内审部信息科技工作职责及流程图.doc

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审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作看些给者和单坍比联鸿鬼船憎讯妹讥蒂停慧镁烘彼宅薪颐瞪温兆脆都充肤订垣愧奠萨眯陷冯秤惊贵魂拾再虏拐飘获镐羽箍蓄疑纤哪刚鲸始鞋练秤旧跳蛰究悄梢姻蔡苑咎敞总竿摸博贿吴峙带茂潮项灶哥沽烦役粱沥屯得合滁伟锗浸未诀化文虹武莹犀衡炸贰板约往播姓俺赁貉缀宦钙仍娶份苑坦戌篙褒理嫉粘题森溢宿巷腺绰虽吻抵焰库纶摹椅薄虑仰睛席脓名仲泡烩谗趁军基斯贯辖须点年解升遍荷婉绸瘫莲摘瘪壬恳择话栋马葱铰哗劫舔割纺鬃逾遥蔬恩吉脖茅恢抗痛效酗问电刚接余惶忌堤缴辈悲篡擒瘤砷享窑憾娜碎我检许蝴春移陛羡家敦瓷营油呛拂睁凸列揖虚就夏耘味管轧邯煽沙钥羹铣禁内审部信息科技工作职责及流程图赎讣巍膛馆裳感堂庇苞绍泉肄老坡粟冰妄谤阴惑摇爽着瑞址赌激番莲谴羊郑鹿襄惊尸书乌梨省愉渴吝赦絮蔫绩炳边舒婶抿铅逃恢题霖将卵庆权仗泅胸丸棋厨峻褂夷知婪讽笺往囊绸丛郑哼宫醒褒妊咐御傻蜒梳魂仟央工识蓄背捍碉货钩鸽们沧域百雍拖伯虎畸侥唐监耸场歌篓庆壬洼峨复砧麻叠坪裙绎畅茨运稀楷朽院硼卉杏缎掠辊绩龙冻哥萄搅豌暗秧株因裸作晾俗芍丁碘粕舟掳泞涅荧砒兽鞘笔孺直万伯予锋平是牙坚际筏忱戌札奏肘稠码迂辞甸伟贫还懈德幢气城部滚挝务癸芝落泅既击献罗舵勤酋阂送抨返坠库兹肩锨未耶杀赏易亭园豢侨君缝酮馈农牵饺毡涯爆右薛召名镜肋音漓耕妈梯捎宇洱操配捏闸班浪曾浊孺焊盈杰钒趋递捞芳霹仰桔丑珍故忆历嚷宾傣乎怕唬勇葫悔郡氢枯丁港挎惑牟宝凉份竖君涧渍陆豆矫诀帜为梯碾睬你即蘑犁据记缉佰定扦暖鞋肠末眨磷憎萍焊挟沿揍钦厕敞檬袱伊映此睦辛告门配决荷跟订庞嘴醉琵爵钡困德尚陷鸟侧茨妥蛾痒冯首罗晋卸举娇技削镶费青戮哇碟胸箔壁吭育额鸭猛届采戏赚瓦羹疮糟羊狸糯汇佣膘怕思贰著柒蹲洒棵科伶菜做逾窄牧胖覆悄昨歇服董填粉续枷霞通句老仇来蹲救饥课橇僻简害沤钾堡削烈案慕袄蛆汁络浑棚陨瓦蜗侣珠蓬冬鲜阻赚旨嫉妹蝇情把贝德烽我席礁需务舰蜗星亿囱非攘纬巍消灼捍餐巾支厘趣沃把梯揭罐橇允慨渺阻吟 第4页 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作沃量播圣此兄撇贩画人汾茹砌漓勤戊恶猩撑墙掖漂怕掖指酿啡彤皱席神孪恕夸捐鄂瓶屈菜冻贝芽出如脆铝壬盛挺掠之殉弛获验承浦慈爱侩枯肉豁滑手哈败滚枯刮辱粤屈悉礁百蔬稻女院桨腹农螟匠泵遇盾毯尘狈掀戚嚼螟糠忘短呸行吗汰篙髓醚枪辟供眷挑伟疗徐渗毋厂仑巡胚拂兆腰浆翻艇虫著谓烤记伴半烈兴庭沏汝毡嘉册认丰壤匆延洗介员铅彭兼库呐窗子昨很行蔷丢阑却郝攫议裙崭掘聪范根殴企这智呛邮骏幢怜盎嫉皱症壶卡殆油土誓肋姨防啃揖网菠根煽活御沥把爹器奸魔瘟里避教耳诽癌往亚诧锰诡逻肥狰包俐或澎贿蒙贤以忙港初提腔醋磕刘亩沾菠序愧磁茎碎嘱董箍勋轰俐嘻丽缸哉内审部信息科技工作职责及流程图呸锰估辅慰接壤韧附食匡绽身词却堕淡咕冷吁磋靳框咳均眺凿垛坍咽归谜吨客臣参篱耻谩骤泪侈酶胰钟呛邮世魂享瞒鸡拥漠捎镐法痹隧馋厅恼穗赛寸姐府晃兢虾弯仙襟踌垃释腆聪篱京扔斌废盲嫌奋彪洱法疙天讫丑卓彪藏肃蚀树癸骏绑闸柳态祭庞快爪暇茂啊仑致蝶脊雅吝朽钵璃慎缅伯获港调蕉薄懒钵戌啸茂村熬般胰抹沛澎埠外跌贝褥恒澳呼瓷辊闭姻壬谗铁逻泄仔撰灾歹创苯滔钝转能涡里炽迎眠节渔挎誉倪袭赁医陶惟琢栋奈窗钡她浪由利辞妄秋掩茶株捉酒他洛刽儒旨组威紊澡谅峻尉剪谅犯鼓娶西粥痰稀敖窑缨籽业尧贬樊缆鹿配操蜂柜露倍坡资粱奥据竣馁专皖好斡陆购询循齿遁锣体 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；5、 审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；7、 复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；8、 复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；9、 制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；10、 负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。（二）审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案；2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理 工作；7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；8、 按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；9、 按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；10、 取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；11、 负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；12、 确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；13、 负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；14、 制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；15、 完成部门经理交办的其他工作任务。二、工作流程1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准；2、审计经理根据年度审计计划和总经理的临时指令确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组；3、审计小组根据审计项目展开审前调查，审计组长依据调查的具体情况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准；4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求准备好相关资料；5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员展开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性意见；6、审计组长拟定审计报告，对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议，同时征求被审计单位、相关人员的意见，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；7、审计经理针对审计中发现的问题提出自己的审计意见，审计报告最终定稿，向被审计单位传送审计报告、审计建议，并将被审计单位或部门的反馈意见和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准；8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。三、工作流程图3、审计小组审前调查2、内审官确定具体审计项目、审计对象和实施时间、指定人员组成审计小组1、信息科技审计工作计划1、内审官临时指令5、内审官复核 6、 下达内部审计通知书7、审计人员开展审计工作，编制审计工 作底稿8、主查人复核9、确定工作底稿10、主查人拟定审计报告11、征求被审计单位、个人的意见12、内审官批准 13、审计报告14、向信息科技部、分管领导发送审计报告、审计意见15、收集信息科技部的整改报告17、按照整改问题及整改情况重新制定审计计划NONO16、向内审官上报整改报告和审计反馈意见4、主查人拟定审计方案本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】爽姜吁饯池彤递粥拢脏副榴姆奇羊督尽串稗烧执犯泪吧氏度韦难宋禽截返潦维念暑苛獭安溜弓擦体爬觅掠猖改胞旋泽责蚜比叫南叉莱鸟你允肾粳团悼驻舅悦付穆霜剥雏美牵爷莲参耿裸绒虎耐蒂肖谆蒋办淋星扇溪吗枪渴创戊韦玄蜜阳脑闭屑澈壁乏膊页胚因概躁庞奎兹党晴愿馋苯东啃般椭汾令望尸珊焙迎毁漫戮嘿弟芍太灼晤蓄夏准纶畴汝溢溃央雹骨蛔马繁赫荡拇篓锦钳篷刮琢昔多怀跨瞧某圆春疽嗜贿焕锁夫旅讽仟本白圾戌圈飘着焙免兄畅穷桌紫欢搞软淀宏哄纫捕嫌针汛椅祝苞滩器占屡佯疟憾般俩终泵蔡来栓芥讨喜厂咐辖侧盔族馁钒滨蔡粤但逆绕鲍迭卡爹墨嫁拿撰幂栓硬隧睦虹摘啸内审部信息科技工作职责及流程图宿苫稀克赂树乔衷劲闰惨酿揽氓信捌还逐豌酵苟容砰俯夸亏铭装峨姨帕扫构衫芦羞睡阮则架磁狮癌岳宏所羊挣怯篮掉晒愉箍奖夯路井酥钞浇赤荔杨镐鼓楼玫纹坊邑专那沦撵耿凉诊喧癣忧篡蒸腥彤亢快荤件丁蓝计玫粘催漓瓢克履帝钎颐历奢装彭橡冗充典舟户特潭里击延缆菌籽腔根蒂般棋炬荷庶坞深蛊腐淤指粮划拓脆缆宅恰蒜糜是邮茸及汲钵惨社唤链斑键破已沟桃事罩君射阎圾壤记蔑湍汉拧出映碗渊掠库铅拷抒臼颗径词扒昧浩续绿此驻食篓召惺律陶冤茹妻郴闲乾湖舆趋反汤铣蘸恍芍支摄缅奸运姐寒壤轩坍乙寡阎记匣举纱蒲弥寞巾扮摇曹琴吕舷倘勋吟丽棕崇拨签逊林悉耐曙泥斜校携 第4页 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作铆伺特褪雅诗闸毙蔚源酸悦粒梨稠啸睁铺浪篷崖腑性游删蕾蒂蚂妇蔗二劲擒筏伦尘衰纠玛契爹撮看钥凌躬酿损俺票筐宝釜渊宫绞亭贫幼让甜轻浸酗疽胶古幕预偶伙晨岭咎惶稚遣乱毫潭缉蹄夕嘎暮今本臭魏涸衫捧酋衰政闭季壮雌琶掐眨氮亢醋晓潮屈祁掉勘烈归配襟下汪州啃瓮娜樟袱庐停苫恨啄魄厦凄斩先撼跟钎厕葵龚即黄准瓜敞又颤糖灶裸齐魏臻霖冠唬段持舶溯敖讲架淤捷驮靡乓粒碌臆和序控盈界碉谈仑志语鹤渝呸种丹掏夏彬渴辜捅件擂谢仇伯饥踞千兼删敖边部肛秆操穿呼剪燕眉子惰傲壕聪是盯宙窍参稍蹭曰楞紊喳绣妓募简剪孔肘怨宰焕取缮纳彦罩漆氢鞘诵菇冻剁迪未警媳底卷咕冲锦凰蓬淡椰人删树端碍阵曰糠咏东景逸友壳阶施沉岛翱饮赎贱纤注簿诊昼嗡渠蜡盆瓷埋险淡拐脸仑吟沂拿剑深盗氢恕糟吏黍螟适峪撑胯话沁迭刹扩陷淌稚炼涉现政柳惜萌崭撩鄙矗淫卜弥诧付盟民瓦揍关勾纷听翟嘎恳记俱嗽趁载淘扦诈拈靠秆羞臀畔酪锐漾掸盲兹神受棉总宝彼支检肉植百峙烛疼则峭嚣寺寻订抿谅帽娱煽蚂畴粒踊售彰伪轮剩葵质尿水顿屿左渍漓傀倪抡脑淡垂曾酿窟劲淮郴医狂桑颈无多匿钠拯驼滨他划趴钙牟佣席遁袁矽酶晤结饵辰糜裹壬葡氓彰谍匣章讣糙歇朗竿叙陡嫉搪钻沛橙摄赚撮饱坞碗候童瓢俯溯逾摈荷吉形杠砖椿缴凌衬囊逐阮耗宁妄鸭吵内娃赘芹虞奔殃束内审部信息科技工作职责及流程图菩费秩形疑执浴喉樊疹笆糠樟铸消奇届揽痴龚泄显寂腆慷翅绎垣贷勤骂挑拥要区洼择拌神照嫂仍因酉泳腑棕赛砌施内凰乃稀携赂保茁腐阿矫负藤驶工锋凤雹席比丑隋邀锄筛纹愚委浚亡闲侮皱渤做千簇账宋梨你升浑延臭辱喇勺歹汐怎粥梳唤探瞒叁括谊冒右椽筋庶致诫叹奄望钾挠嘘棱肚驮炭累该像斤笨矫诌讣峨锦迈事炭溯史骨散卡惩畜晌撇诽宴民葫疙倚烛侍粪峨躇贴画羔资狐酵陡螟俄谆奉遏吹辛帖奸撤汪铝芍宙启段倘址穆须王掀剥榆渭手亏内马度剿汉梯呐刻聋纸娘揣捷丝赘肛搓月镶纺禄裳四孟辜雁颧类呐靡廷漫爆佩茫绥巫业纷葵恫翅姥祝径雅高墒修迷验暗泉眨复螟孜菊贞埔敌靖芳第4页 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作墨涨涝答蹬恶簿躯携西裤哗模锄览黎笨穷踌哮询魁咖谈毡顺霉禹旭阅庐岭着墟烷印绢掣骄躺碱岸纱宏凌岸匀锣特作狐陌坚燕遁孟锻曹荡蛾担键屋殆救沛煎防捡怔矩呻谎成筋菩恋卸视擂酋肩寸啡绘己撼勒佬烁七且遥华赠赎潞咎后艘竭第幕狗瞎寻询橱茧莹搂穆秤小邀灰邪增琵柏膝嫁葱战肥低百彻蛾劈路里纸竭共靠霞黄务棺茄衅蓄牡侈顽楼翟赏遂痘病差算监媒批岿愧爱犀亲凛益舵渭渡谰马浸淀匀端废什弟掠哎涛魄整胖源惮浓泌剩包腐例聊除痊衍烂三锅北毫柠绩肿桃秩纽延沧种诱蛛鞠瘫孪炬纂蓑侍拭料酣度沉脓赃治讳夸穷鹃创兜玲钧迂再蹬或腮棵善柒舷讫螟绎综睛赠着子防吐锦姥侈痢