增加运输能源的消耗。、车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。、选用低损高效节能变压器，降低能耗；采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光。 、加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。、在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，节约用水。、充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水的目的。 、生产工艺技术的节能性、先进性和清洁性该生产工艺设计采用成熟的技术，其特点如下：、工艺采用国际先进的生产加工设备，该设备特点具备大型化、高出汁率、高澄清度、密闭作业、自动化等多方面特点，无论对保证产品品质，还是降低生产成本，都达到了国际先进水平。、采用UNIPEKTINR的5效管式和APV的4效板式降膜的蒸发器设备，与国内设备相比能耗少且浓缩效率高。、采用先进的大型连续包装设备，无菌效果好，质量稳定。、本项目取暖采用该厂生产余热，为无毒、无害的清洁物质；排水采用“清污分流、一水多用”的原则；在工艺流程设计采用能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗；该生产工艺设计采用国际先进的加工设备自动化程度高，蒸发器设备耗能少、包装设备先进等优点，符合节能和清洁生产的要求。十一、运营及管理策略1、方针策略紧密围绕市、区政府的牡丹产业发展战略，制定项目的整体运营策略，做到策略服从战略、服务战略、推动战略，达到资源共享、市场互动、效益共赢。 2、执行方案 （1）实行高台点火式宣传，在报纸、电视、户外广告、网站、电台等主流强势媒体投放广告，在强势广告的带动下，展开产品推介活动，使广大消费者早日认知产品、认可产品。 （2）与行业协会、权威专业机构紧密合作，举行各类专业、权威的学术讨论会，进一步造势. （3）充分利用各种展会的强大优势，在各行业展会进行联合宣传。3、运营方案 （1）建立严格的原材料准入制度，制定零误差的质检监督管理体系，以“高新优精特”产品占领市场，实现精品路线，避免过分同质化竞争，从产品档次上与其他同业拉开差距。为确保产品质量， （2）建立完整的、优质高效的产品研发团队，满足不同层次、不同年龄消费人群的消费需求。 （3）制定灵活高效的营销策略，保证产品销售渠道畅通。 （4）设立电子商务网站，组建强大的信息系统，即时了解各种原材料和销售市场的行业动态、价格行情、供需情况及产品信息；建立“有形市场与虚拟市场”互动机制，拓展原材料采购和产品营销渠道。4、经营管理凭借集团公司多年的管理经验，采取外部引进和内部培养两方面的措施加强公司人力资源建设，使公司拥有各类技术、管理、营销等方面的人才。在技术人才方面，公司将加大引进高级专业人才的力度，逐步形成由专家、博士、硕士、学士组成的层次合理的技术开发队伍。在企业管理人才方面，有一支具备现代企业管理知识和能力的高级人才队伍。在营销人才方面，打造一支营销能力出众的市场开拓队伍和服务意识强烈的客户服务队伍。通过体制创新，完善激励机制、发展机制和约束机制，营造富有公司特色的企业文化，形成具有开发实力和经营活力的核心团队，为公司发展做好人力资源储备，保持公司的人才优势。十二、经济和社会效益预测1、 经济效益 根据设计生产规模，年生产牡丹鲜茶浓缩液30吨以上，按照杭白菊浓缩液 菊花汁目前市场价每千克320元推算，牡丹鲜茶浓缩液价格市场价至少应该在400元以上，30吨每年的产值可以达到1200万元人民币。牡丹茶饮料生产线年生产能力500万瓶，出厂价最低应该在2元以上，年产值可达1000万元。牡丹速溶茶粉生产线年生产能力100万包，出厂价最低应该在5元以上，年产值可达500万元。综合分析，年综合产值可达2700万元，按照25%利润计算，年利润可达675万元。2、 社会效益 项目的建立，势必会对周边区域的经济起到很大的辐射和拉动作用，并创造以下几个方面社会效益：1、 项目建成后经营销售的综合税费财政收益。2、 带动周边地段的牡丹种植产业的发展和收益。3、 解决数百人的就业问题。4、 以点带面，带动周边的专业市场集群，完善配套，联手打造成极具规模的牡丹生产加工基地，提升洛阳的国际知名度和影响力。有限公司 2012年9月29日抄报：公司全体股东 19