医用及健身胶乳制品项目可行性论证报告.doc

医用及健身胶乳制品项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概况1. 项目名称：医用及健身胶乳制品项目2. 项目建设单位： XXX橡胶制业有限公司3. 项目负责人：4. 公司现地址：XXX市5. 公司拟迁建地址：XX工业区6. 项目概况：本项目采用国产仿进口导尿管联动生产线及我司自主研制的具有国内先进水平的乳胶片（管）生产线，以天然胶乳作为主要原材料，生产一次性使用无菌胶乳导尿管、医用乳胶管、健身用乳胶片及胶管拉力器等系列产品。项目总投资3000万元，设计年产导尿管2400万支、医用及健身乳胶管400万米、健身乳胶片200万米及胶管拉力器100万套，产值共计1.2亿元。二、项目建设单位简介XXX橡胶制业有限公司成立于1995年，是XXX开发区民营科技企业及重点税源企业，同时也是二类医疗器械生产企业，现有员工100多人。公司经营范围：橡胶制品，二类医用橡胶制品，健身器材及配件。主要产品有：导尿管、医用乳胶管、健身用乳胶管、健身用乳胶片、胶管健身拉力器等，年生产能力达5000万元以上，可创汇500万美元以上，产品除了供应国内市场外，主要销售到欧美市场。作为科技型企业，公司拥有一批从事多年橡胶制品及医疗器械生产及研究的资深专家和工程技术人员，并与XXX大学建立了产学研平台，具有很强的自主研发能力，取得了一批研究成果，其中橡胶管拉力器获得了国家实用新型专利、高性能医用天然胶乳/sio2纳米复合材料的研发项目被评为XXX市科学技术奖励二等奖，此外，XXX市科学技术局还为本公司生产的XXX牌一次性使用无菌胶乳导尿管颁发了高新技术产品证书。截至目前为止，公司的科技贡献率已达到70%以上。三、项目报告编制依据1项目涉及行业市场的发展概况1) 医疗器械行业我国医疗器械产业由小到大，迅速发展，现已成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业。特别是近年来，医疗器械产业发展速度进一步加快，不但连续多年产值保持两位数增长，而且产品出口的数量和科技含量也不断提升。随着国际产业加速转移，中国将成为全球医疗器械的重要生产区，部分原先依赖进口的仪器设备正逐步实现国产替代进口。同时，国内已有不少省市把医疗器械工业作为新的经济增长点，抓紧培育。专家指出，今后的十至十五年，我国医疗器械产业将进入高速发展阶段。据有关部门最新数据显示，2009年，珠三角、长三角及环渤海湾产业集群引领行业发展，广东、江苏、上海、浙江、福建、北京、山东、辽宁、湖北以及天津等省市位列前十出口，其中广东省出口额达28.82，占比23.54%，名列前茅。2010年1月，我国医疗器械出口金额达95480.9万美元，同比增长10.73%,创历史新高。 医用导管（插管）类产品作为医用橡塑制品中的主要类别，20062008年，出口额从3.34亿美元增长到5.6亿美元，出口额同比从2006年的18.57%上升到2008年的36.35%，在各种医疗器械市场年增长率中名列前茅，逐渐成为我国医用橡塑制品出口市场的主要驱动力。2010年16月，我国共有27个省市出口医用导管（插管）类产品，出口额较高的省市依次是浙江、上海、广东、江苏和山东，共占我国医用导管（插管）类产品出口市场份额的76.34%。2）健身器材行业随着生活水平的提高，人们越来越注意身体健康和体形的美丽，为此在健美方面的投资也日益增加。中国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末，随着中国加入WTO和北京申奥的成功，为健身器材行业的发展提供了有利条件和发展机遇，健身队伍的不断扩大为健身器材生产商带来浓厚商机。 从政策角度来看，由于健身娱乐市场可以有效地拉动居民消费，符合国家拉动内需刺激经济发展政策，有望得到政府进一步支持。同时，一个需要特别注意发展倾向是从人们对于健身娱乐消费趋势上来看，人们健康需求也正逐步从被动治疗型向主动预防保健型转换，这也预示未来健身娱乐市场必然向科学保健运动和娱乐合理搭配方式发展。总之，体育健身产业在我国还属于处在成长初期新兴产业，它是一项前景广大朝阳产业，具有巨大市场潜力。2005年1-12月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值41,297,650千元，比2004年增长29%；实现累计产品销售收入40,784,927千元，比2004年增长30.29%；实现累计利润总额1,539,813千元，比2004年同期增长了44.94%。2006年1-12月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值51,537,399千元，比2005年同期增长24.61%；实现累计产品销售收入49,740,392千元，比2005年同期增长24.2%；实现累计利润总额1,821,317千元，比2005年同期增长18.62%。2007年1-5月，中国体育用品工业企业实现累计工业总产值22,429,326千元，比2006年同期增长14.13%；实现累计产品销售收入21,283,642千元，比2006年同期增长15.69%；实现累计利润总额693,157千元。2008年 1-11月，中国健身用品制造行业规模以上企业实现累计工业总产值 62,499,521千元，比上年同期增长了 18.31%；实现主营业务收入 60,464,877.00千元，比上年同期增长了 17.93%；实现利润总额 1,306,981.00千元，比上年同期增长了 0.01%。2009年 1-11月，中国体育用品制造行业规模以上企业实现主营业务收 64,606,176.00千元，比上年同期增长了 6.29%；实现利润总额 1,975,326.00千元，比上年同期增长了 56.9%。 据业内人士测算，中国健身器材行业市场将达 1000亿，潜力无限大。中国健身产业才起步，健身人数远没有达到国外的比例，因此市场前景非常看好。2.项目建设的必要性 XXX市医疗器械及健身器材行业发展相对薄弱，从业人员少，产值较低。与此同时，粤西地区作为国家天然橡胶产区之一，发展天然橡胶制品具有良好的地域优势，充分利用周边的天然橡胶资源发展医用及健身橡胶制品产业，提高原材料的附加值，促进当地经济发展，就显得尤为必要。本项目涉及的主要医疗器械产品导尿管，是国家鼓励发展的高新技术产品，生产此类产品符合国家的产业政策。而另一主要产品健身乳胶片，由于其为全天然材料制成，在使用后可以完全自然降解，不会对环境造成任何污染，属绿色环保用品，不仅具有良好的卫生安全性，而且弹性和伸长率卓越，携带也很方便，因此，除了传统上用作衣服面料外，近几年西方发达国家率先将其制成拉力（片）器用于健身运动中，深受人们的喜爱。目前国内绝大多数厂家生产导尿管和乳胶片都是采用半手工操作，不仅劳动强度大，生产效率低，而且材料浪费大，产品质量不稳定、档次低。而本项目采用的生产线工艺及设备水平先进，自动化程度较高，可以最大限度地克服这些缺点，并能有效地节能减排。本项目的实施具有很好的示范作用，可以推动行业的技术创新及设备自动化水平的提高，促进企业生产方式的转变,最终提高企业的市场竞争力水平。第二章 项目建设基本情况一、项目建设基本情况1.项目建设地点项目选址位XX工业区，占地面积35亩（23100平方米）。2.投资规模总投资3000 万元，其中设备900万元，土地350万元，土建1000万元，配套设施150万元，其他100万元，基本预备金200万元，流动资金300万元。3.出资及融资方式公司自筹资金与银行融资现结合。二、主要经济技术指标序号项目名称单位数值1建设规模亿元1.22产品设计方案导尿管万支/年2400健身乳胶片万米/年200医用健身乳胶管万米/年400健身拉力器万套/年1003工作日天/年3004总定员人4005占地面积亩406年总收入亿元1.27年总成本万元97808年利税万元10109年净利润万元75010投资回收期年5三、项目产品技术方案1.主要生产设备及产能本项目使用的导尿管生产线是国产仿进口设备，工艺及设备水平属国内先进，国内目前只有一家导尿管生产厂在使用进口设备。健身乳胶片生产线则由我司自主研发，因国内乳胶片生产大多还停留在手工阶段，所以我司生产线的工艺及设备水平同样属国内先进。主要生产设备及产能序号设备名称数量（台）年产量产地1导尿管联动生产线21200万支国产2乳胶片生产线2200万米自制3乳胶管生产线4400万米自制2.生产工艺流程A. 导尿管生产工艺流程:预干燥沥滤脱模成型生产线配料胶乳 总检装配硅处理终干燥后处理初检 入库包装灭菌 B.胶乳片生产工艺流程:胶乳沥滤裁切自动化成型生产线配料胶乳 入库包装检验干燥 C.医用及健身乳胶管（健身拉力器）生产工艺流程:后处理干燥沥滤压出生产线 配料胶乳 入库包装（装配健身拉力器）检验 第三章 建设用地与相关规划一、项目建设用地区域情况1.地理位置 XXX市位于中国大陆最南端的雷州半岛，是我国首批对外开放的十四个沿海城市之一，地处粤桂琼三省（区）交汇处。全市面积1.3万平方公里，总人口707万人，是广东省人口第二大市。现辖三市、二县和六区，拥有一个国家经济技术开发区和五个省级经济技术开发试验区。XXX是中国大西南地区重要的出海通道，是北部湾地区和粤西的中心城市，有完善的海陆空立体交通网络，铁路有黎湛线，三茂线和粤海铁路通道；公路四通八达，有广湛、渝湛、西部沿海及兴建中的徐湛高速，325、207国道贯穿其中；XXX还有著名的深水良港XXX港，与世界80多个国家和地区直接通航；机场有4D级民航机场，已开通了国内20多条航线，每周达100多个航次。 2.选址地条件 1) 自然环境优良，地质条件好，地基承受压力高，能满足建设地承载力要求,有利于减少投资成本； 2) 地处交通要道，交通便利，地势平坦，配套设施齐全，物流条件好，有利于车辆及货物进出； 3）基础设施完善，作为政府统一规划的工业区，功能设置规划齐全，三通一平，在该处办厂不会受到外来因素的影响，也便于管理。二、项目用地及规划情况项目占用土地40亩（26400平方米），建筑面积17500 平方米，主要分为生产区、仓储区、办公区、生活区及绿化区五大主区。项目规划表序号工程名称具体内容占地面积( )1生产区导尿管车间、乳胶片车间、乳胶管车间及拉力器装配车间100002仓储区主材料、辅助材料、产成品仓储40003办公区各部门办公室10004生活区员工食堂500员工宿舍20005绿化区拟建绿地面积及消防隔离区按项目总占地面积的3040%规划第四章 资源利用和能源耗用分析一、资源和原材料 项目需要利用的天然橡胶胶乳资源主要来源于粤西地区及海南岛，其次使用少量的泰国或马来西亚进口天然胶乳作为补充，供应充足，来源有保证，国产胶乳直接从产地通过汽运方式购入。项目所需天然胶乳及辅助材料年用量分别约为4000吨和75吨左右。二、能源的耗用项目所需变压器装机容量315KVA，主要以耗用电能为主，辅之少量的轻柴油，每年耗用轻柴油约50吨左右，同时优先考虑太阳能。三、节能和节水措施 抓住异地迁建改造的有利时机，充分采用当今先进的节能环保的新工艺、新方法，在总体设计中除了主体设备采用高效节能的自动化生产线外，拟还采用以下节能和节水措施：1加强能源管理，提高能源利用率，建立健全科学的能源消耗控制系统；2优先考虑采用太阳能作为加热源；3选用高效低能耗设备；4厂房设计上尽可能采用自然采光、通风，减少强制性措施；对厂房、能源输送管线、辅助及物料出入口的布置，充分考虑到线路短捷的合理性；5. 工艺用水及设备冷却水尽可能循环利用。第五章 环境影响分析一、项目建设地环境质量现状HHH工业区目前空气质量良好，空气质量及噪声均达到工业区标准，无土壤和水质污染。二、项目主要污染源及污染物分析1.废水本项目生产过程中产生的废水主要是半成品的洗涤水，每天排放量约5吨左右，其次是少量的设备冷却水和生活废水。2.噪声本项目生产过程中产生的噪声主要来源于空压机、磨料机及风机。3.其他污染物本项目生产过程中使用少量碳酸钙粉作隔离剂，但仅在车间内部使用，不对外排放，因此对工厂及周边环境不会造成影响。三、环保措施本项目在总体设计方案中，坚持环保工程设施与主体工程同时设计，同时施工和同时投产的“三同时”原则，工艺设计积极采用低毒、低害或无毒、无害的原料，尽量采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，把生产过程中的污染减少到最低程度。1.废水处理生产过程中产生的半成品的洗涤水污染低，经过建设三组三级沉降池过滤、沉降，可以使废水达到排放标准（GB8978-1998）的要求。设备冷却水循环利用，不对外排放。生活废水经市政排污管道直接对外排放。2.噪声防治 对于主要噪声源空压机，采取在远离生活区建设相对密闭的空压机房，并于房内铺设吸音材料的方法给予解决。其他机械如磨料机、风机噪音不大。本项目工作环境的噪声控制将按工业企业厂界噪声标准进行设计，严格控制噪声符合生产过程中的噪声标准（GB12348-1990）,白天70分贝，夜间55分贝。第六章 经济和社会效果分析一、投资估算和资金筹措1.投资估算通过规划设计和初步预算，项目需用地40亩，项目总投资3000万元。投资估算表项目名称估算金额（万元）所占比例（%）项目购地及厂房建设等费用135045设备购置费90030配套设施1505其他费用1003.3基本预备金2006.7流动资金30010合计30001002.资金筹措本项目总投资为3000万元，由XXX开发区XXX橡胶制业有限公司自筹资金解决。二、经济效益分析1.基本参数（1）项目起始年月以2010年10月为项目起始年月；（2）税金销售税金及附加4.40%，所得税率25%；2.经济效益预算（1）收入估算按照项目产品设计方案，主要产品导尿管、乳胶片、乳胶管及胶管拉力器年生产能力分别设计为：2400万支/年、200万米/年、400万米/年及100万套/年。第三年项目达产后，年总产值共计1.2亿元。（2）成本费用估算a)资金投入项目总投资为3000万元，详见投资估算表。b)营运成本成本估算表项目年总成本（万元）制造成本9780主辅材料7720燃料及动力144维修劳保费用36管理费用450工资和福利720营业费用240广告宣传及招待30产品税金及附加440合计9780c)税金及附加 税金及附加估算表项目税率第一年第二年第三年生产负荷（%）6080100营业收入(万元)7200960012000增值税（万元）4%240320400城市维护建设税（万元）7%16.822.428教育费附加（万元）3%7.29.612税金合计（万元）264352440(3)利润估算利润估算表项目年总成本（万元）主营业务收入12000减：主营业务成本9780主营业务税金及附加440主营业务利润1780加：其他业务利润减：营业费用240管理费用450财务费用80营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利税总额1010减：所得税230净利润7503.投资回收期投资回收期为5年（不含筹建期）。三、社会效益分析 1.本项目的实施具有很好的示范作用，对带动行业的技术创新及设备自动化水平的提高，增加企业的科技含量，促进企业的转型，都具有积极的推动作用。2.本项目的实施有利于粤西橡胶资源的升值，并增加外贸出口。3.项目完全建成后，可解决400人的就业问题。 第七章 建设与实施一、项目建设实施的安全、消防、卫生等措施1.劳动安全严格按照国家有关规定制定安全生产及职业卫生管理制度，规范和管理项目工程设计，牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，尽量把不安全因素，事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。在经济合理的条件下，尽可能采用不产生或少产生职业危害的新材料、新技术，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件，坚持主体工程与生产安全和职业安全设施同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”原则。同时，加强员工岗位安全教育培训，全面落实各项生产安全及职业安全管理措施。1）防机械危害生产过程中应按规程操作，厂房内设有足够宽的纵横向通道，工部划分明确，堆放场地分明，工艺设备的安放应考虑足够的操作及安全检修位置，确保安全作业；一切设备对人体有触及危险的转动部位，必须有可靠的防护罩盖板，并要保持完好有效，安全防护装置和设计未经领导同意不准拆除或非法占用及移动。注意设备的维护及检修，确保设备正常运行。特殊工种必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。操作开始前，必须按规定穿戴好一切安全保护用品，凡旋转设备，严禁戴手套操作。非电工人员严禁拆装电气设备，严格遵守动力电气设备运转规程、检修规程，在维修电气设备时应切断电源，如确需带电作业时，应报公司安全员批准后，采取一定措施才能进行。2）防触电各建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，各用电设备均应可靠接地，插座回路应设专用接地线。3）防雷击 配置足够的防雷设施。4）防暑降温各建筑物设置足够的开窗面积，以加强自然通风。在生产厂房内装设屋顶风机，以加强室内通风，降低车间温度。在必要的生产岗位配备风机，改善工人的劳动条件。2.消防安全制定完善的消防安全管理制度，根据项目工程整体设计，合理配置足够的消防器具和设施。工业项目发生火灾的主要隐患是生产机器，也就是电动机，电动机发生火灾的主要原因是使用不当或维修保养不良，有些电动机质量差，内部存在隐患，在运行中极易发生故障，引起火灾。本项目的工艺设计及运用的电动机设备较为简单，电动机将会产生火灾的可能性不高。厂区道路根据车流量，人流量确定宽度，保证人流 ，物流畅通无阻。各主要生产车间均设环形车道相通，以保证消防车畅通无阻和人员安全。本项目将成立设备质管部门，定期对生产设备进行检修，按国家消防安全标准要求配备必要的消防灭火器材，加强门卫，值班，巡逻，仓库，用火用电，消防器材的管理；制定行之有效的消防安全责任制度，全体员工都应当熟知必要的消防安全知识，加强对员工的消防知识教育，在上岗前进行消防知识培训，经考试合格后才能上岗工作。对易燃，易爆，剧毒和腐蚀等危险物品必须分类妥善存放，并设专人严格管理。3.职业卫生 针对本公司的工作特点，依据国家的有关规定，制定和完善职业卫生管理制度，对可能的职业危害进行有效的防治，切实保障员工的身体健康。二、项目建设实施计划1. 项目实施步骤1） 项目的实施首先应符合基本建设项目的审批程序2） 设立项目管理机构，负责项目实施的立项申请、组织协调和管理工作。3） 项目的设计、基建、供货、装修及安装等履行单位与本公司办理必要的法律手续。4） 项目工作的落实。2. 项目实施进度安排根据项目内容，项目计划建设周期为12个月。在安排施工总进度上，可能会交叉进行，但必须严格保证设计、施工、安装的质量。 项目进度安排表（20102011年）时间（月）工程进度101112123456789项目立项审批等项目基建及装修订购设备安装调试招工培训订购原辅材料竣工、投产第八章 结 论综上所述，本项目的提出与实施具有必要性和可行性，充分利用当地资源发展医疗器械及健身器材两大朝阳产业，不仅符合国家的产业政策，而且有利于推动当地经济结构的调整，促进当地经济的发展。本项目采用自动化程度高、工艺技术先进的连续化生产线替代落后的手工操作，代表了行业的发展方向，对于带动行业技术及设备的升级换代具有良好的示范作用。产品销路好，国内外市场前景广阔，经济效益显著。项目选址HHH工业区区是合适的，能够满足建设的各方面要求。 目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据和范围6四、研究结论7五、主要技术经济指标8第二章 项目建设背景及必要性、可行性11一、项目建设背景11二、项目建设必要性17三、建设的可行性23第三章 项目市场分析28一、库区丰富的中药材资源及市场存在的主要问题28二、库区中药材资源在全国的地位和作用30三、我国中药材国际市场分析32四、化学药品市场分析及市场存在的主要问题34五、化学药品国际市场分析39六、中医药在我国的重要地位和作用41七、项目市场竞争力分析42第四章 建设规模及主要建设内容44一、项目建设的原则和依据44二、项目建设规模45三、主要建设内容45四、产品方案47第五章 项目选址及建设条件49一、选址的原则49二、项目选址49三、建设条件50第六章 项目建设技术方案56一、执行标准规范56二、交易中心功能区设置56三、医药物流配送中心的建设58四、电子商务解决方案64五、医药物流解决方案70六、无线射频管理系统74七、For-eMarket电子交易系统75第七章 主要设备配备81一、设备配置的原则81二、设备配置的内容81三、主要设备的配置82第八章 工程建设方案83一、执行的标准83二、建筑方案83三、电气工程85四、给排水和消防88五、绿化91六、总平面布置91第九章 环境保护与劳动安全93一、编制依据93二、环境保护93三、劳动安全98第十章 节能100一、相关法规和产业政策100二、节能措施100三、节水措施102四、天然气节能102五、节能减排管理103第十一章 项目管理及人力资源配置104一、组织机构和工作制度104二、管理机构104三、人员配置105四、员工培训105第十二章 建设进度及招投标106一、建设进度106二、工程招标106第十三章 投资估算及资金筹措109一、投资估算109二、资金筹措112第十四章 经济效益及社会效益评价113一、财务评价113二、不确定性分析118三、社会效益分析120四、移民效益分析122第十五章 项目风险分析123一、技术风险123二、市场风险123三、经营管理风险123第十六章 结论与建议124一、 结论124二、 建议125目 录第1章总 论31.1.项目背景与概况31.2.主要技术经济指标71.3.问题与建议8第2章项目投资环境与市场研究92.1.投资环境分析92.2.区域房地产市场分析112.3.销售预测152.4.营销策略19第3章建设规模与项目开发条件213.1.建设规模213.2.项目概况现状213.3.项目建设条件22第4章建筑方案264.1.设计依据264.2.项目设计主题和开发理念264.3.项目总体规划方案274.4.建筑设计284.5.结构设计294.6.给排水设计30第5章节能节水措施325.1.设计依据325.2.建筑部分节能设计32第6章环境影响评价336.1.编制依据336.2.环境现状336.3.项目建设对环境的影响346.4.环境保护措施34第7章劳动卫生与消防357.1.指导思想357.2.职业安全卫生健康对策与措施357.3.消防设计36第8章组织机构与人力资源配置388.1.组织机构388.2.人力资源配置38第9章项目实施进度399.1.项目开发期399.2.项目实施进度安排399.3.项目实施过程控制措施39第10章项目招投标4110.1.工程项目招标投标概述4110.2.工程项目招标投标因素分析4210.3.招标依据4410.4.招标范围4410.5.招标方式44第11章投资估算与资金筹措4511.1.投资估算4511.2.资金筹措45第12章财务评价4712.1.项目评估依据4712.2.财务评价基础数据的选择4712.3.财务评价4712.4.不确定性分析48第13章社会评价4913.1.项目对社会的影响分析4913.2.风险分析5013.3.社会评价结论51第14章研究结论与建议5214.1.可行性研究结论5214.2.建议5228