固原市原州区惠农农机服务合作社农业产业化服务体系建设项目可研报告.doc

一、项目建设的必要性和可行性（一）项目背景固原市原州区海拔1450米至2500米，气候类型属暖温带半干旱气候区，年降雨量300毫米至450毫米，其中7、8、9三个月降水占总降水量的68%，年蒸发量2200毫米，多年平均气温6.3至7.5，无霜期120天至160天，日照时数2518小时，有效积温2500至3200。该地区十年九旱、土地贫瘠、水土流失严重是制约当地农业发展的主要问题。原州区现辖6镇5乡1个办事处，总人口41.98万人，有耕地面积99866.7公顷，主要农作物播种面积9974.6公顷,其中：小麦播种面积13333公顷左右，玉米播种面积8933公顷，马铃薯播种面积35800公顷，其余多为小杂粮,一年一作的农业耕作制度。2007年底，全区农机总动力达到32.6万千瓦，拥有拖拉机10341台，其中大中型拖拉机131台, 小型拖拉机10210 台；农用运输车11358辆。各种配套农机具17195台，大中型机具配套比为 1:1.2，小型机具配套比为 1:1.7；机耕面积58000公顷，机播面积38667公顷，机收面积13185公顷，农机化作业水平稳步提升。近年来，原州区特别把发展壮大马铃薯产业、设施农业、秋腹膜等作为一项主导产业进行培育，这给当地农民群众带来了十分可观的效益。但由于农业科技服务体系不健全、农业机械及农机服务设备严重落后和不足等问题，农民种植马铃薯需要投入较多的劳力，农业机械化耕作程度很低，在很大程度上影响了马铃薯产业的进一步发展。尤其在马铃薯种植、中耕和收获季节时间紧、任务重的情况下，迫切需要一批功能完善的马铃薯机械全程耕作机械投入生产领域，解决农民种植、收获等环节的后顾之忧，这是农业发展的关键领域和薄弱环节。惠农农机服务合作社，2006年4月成立，主要开展农田农机化作业（耕、耙、播、收等）、农机配件及维修、农机信息等服务项目。合作社每年实现农田机械作业9万亩左右,实现经营服务收入160万元至200万元，实现利润46万元左右。合作社在农忙季节前，与种田农户签订农机作业合同，实行代耕、代播、代收等项机械化作业，运行状况良好，促进了农业生产的发展。因此，要加强农机专业合作社建设，推动农机行业的发展，以促进当地农民收入的较快增长。（二）建设的必要性1、项目建设可促进农机合作社服务业加快发展,推进服务领域,减轻农民负担,增加经济发展活力,繁荣地方经济,促进和谐社会建设具有重要的作用。2、项目建设是提高农民收入、建设社会主义新农村的重要保障。通过项目建设提高农业机械化技术水平，尽快改善生产条件，降低耕作劳动强度，节约成本，提高种植业经济效益，增加农民收入，对促进本区经济社会发展，建设社会主义新农村等具有十分重要的意义。3、项目建设是提高抗旱减灾能力的有效途径。通过项目的建设，以开展机械化秋腹膜、设施农业、马铃薯机械化种植与挖掘等，但目前此项机械化作业仍然是我地区薄弱点，如何综合利用旱作节水技术，有效缓解旱作区农业水资源的供需矛盾，是提高水资源利用率和利用效率、提高抗旱减灾能力的重要途径。4、项目建设是改善生态环境的有效措施。通过项目建设，扩大山区旱作农田地膜玉米、地膜瓜菜、马铃薯等特色种植规模，特别是发展地膜覆盖栽培，直接增加了地表覆盖度和植被覆盖率，有利于保水保土、减少扬沙起尘，促进生态建设与农民增收相结合，实现人与自然和谐相处。（三）项目建设的可行性1、有党中央惠农政策及自治区有关单位和各级领导的关怀和支持，是实施好本项目的十分重要的有利条件。2、具备发展设施农业、玉米、马铃薯等特色优势产业的自然资源及条件3、农机化各项生产技术相对成熟。推广了马铃薯种植与挖掘生产技术,地膜覆盖技术，深耕深松等机械化作业技术，并为当地培养了一批能吃苦、有经验的农业技术推广队伍，可为本项目建设提供有力的科技支撑。4、农业机械化耕作有一定发展基础原州区惠农农机服务合作社，通过三年的发展，现初具规模，目前现有各种大中型拖拉机11台，小型拖拉机31 台，配套农机具91台(件)，其中：马铃薯种植机有3台、挖掘机有11台、免耕播种机7台、普通播种机28台、犁42台，农业机械总动力760千瓦。机耕、机播、机收作业水平分别达到90%、90%、40%以上，农作物植保，脱粒，农副产品加工及农业机械化运输机械化水平达到50%以上；农业机械化装备水平相对较高。二、项目实施单位基本情况（一）基本情况原州区惠农农机服务合作社，2006年 4月10日在工商局进行了登记，法人代表王文彪。现有会员42人，成员100%是农民，带动农户800户。注册资金51万元，资产总额148万元，主要生产经营项目是农机化作业，服务成员主要内容是农田农机化作业服务（耕、耙、播、收等）、农机配件及维修、农机信息等。合作社2006年实现农田机械作业8万亩,实现经营服务收入160万元，实现利润40万元。2007年实现机耕作业9万亩,实现经营服务收入190万元，实现利润48万元。2008年实现机耕作业 9.6万亩,实现经营服务收入200万元，实现利润52万元。合作社属以资产入股的有共同服务经营项目的合伙制企业。依据加入自愿、退出自由、民主管理、盈余返还的原则组成，是“自我经营、自我服务、民主管理”的农民专业合作组织。合作社成员主要分布在彭堡、头营、中河、三营、黑城、七营等乡镇。合作社为农户实行代耕、代种、代收等机械化作业，同时开展运输、机脱、植保等农机服务。促进了农业产业化、规模化、标准化生产，农机服务合作社不断发展壮大。（二）运行过程中存在的问题1、农业机械化作业，虽然可以提高劳动效率，节约劳动力，是农业增产增收农民增加收入，但农民购买力差，使用费用高，导致新技术新机具推广困难。2、农机具价格贵、燃油费用提价，农民经济水平低，农机作业费用高，农民负担过重，付作业费困难，延缓了农业生产进程。3、开展机械化秋腹膜、设施农业、马铃薯机械化种植与挖掘等项目，仍然是我地区薄弱点，也是我合作社作业机具薄弱点，需要财政支持和国家购机补贴来增加机具，扩大种植面积。项目技术依托单位：固原市原州区农业机械化推广服务中心。固原市原州区农业机械化推广服务中心，是隶属于农牧局的集农机化管理、监理、技术推广和服务为一体的公益性事业单位，单位内部管理制度建设健全，政务财务公开，财务收支资产状况良好，无不良记录。现有在编人员27人，非在编人员15人，其中高级农机工程师3人，农机工程师10人，畜牧师1人，农业经济师1人，农机助理工程师18人，技术人员占职工总数的74%以上，技术力量雄厚，有一支长期从事基层农机化技术推广与技术培训工作的队伍，他们为农业的持续稳定发展做出了重要贡献，曾多次承担农业部“丰收计划”项目和自治区重大农业科技推广项目。获农业部二、三等奖三项，获自治区科技进步成果奖四等奖一项,这支队伍可为项目建设提供有力的技术支撑。三、实施地点和范围项目实施地点在原州区彭堡镇彭堡村，辐射头营、三营、黑城、中河、七营等乡镇，项目区有人口20万人，区域面积800平方公里。四、建设目标、内容与规模（一）建设目标项目产品目标：年实现秋腹膜5.5万亩，马铃薯种植面积0.3万亩，马铃薯收获面积1.1万亩，机械旋耕作业0.7万亩，机耕作业1.3万亩，机播作业1.2万亩，机械化农田作业突破10万亩。实现经营服务收入240万元，实现利润62万元，带动农户新增收入120万元。项目功能目标：合作社成员农机服务技术水平和自身素质普遍提高，合作社农机服务和农机信息畅通，服务功能进一步增强，带动周边地区种植业上规模，推动标准化生产。（二）建设内容与规模1、加强农机化服务体系建设完善农机信息网络，购置微机1台，打印机1台；对合作社开展成本控制研究和运行绩效进行评价。2、机械购置购置马铃薯种植机1台；购置免耕播种机2台；购置覆膜机50台。购置以上机具，以满足当前农业生产需求。3、服务于农民开展重点作业项目开展机械化秋腹膜面积5.5万亩；开展马铃薯机械化种植面积0.3万亩；开展马铃薯机械化挖掘面积1.1万亩；开展机械旋耕作业面积0.7万亩；开展机耕、机播作业面积2.5万亩。4、宣传培训举办成员合作知识、农机技术及维修培训班2期，培训100人（次）；聘请2名农机技术人员为合作社提供农机技术服务。五、财政支持环节党的十七届三中全会对农村改革发展做出了新的部署，要加快农业科技创新，不断促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。加快农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，加强农业技术推广普及，开展农民技术培训。支持供销合作社、农民专业合作社、专业服务公司、专业技术协会、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。在当前农业生产中机械化秋腹膜、马铃薯机械化种植与收获是我地区的薄弱点，新技术新机具在农业上还没有普遍推广，需要对农民进一步宣传推广，接受这一新技术；其次，机具价格高、燃油费用高；农民经济水平低下，购买力差。导致以上新技术新机具推广困难，延缓了农业生产进程，为了加快现代农业生产步伐，提高农业生产力水平，需要对关键环节、薄弱点进行政策扶持，对购机者和农田作业进行资金补贴，并加强农机服务合作社组织信息网点建设。因此，建议财政扶持资金67.70万元，主要用于以下环节：(一) 农机服务合作社组织办公及专用设备购置 2万元1、购置微机1台及网络费用 0.8万元； 2、购置打印机1台 0.2万元； 3、购置GPS全球定位仪1台 0.5万元；4、购置数码相机1部 0.5万元。(二)作业补助 49.20万元1、秋腹膜作业补贴: 24.75万元；2、马铃薯种植作业补贴: 2.7万元；3、马铃薯收获作业补贴: 16.5万元；4、机械旋耕作业补贴: 5.25万元。(三)成本控制和效益评价 0.5万元(四)宣传指导培训费 3.5万元1、印刷宣传材料、上报各种材料等印刷费0.5万元；2、举办培训班2期100人（次）1万元;3、聘请农机技术人员2名2万元。(五)购置覆膜机50台补贴资金 12.5万元财政补贴12.5万元、农机服务合作社自筹12.5万元。六、项目实施进度2008年1012月：与农民签订代耕代种等项服务合同。2009年2-3月：对合作组织成员进行培训，培训100人（次）。并聘请2名农机技术人员提供农机维修等技术服务。 2009年3月：购置微机、打印机等办公设施，建立合作社的信息服务网络；购置马铃薯种植机、免耕播种机、腹膜机等作业机具，进行示范推广。2009年3-11月：为签订代耕代种等项服务合同的农户，开展各项农机化作业服务。2009年11-12月：对合作社开展成本控制和运行绩效进行评价，对项目总结，进行自查验收，形成总结上报。七、项目内容、投资估算与资金筹措该项目共投资199.95万元。其中：农民自筹114.80万元，农机服务合作社自筹15.575万元，国家购机补贴1.875万元，财政补贴67.70万元。（一）建设资金166.50万元（农民自筹114.80万元，财政补贴51.70万元）1、办公及专用设备购置2万元（财政补贴）购置微机1台及网络费用 0.8万元 购置打印机1台 0.2万元 GPS全球定位仪1台 0.5万元数码相机1部 0.5万元2、成本控制和效益评价0.5万元（财政补贴）3、代耕代种作业费164万元（农民负担114.80万元，财政补贴49.20万元）代耕代种作业费及农民负担、财政补贴一览表重点补贴作业目作业面积(万亩)作业收费标准（元/亩）总作业费用（万元）农民负担70费用（万元）财政负担30费用（万元）1、秋腹膜作业5.51582.557.7524.752、马铃薯种植作业0.3309.06.302.703、马铃薯收获作业1.15055.038.5016.504、机械旋耕作业0.72517.512.255.25合 计7.6164.0114.8049.20（二）宣传指导培训费3.5万元（财政补贴）1、印刷宣传材料、上报各种材料等印刷费0.5万元；2、举办培训班2期100人（次）1万元;3、聘请农机技术人员2名2万元。 （三）机具购置费29.95万元（财政补贴12.5万元，国家购机补贴1.875万元，农机服务合作社15.575万元）1、购置覆膜机50台，25万元。0.5万元/台50台=25万元（财政补贴12.5万元、农机服务合作社自筹12.5万元）2、购置1220型马铃薯种植机1台，2.25万元。2.25万元/台1台=2.25万元（国家购机补贴1.125万元，农机服务合作社自筹1.125万元）3、购置免耕播种机（以西安市旋播机厂生产的SGTNB-200Z4/6旋播机来计算）2台，2.7万元。1.35万元/台2台=2.7万元（国家购机补贴0.75万元，农机服务合作社自筹1.95万元）八、项目组织管理与运行项目由原州区农机化推广服务中心和财政部门申报，并进行监督管理，由合作社社员大会通过，理事会组织实施，管理措施到位。合作社对项目设立专户储存，专款专用，有健全的财务管理制度，资金使用效益有保障。（一）组织保障1、成立项目领导小组。固原市原州区政府副区长周文贵任组长，固原市原州区财政局局长刘继强任副组长，原州区财政局副局长李宏霞、原州区农牧局局长张孝林、原州区农机化推广服务中心主任皮学智、原州区惠农农机服务合作社法人代表王文彪为成员。其主要职责是：负责项目管理与协调，对项目主管单位和实施单位负责，签订合同，落实项目资金，检查项目实施进度等工作。2、成立项目实施小组。成员由惠农农机服务合作社会员42人参加，法人代表王文彪为项目实施小组组长。其主要职责是：制定项目实施方案，并严格按照实施方案，组织完成预定的工作目标任务；与农民签订农机化作业合同，为其开展农机化作业服务，并探索制定技术规程或作业模式；及时上报技术工作总结，以及项目实施进度等、做好与项目相关的其它工作。（二）措施保障1、搞好宣传及时向有关部门、单位、领导汇报通报情况；召开现场演示会等,使项目的实施家喻户晓。2、技术培训采取“走出去、请进来”的办法、对合作社成员进行技术培训；做好对农民（机手）的技术培训。3、加强领导。项目实施实行合同管理，面积、任务层层分解，责任到社员；与农民签订代耕代种服务合同；做到农机与农艺紧密结合。4、机具选购工作计划安排2008年10下旬购置腹膜机50台，进行秋季腹膜示范推广，2009年3月开始,购置1220型马铃薯种植机1台、免耕播种机2台。九、效益分析经济效益：项目建成后，合作社年实现农田机械作业10万亩，年实现经营服务收入240万元。实现利润62万元。带动周边农户增收120多万元,有较好的经济效益。社会效益：一是缓解了农村种田难的矛盾。目前，青壮年外出务工，再不为种田难发愁，也不再需在农忙时节返乡种田。二是由于机械化耕作、收割比牛耕和人工收割收费低，实现了农民和农机经营者“双羸”。三是提高了农机具的利用率。四是机械化促进了农业的产业化、规模化、标准化生产。生态效益：通过推行机耕、机播，有利于土壤的疏松循环，对农业生态环境的改善起到一定的促进作用，有利于农业的可持续发展。十、附件：项目承担单位法人营业执照复印件目 录第1章 总 论11.1 项目名称11.2 承办单位11.3 编制依据11.4 项目概况21.5 结论2第2章 项目建设的意义与必要性32.1 生物医药产业发展概况42.1.1 国际生物医药产业概况42.1.2 国内生物医药产业发展概况62.1.3 XX市生物医药产业概况112.2 XX生物医药产业的机遇122.3 XX市生物医药产业受到的制约142.4 企业加速器可加速XX生物医药产业的发展152.4.1 企业加速器可为XX生物医药企业发展加速152.4.2 企业加速器能以最小土地成本实现XX生物医药产业集聚发展162.4.3 企业加速器有利于提升XX生物医药企业自主创新能力172.4.4 企业加速器有助于XX生物医药企业开拓国际市场182.4.5 建设企业加速器将有力地推动XX国家生物产业基地建设18第3章 需求分析与拟建规模203.1 市场分析203.1.1 生物医药市场203.1.2 医疗器械市场213.2 国内外类似产业园建设规模情况233.2.1 国外类似产业园建设情况233.2.2 国内类似产业园建设情况243.3 企业加速器服务对象与内容263.3.1 提供批量生产前所需的专业化研发与中试平台263.3.2 提供开放的、可快速拓展的空间273.3.3 企业加速器可提供的其它发展型服务283.4 需求分析与建设规模303.4.1 医疗器械生产厂房303.4.2 制药厂房373.4.3 综合服务设施413.4.4 辅助生产设施433.4.5 企业加速器主要建设内容及规模汇总44第4章 场址选择45第5章 项目建设方案475.1 建设内容475.1.1 医疗器械区475.1.2 制药区485.1.3 综合服务区495.2 总图515.2.1 平面布置原则515.2.2 总平面布置515.3 建筑工程525.3.1 主要建筑单体设计535.3.2 装修要求565.3.3 结构设计575.4 公用工程585.4.1 公用工程基础设施585.4.2 给排水585.4.3 污水处理系统605.4.4 供电605.4.5 电信635.4.6 供气645.4.7 冷冻、空压645.4.8 防雷工程645.4.9 通风空调655.5 辅助工程655.5.1 道路工程655.5.2 绿化675.5.3 停车场675.6 建筑主要技术经济指标68第6章 循环经济与节能节水696.1 编制依据696.2 节能节水措施696.2.1 总体布局696.2.2 生产工艺706.2.3 建筑设计706.2.4 公用工程716.2.5 其他措施72第7章 环境影响评价737.1 项目对环境的影响与保护治理措施737.1.1 建设期737.1.2 施工期保护措施757.1.3 运营期主要污染源及治理措施77第8章 劳动安全卫生消防808.1 劳动安全及卫生808.1.1 通用措施808.1.2 特定措施828.2 消防858.2.1 通用措施858.2.2 特定措施87第9章 组织机构与人力资源配置899.1 项目建设单位899.2 运营模式899.3 劳动定员89第10章 项目实施进度9110.1 建设工期9110.2 实施进度91第11章 项目投资估算与资金筹措9211.1 投资估算范围及依据9211.1.1 投资估算范围9211.1.2 估算依据及参考资料9211.1.3 工程建设其他费用取费说明9211.1.4 预备费取费说明9311.2 投资估算内容9311.2.1 建筑安装工程费用9411.2.2 工程建设其他费用9611.2.3 基本预备费9711.2.4 企业加速器投资汇总9711.3 资金筹措98第12章 项目财务收支分析9912.1 编制说明9912.2 编制依据9912.3 财务收支分析99第13章 效益分析及结论10113.1 效益分析10113.2 结论102附件103目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -19