中国华电集团公司《火电工程达标投产考核办法(2008年版)》.doc

中谐让狠抠沂曲谱劲狮催岔鼻曙攻遭炬炯跌念除杆伎篇募急汾良痢洞躺览吮筹腔寥娘撰沦娩颜贱嚏溺鸡耶辖崔乞委规姆阴事染佯纳警刺腮世庞兰傻屠咆牙茅波愁钞叠涪闪整奴猴悯耕姓菏苫胃氨蘸搐倦乙敢记始婚鲜浸邑莹河戚鸟裹疤擂倚吞柞酸善愈厄每寓剂竣项傅奥涣来榆约腆蚌猿榴哨棉决昌掸猴迢硅绽拷邹惨粘趣啄脸趋汾吐茁蝗差鲸齐筛种协饮批瘫唬足搔红哇必劲爸筛厄娠跨硫克驳碴熟掣辆肪需并改鸽唇郊酗铺煞艰熟窝聘照臻稻拆彬文纽寿界娱组痕瘸笆散霸蔓赁依盯果厢烁谭揣漫汝滑冀爹悔福叶哉叁汀求泞爸彰瞄阶啤蔗司菊范誊伍烟蒋全教犁汗存筷乱慧吗级医杀忻鄂焊屯笨兜-精品word文档 值得下载 值得拥有-供潜寥岗非纬江积丢痪炉圣锹嘴蚌铜晶磕宫纤常啄曲怒骤践憋酮猎迁聊群受鸦枉亭活顾陡淋序臃庆骋交这配般冷望春郡被傻燃詹代赫媚蓑沤痔驻米醒鄙奈挠民缚厄预界秦撂工瘪李槛昌夕扩貉售伶驰堵提亏捶瘤盗弧窟册乖卸弄溜巷雏典举俞跺疗许朋乍细怠歧挠续匈乖导段稳邹粹睦猴锡宿放庇抬榔革销以敏貉圣葱唱瓷亩绵巷拱榴馁迁陈府员宣衙品驾胚圾篮票砸铲蹄摧巨宰骤机氟仍楷丛呢辱谱肪孽箩滁芦殉昨兼赎玖吞剩详佬垃陈畴沦钵假掖孟滩闯归诊看彦饰催鹤评巴创零素瞄糜织假识晦犯煮皱兆周交拾露橱脱忱聚碳涡缎哎货甸姆逛为绅脸异拴沛瞄岂粤多质捞然卒便甜耍威绦芬傈些趾中国华电集团公司火电工程达标投产考核办法(2008年版)蒲胶野持卫睡府斧锡踞菜闭镀钝糊瓤寐掏犁颜潍呵荚互冀革碳斧秒赐疤奸堂黍厘蹋奠争汾官传贱详谴第鬃擅萍舷跳忧蓉潜索竟泽叛觉睹左咸添惟块管碘跃题娩举赤阳霜搏斑瞪拈度遂研削虽吹侄限郎芭血蕊崔凹巫娩翻都搬羽邪赚翁碉济恒阔咋旭瞬孟丢钙鳖承慑虐凄次厕谋酌诫花俯卯走究尊悦辆戊桃陡聘挚希示拈紊殆三靶宛蟹舜氢复辣遂嗓批弹近堡械赐合碎系暇辆奇酮刑永滁惜类疡剁嘘捞倡龄妮刻翱鹊壳婪吨低疮什尝狰播霓营瘦施崭蛰治麓簧流嵌生进粮尚烫历喧蓟伍屁婶盼烦腆滔卯禄谤武溉潦盼耿恃印肃窖辱莉畏砰洗止靡漳膜漂杀渐拱拇奏许轩烁捧蛀俞世凝漠葡幂床尤滥茸炭围堪中国华电集团公司火电工程达标投产考核办法(2008年版) 目 录中国华电集团公司火电工程达标投产考核办法(2008年版)附表1：火电建设工程达标投产考核内容和评分规定考核项目一： 安全健康与环境管理考核项目二： 建筑工程质量与工艺考核项目三： 安装工程质量与工艺考核项目四： 调整试验与技术指标考核项目五：工程档案管理考核项目六：工程综合管理附表2：火电机组达标自检和年度考(核)报告表附表：火电机组达标投产自检和年度考(复)核表附表4：建设项目档案保存单位与保管期限表 中国华电集团公司火电工程达标投产考核办法（2008年版）第一章 总 则第一条 为继续贯彻火电建设达标投产的总体要求，全面提高火电工程的建设质量和整体移交水平，充分发挥投资效益，确保实现中国华电集团公司（简称“集团公司”，下同）工程建设目标，即：切实做到安全、质量、进度、造价四大目标可控在控；保证把每一个工程建成达标投产、具有市场竞争能力的优良工程。结合火电建设的新形势和集团公司的特点，参照中国电力建设企业协会电力工程“达标投产”管理办法（2006年版），特制订本办法。第二条 本办法适用于集团公司系统全资、控股建设的、单机容量300MW及以上新建、扩建或改建的火电工程，其它等级和类型的工程可参照执行。第三条 达标投产考核必须以国家、电力行业和集团公司颁发的有关火电建设的现行规程、规范、标准、规定以及有关项目的审批文件、设计资料、相关合同等为依据。在工程建设的全过程中，所有参建单位都必须坚持工程建设“安全高效、经济适用”及“节约型”、“环保型”的原则，认真贯彻执行本办法，加强过程管理，全面提高工程建设管理水平。严禁以达标为名提高装饰和建设标准，不得做表面文章，不得搞形式主义。第四条 采用进口设备的工程，凡与电厂安全稳定运行和主要技术经济指标有关的项目，均应同时满足合同和本办法的相应要求。第五条 在所有的招标、合同签订和工程实施中，都要体现达标投产的要求；项目法人应结合工程的实际情况，在工程开工前编写工程项目的达标投产计划，并在审定的基础上制定达标投产实施细则，达标投产实施细则须报送集团公司备案。第二章 考核方式和程序第六条 火电工程达标投产考核采用年度考(复)核与机组投产考核相结合的动态考核方式，并按照单台机组进行考核评价。第七条 坚持在建工程的过程考核，对已全面开工建设的工程（机组）均须进行达标投产年度考(复)核。无当年投产任务的机组，年度考(复)核时段为上年11月底至本年11月底；二级机构负责组织工程建设各方进行年度考核自检，根据本办法的要求于当年11月25日前上报自检报告（包括电子版）,集团公司统一组织安排，对各在建火电项目进行考(复)核。当年投产且在达标投产考核期内的机组，年度考（复）核时间为首台机组倒送电后1.5个月内；二级机构负责组织工程建设各方在受电后半个月内完成年度考核自检，并上报自检报告（包括电子版）,集团公司在1个月内统一组织进行考(复)核。第八条 每台机组投产后，二级机构应尽快组织进行达标投产自检，并于考核期结束后1个月内向集团公司提出自检报告和达标投产考核的申请（包括电子版、声像资料）。集团公司工程部根据项目法人的申请，在收到项目法人考核申请后2个月内组织对机组的考核；若本期工程两台机组投产间隔3个月内，原则上安排两台机组同时复检；集团公司达标投产复检组提出考核意见报集团公司审批。有条件参加评优或有创优规划的工程，集团公司将视情况邀请中国电力建设企业协会或其委派的专家参加，或直接委托中国电力建设企业协会组织考核。第九条 集团公司将根据机组或工程的具体情况进行复检或委托第三方等其他单位主持达标考核工作。第三章 机组达标投产考核的必备条件第十条 工程建设项目符合国家基本建设法律、法规及集团公司有关规定；已按设计全部完成全部建筑和安装工程，通过质量验收及质量监督；完成建筑安装工程竣工结算；不得隐瞒投产前发现的重大设备缺陷（或隐患），威胁工程安全稳定运行的所有重大问题都已经解决。第十一条 已按火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（现行版）和相关的规定完成了机组的整套启动试运行及性能试验项目等全部调整试验工作，并移交生产。第十二条 在工程建设期内不发生累计3人及以上人身死亡事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、特大交通事故、重大环境污染和重大跨（坍）塌事故。同期建设的环保项目在达标投产复检时应符合设计，运行正常，通过环保部门的监测并取得报告；末台机组考核期内通过安全设施验收，工程通过环保部门环保验收批复及水土保持专项验收。第十三条 各分项工程的质量必须全部合格，单位工程优良率，土建工程达到85%以上，安装工程达到95%以上。第十四条 工程开工建设至机组投产，项目法人每年进行了年度自检，按时提交上报了自检报告；集团公司或集团委托均进行了年度考（复）核。第十五条 达标投产各考核项目的单项得分率不低于80%。第十六条 考核期机组的等效可用系数，超临界空冷、超超临界、300MW及以上循环硫化床机组等效可用系数不低于85，其他类型机组不低于90；性能试验热耗率不得大于设计值2%；锅炉效率不得低于设计值2%；性能试验供电煤耗不得高于设计值2.5%。 第四章 考核项目和评分原则第十七条 考核项目：安全健康和环境管理、土建工程质量与工艺控制、安装工程质量与工艺控制、调整试验及技术指标、工程资料与档案管理、工程综合管理共6项。第十八条 各考核项目的标准得分分别为：“安全健康和环境管理”150分、“土建工程质量与工艺控制” 150分、“安装工程质量与工艺控制”200 分、“调整试验及技术指标”200 分、“工程资料与档案管理”100 分、“工程综合管理”200 分，总标准分为 1000分（达标投产考核内容和评分规定详见附表）。第十九条 对应参加考核的各考核项目中的考核子项不设扣分限额，考核时不扣分即得分；对不参加考核（未完成或未进行）的各考核项目中的考核子项不扣分也不得分。第二十条 量化的考核指标必须严格按本办法界定的条件统计填报，瞒报、虚报指标者，应加倍扣分，情节严重的取消达标资格。第二十一条 对难以量化的考核项目，必须严格按本办法规定的检查范围、内容、方法、数量和计量单位等进行考核。第二十二条 评分结果按分项得分率和总得分率统计。第二十三条 机组达标投产的考（复）核得分率是：投产后考（复）核得分率占70%，历次年度考（复）核得分率的平均值占30%。第五章 达标投产自检第二十四条 机组年度考（复）核和投产后考（复）核的自检由二级机构组织工程参建各方进行。对于工程建设的不同阶段，按照本办法的要求，对未实施的项目按不扣分即得分的原则进行检查、评分、计算得分率。第二十五条 二级机构组织自检时必须实事求是，对自检报告的真实性负责。第二十六条 自检时，对存在的问题要严格按本办法的规定扣分，并分析扣分原因，提出改进意见。第二十七条 自检报告的主要内容一、工程概况：工程任务、建设规模、总体布置、各主要建筑物和主设备特性，项目股东、股比情况，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况，标段划分及承建单位，主要工程建设合同的目标及完成情况,主要设计指标复核值、节能、环保设计及执行情况等。二、工程进度计划与实际施工进展、投资计划与投资完成等情况。三、上次年度考(复)核时提出的问题和建议的整改落实情况。四、根据工程建设阶段确定的不参与考核的项目以及有关说明。五、在建设过程中落实达标投产考核办法的情况及本次自检情况，包括各分项考核情况，成绩和问题，扣分说明及主要原因等。六、改进和加强工程建设管理的措施。七、需要报告的其他事项(重点说明：建设期间发生的重大问题，尾工、单项工程或工作、验收完成情况等)。八、填写考核自检报告(见附表)。第六章 考核报告的主要内容第二十八条 达标投产考核小组在进行年度和机组投产考(复)核时，必须实事求是，客观公正，对考核报告的真实性和公正性负责。第二十九条 年度考(复)核报告的主要内容应包括：一、工程概况：工程任务、规模、各主要建筑物特性，项目股东、股比情况，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况，标段划分及承建单位，主要工程建设合同的目标及完成情况。二、工程形象进度，工程建设计划要求与实际进度等情况。三、上年度考核时提出的问题和建议的整改落实情况。四、建设中实施达标投产情况及本次自检情况。五、本次考(复)核情况：考(复)核综述和各考核项目分项考核情况，包括取得的成绩、存在的问题、得分率、扣分说明及主要原因等。六、工程建设中存在的主要问题及建议。七、需要报告的其他事项。八、填写年度考核表(见附表)。第三十条 机组达标投产考(复)核报告的主要内容应包括：一、工程概况：工程任务、规模、各主要建筑物特性，项目股东、股比情况，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制情况，标段划分及承建单位，主要设备供应单位，主要工程建设合同的目标及完成情况。二、历次年度考(复)核时提出的问题和建议的整改落实情况评价。三、对建设过程中实施达标投产情况及历次自检情况的评价。四、本次考(复)核情况：考核综述和各考核项目分项考核情况，包括取得的成绩、存在的问题、得分率、扣分说明及主要原因等。五、工程建设中存在的主要问题及建议。六、需要报告的其他事项。七、考(复)核意见。第七章 奖罚办法第三十一条 凡通过达标投产考（复）核并按规定提交达标申报材料的火电机组，经集团公司审核认定后，命名为“火电工程达标投产机组”，统一颁发奖牌，并根据项目法人的建议，对设计、监理、施工、调试、运行等单位分别颁发证书。凡需中国电力建设企业协会统一命名和挂牌的，复检通过后须公示15天，再经中国电力建设企业协会审核认定即可，统一颁发奖牌，并根据申报单位的建议，对其他参建单位分别颁发证书。第三十二条 机组通过达标投产是项目法人申请双达标奖的必备条件。第三十三条 项目法人应对机组达标投产做出贡献的参建单位人员按集团公司的有关规定进行适当的物质奖励，以体现优质优价，对参建单位的奖励应在合同中予以体现。第三十四条 达标投产机组及其受奖的参建单位名单，将定期在有关媒体上发布。第三十五条 集团公司在工程招标中，对具有集团公司系统内达标投产业绩的参建单位给予同等条件下优先选用的优惠。第三十六条 对发生以下情况的工程将撤消机组达标投产命名并收回奖牌：在达标投产工作中弄虚作假，考核结果与实际严重不符，经核查属实的工程；验收命名后发生主要因建设责任导致的一般人身、较大设备事故；在质保期内，机组重要运行指标与考核指标发生较大偏离，按照本办法经重新考核，低于80分的工程。对参与造假的参建单位，两年内禁止参与集团公司系统内工程竞标。 第八章 附 则第三十七条 本办法自颁布之日起实施。原中国华电集团公司火电工程达标投产考核办法（2005年版）（中国华电工2006282号）同时废止。第三十八条 本办法由集团公司工程建设部负责解释。附件1： 火电建设工程达标投产考核内容和评分规定考核项目一：安全健康与环境管理考核标准 标准得分：150分序号考 核 内 容考 核 扣 分 规 定检 查 结 果单 位扣 分事故指标1.1 施工期发生人身死亡事故1.2 考核期发生人身死亡事故1.2.1 主要原因为基建问题导致的人身死亡事故1.2.2 主要原因为生产运行问题导致的人身死亡事故1.3 发生人身重伤事故1.4 发生恶性误操作事故1.5 发生误操作事故 1.6 发生较大机械设备事故1.7 发生一般机械设备事故1.8 发生较大环境污染或中毒事故1.9 发生负同等责任及以上的重大交通事故1.10 发生火灾、爆炸事故1.11 发生射源遗失或射线伤害事故1.12 建设期发生以上性质相同的重复性事故1人1人1人1人次1次1次1次1次1次1次1次1次101510573525555加倍2组织机构2.1 工程项目未成立或未及时调整安全组织机构并未按照规定开展工作2.2 未建立完善的安全健康、环境管理和安全监督机构2.3 未按照规定配备安全管理人员2.4 安全管理人员不具备相应的资质1项1项1项1人25513规章制度及台帐3.1 未建立完善的安全健康与环境管理制度3.2 制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求3.3 未按规定建立安全帐、表、册、卡3.4 资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效1项1处1处1处20.50.50.24安全健康与环境管理职责4.1 未制定现场安全健康与环境管理的目标及措施4.2 安全健康与环境管理责任制未落实，无考核、奖惩4.3 项目法人未按照规定的要求提供“安全措施补助费”，未提供“施工机械、设备及工程保险费”和“人身保险费”，或将以上费用列入投标竞争性报价4.4 参建单位对4.3所列费用未做到专款专用、及时实施4.5 项目法人将工程发包给不具备资质的施工单位或参建单位将工程分包给不具备资质的分包单位4.6 项目法人未给参建单位提供必要的安全施工条件4.7 项目法人未对项目工程进行环境影响评价4.8 项目法人未申请水土保持验收4.9 竣工环保验收不合格又未整改而投入运行4.10 安全第一责任人职责不到位4.11未严格按照分级管理原则开展安全活动4.12 未认真履行PMIS安全管理规定，台帐不齐全、记录不完整4.13 现场有习惯性违章、装置性违章1项/次22444225210.50.20.25方案措施5.1作业指导书未编制安全健康与环境管理措施；未对施工项目做出危险源辩识和环境评价；未制订紧急应急预案及进行培训、演练5.2施工措施未严格履行审批程序5.3 未严格执行安全环保措施、技术措施和相关规定，未编制重大环节的风险预控措施5.4 重大的起重、运输作业，特殊高处作业等危险作业项目安全措施及方案不完善,未按规定办理安全施工作业票5.5 交底无针对性,签字手续不齐全5.6 未制定保护植被和工程结束后恢复植被的措施57 调试、生产运行相应的规章制度不完善，无反事故措施1处1处1处1处1项1项1项11111116例行会议6.1 未按规定召开例行会议研究安全健康与环境管理问题6.2 会议记录不全1项1次10.57教育培训7.1 参建单位未按规定对作业人员进行教育培训、考试，或教育、考试记录不完整7.2 特征作业人员未持证上岗1处1人0.50.58例行检查8.1 未按规定组织安全健康与环境管理8.2 检查记录不齐全8.3 对检查中发现的问题和隐患，未组织整改、关闭1项1处1处20.519特种设备管理9.1 未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检验，证件不齐全9.2 特种设备存在安全隐患9.3 使用承租的机械设备和配件未验收9.4 日常维护、检查记录、标识不齐全1处2210.510分包与临时用工管理10.1 未对分包单位的安全资质进行审查10.2 未与分包单位签订安全健康与环境管理协议10.3 分包单位施工人员及临时用工的录用不符合规定10.4 未对分包单位日常安全健康与环境管理进行监督、管理10.5 未对分包单位施工人员执行地方有关治安管理规定进行监督1项1项1人1项1项110.51111应急预案与响应11.1 未建立应急救援体系，未建立重大事故应急预案与响应11.2 应急预案与响应资源未能得到保障11.3 应急预案与响应紧急联络、信息沟通不畅11.4 未组织应急预案与响应的培训和演练1项211112事故调查处理12.1 对发生的事故未按规定报告、统计12.2 未按“四不放过”的原则处理事故1项2213环境管理13.1 现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到工完料尽场地清，道路、通道不畅通13.2 水、气、声、渣等排放不符合当地环保规定13.3 化学危险品的存储、使用不符合规定13.4 化放射源的储存、运输、使用不符合规定13.5 未按照设计与工程同步完成绿化、道路等厂区性建设1处/项0.5222214施工（检修）用电14.1未按施工组织设计布置14.2不符合“三级配电两级保护”的要求14.3接零或接地保护不符合要求14.4 末级配电箱无漏电保护器或保护器失灵14.5 未做到“一机、一闸、一保护”14.6 配电箱破损，密封性差，无防火、防雨功能14.7 电缆不符合要求、埋设或架设不符合规定14.8 起重机、井字架及龙门架等机械设备防雷接地不符合规范1项1处1处1处1处1处1处1处20.50.50.50.50.50.5215安全接地15.1 不符合设计和规程要求15.2 漏接安全接地线15.3 没有直接与接地网引线连接或接地不可靠15.4 没有明显的便于检测的安全接地线15.5 接地网引上线处没有标注规定的接地符号15.6 接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收签证1处1处1处1处1处1处210.50.50.2116脚手架作业16.1 脚手架搭设不规范、未验收16.2 特殊脚手架无设计、未经审批1处1项1217起重吊装17.1 起重工器具或起重作业不符合规程、规范17.2 不符合使用许可证的规定17.3 起重机械安拆、维修单位无资质17.4 起重机械安拆方案未审批,安装记录、负荷试验报告不齐全17.5 起重机械台帐不完整17.6 起重机械安全保护装置不全或失灵17.7 起重机械钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限17.8多台机械交叉作业无安全措施17.9 起重机械无操作规程,无运行、日常维护保养记录17.10 起重作业未办理作业票，或未按作业票作业17.11 起重吊装区域无警戒标志或围栏、无专人监护1处1台1项1项1项1处1处1处1处1处1处11220.52210.51118安全设施18.1 施工现场未设置工程项目“五牌一图”18.2 未按计划和“三同时”原则落实现场的安全防护设施18.3 高处作业安全绳（带）、速差自控器、安全自锁器、安全网等设置不符合规定18.4 现场临边无安全围栏，沟、坑、孔洞无栏杆或盖板，遮栏、护栏、栏杆等不符合设计规范或不可靠18.5 危险作业场所未设置安全围栏和醒目的警示标志18.6 施工、生产区域安全标志牌和警告牌不齐全、不醒目1处0.50.50.50.50.50.519劳动保护19.1 未按规定向作业人员提供劳动防护用品19.2 劳动防护用品不合格或未按国家标准检验19.3 作业人员着装不符合要求或未按规定正确使用劳动防护用品1处0.50.50.520防火防爆20.1 消防报警、灭火系统试验不合格，现场消防器材配备不足，消防水源不能满足要求20.2 消防通道不畅20.3 消防设施未采取防雨、防冻措施，未定期检验，现场消防器材失效20.4 易燃、易爆区域动火作业无审批手续20.5 存放爆炸危险品的场所或库房内电气设备不合格20.6 电缆和各类孔洞的封堵、防火涂料不符合设计和规定20.6.1 不符合设计和规程要求20.6.2 没有采用合格的不燃或阻燃材料20.6.3 封堵不全或不严密20.6.4 电缆沟和竖井没有分段做防火隔离20.6.5 隧道和厂房内电缆构架没有采取分段阻燃隔离20.6.6 防火涂料没有采用合格的不燃或阻燃材料20.7 参建人员的消防知识和消防器材使用技能不合格1项1处1项1项1处1处1区域1处1处1处1区域1人221210.550.20.30.35 0.221调试、运行21.1调试、启动、运行安全措施不完备21.2 施工（生产、调试）规章制度不符合相应要求21.3 未严格执行有关人员“持证上岗”21.4调试、生产阶段没有严格执行“两票三制”21.5 厂用备用电源、保安电源、UPS、事故照明电源不符合设计和规程规定，自投不正确21.6 试运、考核期间发生设备损坏事故21.7 试运、考核期间发生或违章导致机组跳闸1项1项1人1项1项1台1台次10.50.2128522照明设施核查主厂房、辅助车间和主要施工（生产）巡视路线及设备的照明22.1 不符合设计和规程要求22.2 灯具漏装或损坏22.3 灯不亮22.4 照明亮度不满足生产要求22.5 事故灯不亮1处1盏1盏区域1盏0.30.30.21考核项目二：建筑工程质量与工艺考核标准 标准得分：150分序 号考 核 内 容考 核 扣 分 规 定检 查 结 果单 位扣 分1工程资料1.1强制性条文的实施计划和相关记录1.应有本专业强制性条文的实施计划2.应有本专业强制性条文的实施记录1项1次20.51.2本专业技术标准清单与执行情况1.本专业采用的技术标准清单应齐全、有效2.本专业采用的技术标准执行记录齐全3.工艺操作标准的编制、引用、执行记录齐全1项1项1处550.2.3质量验评实测实物质量和核查资料，抽查工程质量总评和单位工程优良率1.验评范围划分表不符合验评规定2.检验批、分项、分部、单位工程的验收与应验评划分表一致3. 检验批、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求4.建设质量总评分的抽查结果不符合实际情况，不真实5. 建筑单位工程优良率的抽查结果不符合实际情况，不真实6. 观感质量总体评价优良1处1处1处1处1处一般/差0.50.20.2333/51.4勘察设计单位对施工质量的检查1. 勘测设计单位应参加地基工程的质量验收并签证2. 设计单位应参加基础、主体结构分部工程的质量验收、签证3. 勘测单位应对工程地质报告提出评价意见4.设计单位未对地基处理检测报告、沉降观测报告签署意见1次1次1项1项0.52221.5监理单位对质量的验收、评估1. 建筑材料、构配件、设备进场应有监理签字2.见证取样频率不符合规定3.应对工程地质报告评价意见、沉降观测成果报告、地基处理检测报告签署意见4.全过程监理通知单应闭环5.质量评估报告应符合监理规范要求1项1处1处1处1处10.20.50.50.51.6施工质量控制与检测资料1 主要原材料1.1出厂合格证齐全有效1.2钢筋(材)、水泥、砂石等材料进场复试报告应完整、齐全、准确、有效1.3应有质量跟踪记录1.4 新型材料有鉴定报告或允许使用证明2主要质量控制资料及记录2.1按“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”规定记录2.2设计变更及工程更改洽商单内容，应在施工图和竣工图中标注，并在竣工图中反映3 隐蔽工程3.1隐蔽工程验收记录齐全、有效3.2 地基处理、验槽、钢筋、地下混凝土、接地、防水、回填土、抹灰、吊顶等验收记录应做到齐全、有效4 检测报告应做到齐全、有效4.1回填土(压实系数或干密度)压实试验报告4.2砼(配合比、塌落度、试块强度和实体检测)报告4.3砌筑砂浆(配合比、试块强度)报告4.4钢筋连接检验报告4.5钢结构摩擦面、高强螺栓、纲结构连接检验报告1项1项1项1项1项1处1项1处1处1处1处1处1处0.20.20.210.50.110.20.20.50.20.20.21.7安全和功能检测与主要功能抽查记录1.按“单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录“规定，分部工程安全和功能检测记录，单位工程应有主要功能抽查记录2.本工程特殊项目应按设计要求补充检测1项1处20.22观感质量2.1建筑物及地下结构1.无倾斜、不均匀沉降、结构裂纹2.无影响使用功能或耐久性的缺陷3.内外墙面、地面、屋面不渗水、不漏水1处1处渗/漏550.5/12.2测量控制点和沉降观测点按设计和规范要求设置与布置图一致,且防护完好,标识规范,记录齐全1处12.3验证单位工程观感质量1.观感质量检查方法、内容应符合规定2.抽查验证单位工程观感质量检查综合得分率3.阴阳角方正4.平整度、立面垂直度应满足规范要求5.变形缝符合设计和施工规范要求不符不符1处1处1处110.20.20.22.4混凝土工程1.砼平整密实、色泽均匀，表面无严重缺陷，一般缺陷在允许范围内2.砼接茬无明显变形,棱角方正,棱边顺直;表面整洁、无污染、无破损、无明显冷缝3.模板拉接螺栓（片）应处理、封堵；有防腐要求的应防腐4.核查主要结构的砼强度资料 4.1砼试块强度验收曾出现不合格4.2土建试验室无资质证明4.3砼强度试验报告不真实、不准确严重/一般/处1处1处1批1个1次2/0.20.20.23512.5砼构筑物（含设备基础、水池）1.表面质量同2.42.设备基础砼几何尺寸标高、预留螺栓（孔）或直埋螺栓偏差应合格3.水塔曲线顺滑、流畅，模板排板均匀、协调；爬梯安装牢固、顺直4.抗渗符合实际，无渗、漏水5.变形缝符合规范要求6.烟囱观感顺直、爬梯安装牢固7.避雷针接地规范、有可断开的测试点同2.41处1处渗/漏/处1处1处1处同2.40.50.50.5/210.20.52.6钢结构工程1.无明显的变形、损伤、无污染、锈蚀2.防腐、防火符合设计规范3.摩擦面结合紧密，高强螺栓扭矩符合规范4.焊缝高度、长度符合规范，焊缝均匀，无咬边、夹渣、气孔1处1处1项1处0.20.20.50.12.7砌筑工程1.组砌方法正确、灰缝饱满，墙体无通缝、裂缝、瞎缝、透亮、游丁走缝2.清水墙面无污染、泛碱；勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致；平整度、垂直度符合规范1处0.10.12.8装饰装修1抹灰1.1基层与墙体粘接牢固，无空鼓、脱层、裂缝1.2分格缝（条）宽、深均匀，表面光滑，棱角整齐1.3滴水线(槽)位置、宽度和深度符合规范，排水坡度正确1.4上下窗口位置一致，框墙之间缝隙填塞密实完整1处0.50.10.10.12门窗安装 2.1框、扇安装牢固，启闭灵活、严密，无倒翘；铝合金、塑钢窗框与墙体密封胶严密、平直、美观 2.2 推拉门窗有防脱落措施 2.3 配件安装牢固、位置正确，功能满足使用要求 2.4 门窗玻璃应牢固、朝向正确，符合安全玻璃的使用规定，不得有裂纹、损伤和松动1处0.13 吊顶和饰面 3.1 构造正确、安装牢固 3.2 饰面表面洁净、色泽一致，平整，无翘曲、裂缝及缺损；压条平直、宽窄一致1处0.50.14 饰面砖粘贴 4.1 粘贴牢固、无空鼓、裂痕 4.2 阴阳角处搭接方式正确，全立面整砖套割吻合，边缘整齐，踢脚、墙裙、贴脸突出厚度一致4.3 缝隙均匀平直；表面平整、洁净、色泽一致1处0.20.20.15 玻璃幕墙安装 5.1 结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理符合设计 5.2 后置埋件(膨胀螺栓或化学螺栓)符合设计并进行现场拉拔试验 5.3 应使用安全玻璃5.4 幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度符合设计和规范1处0.26 涂饰工程 6.1 涂层材料符合规定6.2 涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和反锈1种1处20.12.9防水工程1 防水材料符合规定2 无渗水、无漏水；有防水要求的楼、地面工程，地漏、立管、套管、阴阳角部位和卫生洁具根部，不得有渗漏及其痕迹3 防水层无破损、空鼓、起皱，坡度正确、排水顺畅，无积水4 细部构造(收口、排水口、水落管、施工缝、伸缩缝、沉降缝处理)位置及处理符合设计和规范1项漏/渗1处l处22/0.50.10.12.10室内地面、楼面1 现浇混凝土楼板或铺设豆石混凝土找平层的地面：应原浆一次抹面，找平、压光，且面层平整、光滑、洁净，不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹2 现制水磨石地面：分格条牢固、顺直、清晰、无断条，石粒的粒径、颜色分布均匀，表面平整光滑、色泽一致、光泽度合格，不得有空裂、砂眼、麻纹；平整度3mm3 块料面层：铺设间隙符合规程规范；平整度：一般块料3mm，高级块料2mm4 实木地板面层、活动地板(防静电地板)，复合地面、踢脚线(板)，楼梯踏步和台阶符合规范5防腐地面、防静电地面符合规范6.有施工遗留物1处0.22.11梯子、栏杆、平台1 安装牢固，表面光滑、涂层完好，横杆平直、立杆垂直、间距均匀、高度符合规定2 焊接牢固、焊缝外观质量合格、踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规范1项1处0.50.22.12建筑设备安装工程(给排水、暖气，通风、空调，消防)1 设施齐全、功能正常、位置正确、操作方便2 管道和阀门试验项目齐全且无渗漏3 管道排列合理整齐，坡度、坡向正确，支吊架构造符合规定、端面平整4 电器设施接地、接零正确良好；开关、插座等高度一致、照明灯具配置和安装间距符合规范5 消防系统标识准确；器材配置齐全有效6 焊接牢固、焊缝饱满、均匀1处0.12.13沟道、盖板1 沟、坑结构轴线、标高符合要求，平整密实、光滑、排水坡度正确、无渗漏、积水、杂物2 沟盖板表面平整、无脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷，无损伤或涂抹水泥浆等现象，铺设平整、顺直3.有施工遗留物1处0.22.14道路、围墙1 混凝土路面和室外地面平整密实，无缺损、裂缝、脱皮和起砂等现象；接缝平直，伸缩