上市公司生产管理管理制度汇编.pdf

精品汇编资料第一章第一章 生生产产部部职职能及能及权权限限1 1、生产部职能、生产部职能1.1 全面负责公司各车间的安全管理、质量管理、生产管理和成本控制工作。1.2 根据公司年度经营计划目标制定年度、季度、月度、生产计划。1.3 负责编排生产车间（班组、工段）的作业流水线，合理配备相应的人员。1.4 执行生产计划，合理组织人员及物料的调度安排，按时完成公司下达的各项生产任务。1.5 制定生产管理各项制度、操作规程、流程并确保执行、检查、修订与完善。1.6 负责仓库的管理工作。1.7 负责生产车间设备的购置申请、设备验收以及生产设备日常的维护与保养、检修等。1.8 负责生产产品质量、消耗、成本的控制和管理。1.9 负责组织制定各产品的生产周期、消耗定额和生产批量等标准。1.10 负责生产统计及生产各类报表的编制、汇总分析工作。1.11 负责对生产过程中的重大生产技术问题、质量问题进行分析与解决。1.12 负责做好生产岗位员工的工作技能培训。1.13 负责做好生产车间生产现场的“5S”管理工作。1.14 负责生产车间经济考核和有关奖惩工作。1.15 负责生产车间员工劳动纪律的监督。上市公司生产管理管理制度汇编1.16 完成公司布置的其它各项工作。2 2、生产部权限、生产部权限2.1 有权对生产车间的组织机构和岗位设置生产人员配置、规划。2.2 对各车间车间主任以上人员有任免或调整建议权，以下人员有任免和调整权。2.3 对订单交货期有审查的权力。2.4 对生产部门有生产进度跟踪的权力。2.5 对物控和采购有进度跟踪的权利。2.6 有权向其它部门索取工作需要有关的数据。2.7 有权对部门内员工提出奖惩意见。2.8 有权编制生产规划，有权指挥生产及调动设备用于生产组织。2.9 有权对车间招聘人员提出建议意见。2.10 有权对生产车间的经济考核提出建议意见。2.11 对本中心有关费用的计划、开支和报销有审核权。2.12 对下级之间工作争议有裁决权。2.13 对公司发展战略制定有参与权。2.14 对销售合同评审有参与权。2.15 公司授予的其他权力。第二章第二章 工作指工作指导书导书1、目的：、目的：为了规范生产部各岗位作业流程和各项操作，特制定生产部标准工作指导书，确保生产部操作准确无误，为销售部门和生产部门提供更好的服务，将产、供销连成一条畅顺的链条，最终准时达成订单交货期，提升有效产能。2、适、适应应范范围围：生产部全部人员、生产相关管理人员。3、权责权责 3.1 订单审查：由生产部负责牵头，根据技术、采购、生产产能对订单进行审查，能否做到定期交货或提出交货期。3.2 订单需求：销售部、电子商务部负责提供。3.3 作业指导书：由技术部负责提供。3.4 基础用量由技术部核算。3.5 材料库存由物控部核实。3.6 对库存情况把控及物料申购由物控部负责。3.7 核算物料需求计划由本部负责。3.8 模具、生产器具申购由本部负责。3.9 生产计划、外加工计划和车间生产计划由本部门负责。3.10 生产报表统计由本部门负责。3.11 材料采购由采购部负责。3.12 材料验收由技术部门负责。4、工作内容、工作内容4.1 新品、定点品种订单管理 4.1.1 由生产计划人员接受来自销售部、电子商务部以及外加工协作单位的订单。4.1.2 对订单需求的产品进行审查和分析，对部分存在技术问题的品种及时与技术部门联系，确定订单。4.1.3 确认订单完成时间。4.1.4 动态追踪生产情况及产品质量，如有异常，提前填报生产进度异常表由相关部门进行处理。4.1.5 生产完成后，及时填写生产批记录、所用工时、物料消耗等报相关部门存档。4.2 批量订单管理4.2.1 订单受理：受理来自销售部、电子商务部等订单，接收订单需求表，须经销售部门主要负责人签字认可。4.2.2 订单统筹分配：根据客户类别、产品类别、产能确定订单分配为依据，做出月生产计划表及物料需求计划分发相关生产车间。4.2.3 订单审查：根据客户出货要求、实际生产情况、设备状况等分别确认如下项目的完成时间：审查时按生产部管理规定中规定的各部门订单审查时间和各流程的作业周期操作）。4.2.4 生产计划4.2.5 订单变更管理 4.3 物料需求计划 4.3.1 生产部门接到销售部门订单并确认后，在编制生产计划书的同时编制物料需求计划。4.3.2 物料需求量的计算=订单总量基础耗用量（1+*%损耗百分比）-实际可以利库存数量。4.4 物料跟踪及缺货日报4.4.1 根据生产计划表，建立物料缺货报表。4.4.2 物控部门接到生产计划及物料需求计划后，按照生产计划进度表的要求跟催采购部门及时采购，如特殊情况不能按时完成物料采购计划时，采购部门应及时与物控部门生产部门联系，研究处理方案。4.4.3 当物料到厂后，仓管员对物料的包装情况及数量进行验收签名，物控部根据物料需求计划，做出欠料报表及物料请验单，同时跟催技术部门及时检验物料，如检验不合格，技术部门应在 5 小时内提供检验报告单给物控部门、采购部门。如是急用物料，立即召集相关人员，对物料进行验证是否可以投入使用，如不是急用物料，采购部门应联系供货商处理。缺货报表完成后提供给物控部门、采购部门、生产部门、技术部门以及生产部门经理以上管理。4.5 生产计划完成时间追踪4.5.1 生产计划每十天做一次生产计划完成情况跟踪表，对生产任务完成情况进行统计跟踪，未能按计划完成的应进行督催，必要时上报生产部门经理及总监。4.5.2 新品技术转移管理和首批产品的管理。新产品的批量生产前必须先经过技术部对新品的配方、工艺流程、技术参数进行再确认以及技术部门对质量指标进行再确认，由技术部门对生产车间进行技术移交并指导生产车间连续生产三批产品，并经技术部门检验合格后，放可以批量生产，对新品的技术转移和首批产品的质量要求严格管理，制作技术转移跟进表和首批产品质量考察表，定期追踪技术的稳定性和质量的稳定性。4.5.3 绩效考核：对未按完成时间完成的第一责任人和第二责任人进行绩效统计扣分。4.6 生产控制管理。4.6.1 周生产计划：各生产车间根据销售部门定单信息和生产计划、材料库存等信息，结合生产实际状况，在每周五前制定下一周的周生产计划表分发给生产部、销售部、采购部、物控部，以便各部门了解生产安排情况，必要时召开生产会议讨论生产排程安排。4.6.2 在制定周生产计划表时注意物料人员机器的情况，每日在上午 12 点前开出第二天要生产产品的生产通知单和领料单通知物控部门准备物料。4.6.3 生产部门应追踪跟催生产实际运行情况，每日追踪查看生产日报表，以了解生产运行情况。如发现生产部门未按照排程生产安排或未达成生产安排要求（包括数量质量等），必须立即深入一线了解情况，并加以改正。4.6.4 生产部门应经常深入生产一线，督导和检查生产现场管理，并根据生产现场管理办法进行处罚。4.6.5 经常了解库存情况，均衡生产，合理控制安全库存范围，以避免造成在制品过或成品积压。4.7 委外产品控制管理 4.7.1 委外订单的确认定及通知4.7.2 委外订单的进度管控。4.8 生产统计报表 4.8.1 车间日报表、半成品仓、成品仓每天上午 9：00 分之前报头一天的产量及相关数据。4.8.2 所有在制品的产量是以交到下一部门或者仓库为准。4.8.3 报表数据必须体现 4.8.4 所有报表均由生产部生产统计专员对每天对每天报表的数据进行核实，分发到总经理、生产总监、销售部、生产部等部门。4.9 作业周期序号序号类别类别名称名称标标准准时间时间备备注注1销售部下单每月 25 日前2订单时订单时效效订单审核及确认每月 28 日前3生产总计划表每月 1 日前4周生产计划每周五 15 点前5领料单派发生产前一天6部门生产报表 每天上午 9 点前7生产报表汇总上午 10 点前8报报表及表及计计划划时时效效缺货报表及申购单提前一天特色情况除外9物料入库请验通知单材料到后 1h10检验不合格报告书1h11外联部1h根据实际情况接收时效12物控部1h根据实际情况接收时效13采购部1h根据实际情况接收时效14技术部1h根据实际情况接收时效15订单审查订单审查回复回复时时效效生产部计划1h根据实际情况接收时效16技术部基础用量核算一周前每品种17技术部作业指导书一周前每品种18生产部物料需求计划一天前每品种19物料进厂时效生产前一周20前置工作周期前置工作周期21采采购购周期周期采购按各物料及厂家特性生产前 7 天22检验检验周期周期原材料及成品检验1-4 天23硬糖类424软糖（糕）类525固体饮料426饼干类27曲奇类28生生产产周期周期月饼类5、操作流程、操作流程 5.1 订单管理流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】受理来自销售部门、商务部、外加工单位的订单并回复给订单相应部门的预估的交货期并编制月生产计划及物料需求计划销售订货单委外订货单生产部计划员【2】综合各部门回复的完成时间、实际生产状况，按标准作业周期审查订单各流程的完成时间是否确实可行，最后回复给相应订单部门的交货日期；订单要求生产部计划员【3】结合各部门回复的完成时间、生产的实际情况、产能等以及客户交货期，排定生产计划表。订单计划表订单统筹分配生产计划的制定订单审查接收订单生产部计划专【4】根据产品类别、产能、委外加工等对计划进行分配，生产部门：糖果生产车间、饼干生产车间、委外生产、港澳生产车间；委外通知单月生产计划表生产部计划员【5】当正式订单通知下达后，因特殊因素，相关部门提出对订单相关的变更，则由提出部门提出申请并追溯成本的增加责任后，由生产部与订单相应部门确认后通知变更。订单变更通知单生产部计划员【6】每 10 天修正生产任务的实际完成时间，分发给相关部门。生产计划表5.2 物料需求计划操作流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】接收销售部门及外协加工订单，确认订单要求订单要求表生产部计划员【2】核实库存材料，并确保数据证实。库存材料明细生产部计划员【3】订单总量 X 基础耗用量 X（1+*%损耗百分比）-实际库存数量，损耗百分比按照公司设定材料类别有不同的标准。物料需求计划表生产部计划员【4】按照上述公式扣除库存后即为最终下单给采购的物料需求量，同时按照生产计划时间要求填入相应物料购进入库时间，经生产部经理审核。物料需求计划表生产部计划员【5】审核后分发采购部和仓库。物料需求计划表5.3 物料跟踪操作流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】根据订单生产总表和物料需求计划，建立缺货日报表。生产计划生产部计划员【2】追踪采购部两天内回复确实的交货期。生产计划生产部计划员【3】当追踪发现交货期有影响客户交货期或生产时，需要紧急召集采购生产部解决。生产计划订单变更管理生产计划的定期修正分发计算物料需求量核实库存材料接收订单审核修改缺货日报表接收到货通知异常处理采购交货期追踪建立缺货日报表生产部计划员【4】当物料到仓库 1 小时内，仓管员在数量验收后签名后提供到货通知单给生产部。生产计划生产部计划员【5】生产部根据物料需求计划和到货通知修改缺货日报表。生产计划生产部计划员【6】如物料质量检验不合格，技术部门应在 1-5 小时内提供检验报告单给生产部门。生产计划生产部计划员【7】如是紧急材料，立即召集相关人员，进行物料检讨能否可以特采处理，如不能特采处理，马上通知采购联系供货商处理。生产计划5.4 生产前置控制及跟踪流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】追踪销售部、电子商务部、外协加工单位订单的确定及各种应准备的资料。生产部计划员【2】追踪作业指导书、基础用量。生产部计划员【3】追踪物料需求计划的核算。生产部计划员【4】追踪采购物料的配套入库追踪。生产部计划员【5】跟踪物料检验和物料不良的异常处理。品质异常处理接受质量异常通知材料异常追踪处理采购材料追踪追踪物控部物料需求计划追踪技术部门资料等追踪订单部门资料等生产部计划员【6】新产品批量生产时必须先经过技术部门确认和技术部确认才可以生产，对新产品的技术转移和首批产品确认做专项考察跟踪。生产部计划员【7】一旦预知会影响订单交货期，提前填写订单交期预警通知单给相应部门，同时召集负责人及相关人员开专题会议进行改善。5.5 生产控制管理流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员及车间管理员生产部计划员及车间管理员生产部计划员及车间管理员生产部计划员及车间管理员【1】生产部门计划员及车间管理员根据客户定单要求和生产计划、材料状况等信息，结合生产实际状况、设备情况等，在每周五前制定下周的周生产计划排产表给采购、生产部、销售部、物控，让各部门了解生产安排情况，必要时召开生产会议研究生产排程安排；周生产计划表、异常订单预警技术转移和首件确认追踪进度追踪落实备料情况和车间生产情况生产计划分析制定周生产计划开出生产通知单和领料单物料状况分析生产状况分析生产部计划员及车间管理员生产动态日报表、配套日报表生产部计划员及车间管理员【2】生产部门在制定周生产计划表时注意物料人员机器的动态，每日在上午 12 点前开出第二天要生产订单的生产通知单和领料单通知生产车间和物管准备材料生产通知单、领料单生产部追踪专员【3】跟踪备料情况和实际生产情况，协调和处理生产异常，确保生产各环节顺畅，在制品库存合理。5.6 委外产品控制管理流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部计划员【1】受理来自订单部门的订单信息订单需求表生产部计划员【2】生产部门根据制定的委外品种进行操作。生产部计划员【3】由生产部计划员编制委外生产计划表生产部计划员【4】经生产部经理确认核准。生产跟踪和协调生产交期更新分发审查委外分类订单受理开出委外通知单生产部计划员【5】分发委外生产计划表给外联部执行委外生产；分发给技术部对委外产品品质进行控制和管理。生产部计划员【6】追踪外联部交货期的回复。生产部计划员【7】动态掌控产品材料、技术资料和产品生产进程，对产品生产异常提出预警警告，确保准时达成客户交货期。生产日报表5.7 生产报表统计流程流程名称流程名称责责任人任人流程流程说说明明书书表表单单生产部统计员【1】追踪各车间和部门的日报表，收集分类整理。生产日报表生产部统计员【2】对收集的部门报表检查，不完整和错误之处追踪立即更改。生产部统计员【3】将收集的数据分类填报。生产部统计员【4】分部门将日产量累计产量和库存等进行汇总。生产日报表和产量汇总表数据分类汇总动态控制生产进度追踪生产交货期追踪收集部门报表检查检查数据录入生产部统计员【5】检查做好的相应报表。生产部统计员【6】打印存档，将报表以电子档方式转发给相关的人员。6、生、生产产管理流程管理流程6.1 物资供应计划工作流程6.2 生产过程组织设计流程6.3 生产过程各职能部门配合流程工艺流程打印分发生产计划生产管理仓储准备采购准备长期合约采购准备市场临时采购准备确定经常储备量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物资申购计划编制采购计划审核与批准计划的执行设计准备生产过程分析生产要素分析专业化设置生产布局物料流转检验工序NO是否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施以销售为主，会审订单，制定生产计划订单工作流程采购工作流程工艺技术策划程序生产任务下达订单审查工作流程目前出现问题较多，停工待料6.4 生产过程控制流程6.5 劳动定额管理程序说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。6.6 劳动工时消耗构成图工艺流程生产准备程序生产检验程序作业计划程序生产执行程序返工制定劳动定额和劳动组合加强物料领用管理和物料消耗定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品控制程序产品入库程序产品内部质量审核程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序退货外购材料检验材料入库生产车间返工不合格品管理程序检验内包装班组返工检验返工外包装检验成品库技术准备计划工艺编排产品设计产品样品工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执 行机动时间机手动时间基本时间作业时间手动时间辅助时间休息和生理需要时间定额时间6.7 返工处理作业流程图6.8 外协计划编制流程图6.9 设备管理流程与责任图全部时间消耗准备和结束时间非生产工作时间非工人造成的损失时间非定额时间工人造成的损失时间成 品半成品质量异常隔离、标示、通报异常情况分析不合格品处理生产部安排生产生产车间返工作业生产线返工检验合格入 库产品生产任务内部产能分析外部产能分析综合产能分析申请外协安排内部生产审核是否同意NOYES编制外协计划审批执行（使用单位）申请购买可行性分析、调研（设备、研发、财务部）预算购置申请审核、审批购置安装、调试、运行验收（使用单位、研发、财务、设备部）YES（设备部、财务部）建卡编号入账（使用单位、设备部）使用与日常保养（设备部）保养修理计划（设备部）一级保养与修理YES是否同意（设备部）二级保养与修理（设备部）设备大修6.10 设备使用的管理程序6.11 原材料验收管理流程6.12 产品生产质量控制流程6.13 生产过程质量检验流程图（设备部、财务部）报 废（设备部、财务部）销 账使用前事项制定保养计划规定安全使用事项制定操作规程操作者培训使用中事项按操作顺序启动启动前安全检查紧急状况正确处理注意异常情况发生使用后事项做好运行记录做好交接班对异常现象检查润滑保养设备清扫采购计划反馈供应商付款原料入厂品控对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务用户提出要货要求销售评审接受否特殊要求质量控制系统技术部提出处理办法生产部编制生产计划物控组织原材料合格品出厂物料入库检验生产过程质量控制入库前产品检验出厂前检验YESNO产品入库NO生产任务下达现场质量监控首批取样再次取样检 验异常问题处理数据分析判断第三章第三章 生产作业管理制度生产作业管理制度1 1、总则、总则1.11.1 为使生产现场及生产进度得到严格管理和有效控制，实现均衡生产，圆满完成生产计划目标，提高企业的经济效益，特制定本制度。1.2 生产作业是生产企业各项工作的中心，生产管理是生产企业管理的重要组成部分。做好生产管理，就必须合理地组织、调度好生产过程中的人员、设备和产品。2 2、生产计划管理、生产计划管理2.1 生产部应根据企业生产能力及生产指标，合理计划、安排全年生产任务。逐月编制生产计划，督促检查计划执行情况，加强调度，确保各项计划的完成。2.2 生产部每月 2530 日向各车间下达下月的生产计划。2.3 各车间每月 13 日对班组下达生产计划，并作到认真督促、检查。2.4 分为日、旬、月检查生产计划的实施情况，不断地平衡生产进度，以保持计划的严肃性和可执行性。2.5 如发现某些品种的生产进度不合理，要及时填写计划调整通知单，保证各品种按时完成。现场质量监控正常生产NO是否合格异常分析检验YES检验报告继续生产现场质量监控异常问题处理抽样检查NO是否合理异常分析检验YES2.6 经常与其他科室进行沟通，共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务的按时完成。2.7 经常向有关领导汇报生产进度和生产中存在的问题，使问题能够得到及时解决。生产中抓好薄弱环节，排除不利因素，保证生产任务的完成。3 3、生产现场管理、生产现场管理3.1 生产部负责定期公布生产进度，生产进度表的制订要依据月生产计划、生产通知单、变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备等。3.2 在生产开始前，各生产单位负责人组织班前会，统计出勤，将生产任务具体落实到相关生产人员。3.3 生产部按照预定的和实际的生产进度，进行合理调度生产前一天要开出生产物料需求备料单，车间留存一份，仓库一份。3.4 各生产单位相关负责人要做好“三汇报”。3.5 开工后汇报，主要汇报生产现场基本情况、生产条件、出勤人数等。3.6 生产中汇报，主要汇报生产过程的组织情况，生产进度及安全状况。3.7 生产后汇报，主要汇报生产完成情况，生产产品质量情况等等。3.8 现场各生产车间如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产部门，生产部门予以调整。3.9 每批产品（订单）完工后，将有关资料（生产日报表、发料单、外协加工等）汇总，将所有资料建档备查。3.10 生产部门要经常与销售部门、物控部门、外协部门、质量管理部门、技术部门及现场各生产车间保持密切的联系，确实了解实际情况。4 4、半成品流转、半成品流转4.1 半成品流转要做到有计划。4.2 半成品存放要有明确、统一的标记。4.3 半成品收入和付出要有规范的账簿。4.4 产品入库要办理相关手续。4.5 定期清查仓库，预防积压。5 5、在制品管理、在制品管理5.1 在制品堆放整齐。5.2 在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理。5.3 在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存货量。第四章第四章 车间现场管理制度车间现场管理制度1 1、目的：、目的：规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产、提高业务素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。2 2、范围：、范围：公司生产车间3 3、内容、内容3.13.1 质量管理 3.1.1 车间严格执行质量安全管理手册中关于“各级各类人员的质量职责”的规定，履行自己的职责、协调工作。3.1.2 对关键过程按程序文件的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3.1.3 认真执行“三检”制度(自检、互检、巡检)，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。3.1.4 车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不转序。3.1.5 严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。3.23.2 工艺管理 3.2.1 严格贯彻执行工艺规程。3.2.2 对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况.（否则扣发 5 元）3.2.3 严格贯彻执行按标准、按工艺生产，对工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。（否则扣发 5 元）3.2.4 对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步办好接收手续方可投产，否则不得投入生产。（否则扣发 2 元）3.2.5 严格执行内控质量标准、工艺配方，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审核后报总经理批准方可用于生产。（否则扣发 10 元）3.2.6 合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入相关技术、工艺文件方可用于生产。3.2.7 合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的状态。（否则扣发 2 元）3.33.3 定置管理 3.3.1 定置摆放、工器具按区域按类和指定的位置放置，合理使用工器具。不得乱拿乱放。（否则扣发 2 元）3.3.2 对不常用的物品及时运转、勤检查、勤清理，不拖不积。成品要稳拿轻放，保证产品外观完好。（否则扣发 2 元）3.3.3 加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。3.3.4 安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍 3.3.5 消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,保持清洁卫生,周围不得有障碍物。3.43.4 设备管理 3.4.1 车间设备指定专人管理。3.4.2 严格执行设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。3.4.3 做到设备管理“三步法”，坚持日清洁、周维护、月保养，每天上班后检查设备的控制系统、安全装置、润滑部位。待检查无问题方可正式工作。3.4.4 设备台帐卡片、运行记录齐全、完整、填写及时、准确、整洁。3.4.5 严格设备事故报告制度,一般事故 3 天内,重大事故 24 小时内报生产主管或公司领导.3.4.6 坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。三好即：管好、用好、保养好；四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障；五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。3.4.7 设备运行中,要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗（设备运行过程中），对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告（否则扣发 5 元）。3.4.8 严禁设备空车运转。3.4.9 保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。3.53.5 工具管理 3.5.1 卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿。3.5.2 各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。（否则扣发 2 元）3.5.3 精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。3.5.4 车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。3.63.6 计量管理 3.6.1 使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。2 元）所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或技术品质科的通知自觉及时送检。3.6.2 凡自制或新购计量器具均送技术品质科检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。3.6.3 严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。3.6.4 对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。3.73.7 能源管理 3.7.1 积极履行节能职责，认真考核。3.7.2 随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。3.83.8 劳动纪律3.8.1 车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。3.8.2 车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。3.8.3 严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。3.8.4 所有人员服从车间分配，按时上下班，不迟到、不早退、不中间溜。（否则按公司考勤制度处罚）3.8.5 上班期间不串岗、不脱岗、不睡觉，严守岗位。（否则发现一项扣 2 元）第五章第五章 交接班管理制度交接班管理制度1 1、目的：、目的：交接班是两个运行班组的一个正常衔接，是上一个班全面详尽地向下一个班交待与传达生产状况的一个很重要的环节，为了认真做好岗位工作交接，减少因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。2 2、标准、标准2.1 接班人须提前 15 分钟签到上班，翻看工作记录，询问工作情况，以便班前列队时将工作重点明确给操作工。2.2 交班人须将本班工作情况详细交待给下一班，并将本班已完成和待完成工作认真记录在每班工作交接表上，交接双方签名确认。2.2.1 交工艺，当班人员应对管理范围内的工艺现状负责，交班时应保持正确的工艺流程，并向接班人员交待清楚。现在工艺进行到什么地步，辅料添加情况，过滤情况，温度情况等。并在交接记录中写清，双方签字。2.2.2 交设备，当班人员应严格按工艺操作规程和设备操作规程认真操作，对管辖范围内的设备状况负责，交班时应向接班人员移交完好的设备。交待所有动静设备的现状，包括压力容器、仪器仪表、过滤器等的完好情况。如遇检修，则要讲明检修的部位与进度。2.2.3 交卫生，当班人员应做好设备、管线、仪表、管道泵、地面、墙壁、主控室的清洁卫生，交班时交接清楚，记录签字确认。2.2.4 交工具，交接班时，工具应摆放整齐，无油污、无损坏、无遗失。2.2.5 交记录，交接班时，岗位运行记录、工艺操作记录、巡检记录、设备运行保养记录等应真实、准确、整洁。2.3 凡上述几项不合格时，接班人有权拒绝接班，并有权向车间主任反映。2.4 发现问题，交接双方须当面说明。如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班之间问题的，应即时报告车间主任处理。2.5 接班人未到，交班人不得离岗，否则由此产生的一切后果由交班人负责。2.6“十交”与“五不交”2.6.1 十交交接班交接班记录记录工序：日期：交班情况：接班情况：备注：交班负责人：接班负责人：交班 时间：接班 时间：第六章第六章 卫卫生管理制度生管理制度1、所有原辅料加工前必须经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。2、各工序必须严格按照加工工艺规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。3、直接入口食品应有专用包装间，使用符合卫生要求的包装材料，包装人员在包装前必须对手进行清洗消毒。4、食品加工使用工具、容器、设备必须经常擦洗，保持清洁，直接接触食品用的工具、容器使用前后必须进行清洗消毒。5、食品生产单位必须有与其生产经营规模相适应的封闭式垃圾收集场所或容器，并做到垃圾日产日清。经常保持厂区环境及生产环境的整洁。班前、班后必须彻底清扫卫生，杂物、垃圾送往指定位置，不得乱堆乱放。6、保持室内外环境的清洁，无蚊蝇、老鼠孽生。有防蝇、灭蝇、防鼠、灭鼠及灭蟑螂措施。7、地面清洁下水道通畅，无积水。8、加工场所整洁，无积灰，墙壁及天花板无霉斑，无蜘蛛网、无脱落。9、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次合格者方可上岗。10、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不得外露，操作直接入口食品时应戴口罩，不得戴戒指，不涂指甲油等。11、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。12、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。14、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发、洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。第七章第七章 生生产产安全管理制度安全管理制度1、目的：、目的：建立安全生产管理标准，防止生产安全事故的发生。2、适用范、适用范围围：使用于生产所有区域。3、责责任：任：生产部门负责人对生产安全负责，生产车间各负责人对所辖区的生产安全负责，生产员工对个人操作安全负责。4、内容：内容：4.1 安全培安全培训训4.2 安全安全检查检查及及汇报汇报4.3 安全事故安全事故处处理理96 个小时内召开部门或全体人员安全会议，对事故班组所有人员、其他班组长进行现场安全教育，并将事故情况书面传达到每个员工。5、本制度自、本制度自颁颁布之日去布之日去执执行。行。附件 1物料投放记录表配料日期：班别：单号：审核：生产主管：班长：品 名规 格批 号序号物料名称（配方）供应商物料批号单位数量配料数量/锅123456789配料锅数QA 确认物料投放配料锅数物料投放配料锅数物料投放配料锅数物料投放配料锅数物料投放配料锅数物料投放操作员本批计划注：配料员每配料完 1 锅就在配料锅数栏写上数字并在物料投放栏打示确认投放物料.本批计划附件 2椰角干燥、包装椰角干燥、包装记录记录生产日期：年 月 日 品 名规 格批 号设备状况完好 不完好 清洁 不清洁操作间温湿度（温度：1826）（湿度：4060%）温 度 湿 度%按椰角干燥岗位作业指导书进行操作开机时间预热时间物料温度速度时 分-时 分分物 料 领 用物料名称进厂编号上批结余(kg)领用量(kg)实用量(kg)损耗量(kg)本批结余(kg)收率%内包装材料%椰子角 kg 平均内容物装量 g/袋重量/每袋 g待包装品应出包装数 袋 实出包装数 袋收 率%装量情况密 封 情 况操作人质量情况备 注:负责任：记录人：QA：附件 3物料需料领用单领料部门：领料用途：生产品种：生产件数：序号物料名称单位需要送料量实际发货备注123456789101112131415领料人：仓管员：复核人：附件附件 4 4内包装内包装记录记录生产日期：年 月 日 品 名规 格批 号设备状况完好 不完好 清洁 不清洁操作间温湿度（温度：1826）（湿度：4060%）温 度 湿 度%按内包装岗位作业指导书进行操作横封温度纵封温度预热时间速度分袋/分物 料 领 用物料名称进厂编号上批结余(kg)领用量(kg)实用量(kg)损耗量(kg)本批结余(kg)收率%内包装材料%混合粉 kg 平均内容物装量 g/袋重量/每袋 g待包装品应出包装数 袋 实出包装数 袋收 率%装量情况密 封 情 况操作人质量情况备 注:负责任：记录人：QA：附件附件 5 5外包装外包装记录记录品 名规 格批 号批 量包装日期万袋设备状况完好 不完好清场情况完好 不完好 按外包岗位作业指导书进行操作待包装数物料名称进厂编号上批结余领用量实用量损耗量本批结余损耗率外袋干燥剂纸 箱合格证外包装材料领用人发放人复核人包装总量 袋不合格数 袋包装收率%上批零头 袋批 号本批零头 袋 合箱本批拼入 袋批 号 件留 样 袋 外包质量情况成品入库数 件 操作人销毁方式销毁时间销 毁 人监 督 人包装材料销毁情况备注：负责人：QA：记录人：欢迎下载交流 谢谢！