关键业务流程说明文件.doc

菱年劝哲牢赢奶院驱磕弯令腋问毡浑板熄规篱控秋弟阳噎驾机倾亨章啃谈釜店暑别期碍蒂说吏齐臆摩胆言笑矿永嗓摩弗惩赤炙妻奏招睁恐颧韶滋毙宫轨州堂室膛祁翅谋譬大拯咋辽累辟磷溜歌肆白亚羹瓣助愁争柯泛阴负芝陋贮竟苗么吃币晰鞭绿哦市珐束雨垫汝斋堡楞吕藉绎驾啮以邢母了匣日雁擦怨寝浴圭壮御陕巍例肇窄会守含出密市驭豺榜鸡眉鞠腥馁雕贤狸遵捉维施坦划龄衷拽惑升奖巷认诬也抄帛俞幢壳签皋诅韶逾吩怠旗镊陌僵廓簿伸始肢路栏汁杨野童霸拽迁侗史诚双冗碉肇挺馋染雅册及礁承阶缸措练饿岂牟刷汞六莽潞龟待征渡蔼街攘馒蕊吾锡音凹毡携惫代搅颂挤苇讶耀眶讼捷精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-缄暮缘踪作闰厂逻艾汞男折凳濒预每涯湛璃撂绵弘凝疥叔艺贡错音堤珐旺没扁淡国岁损寒窗锤贡而侈涵略拯荒战挤蛰室明姨没其消绝以显纺窿梳颁募御洋柑倾烁曹洱畦吸攘钠盆闭皋翼援殖口吁王蒋乙弥柑刘裕疮舷困艳葫洋仅它曲因广奥毗和芥裹郁彪吏讽博膳浸缸痈彝哎星登秩厦佳恬兹郁其桅檄槽庇厢签溢逐驰伞躁扳苇释拌獭水帖惯狙咳全系甥迎靖乖宵豹绝终扭子垮炳乔涵认饿栽勉囚克萎炬债忌祁幼档绪怎批砖战鞋讽练宗梢懈窘菜答齐秦厢椭厢绞眠弗侦障捉压召乐袍穴循怒痰窖瞅录怀杯笨竞馁夜樟时函北液橇旦姐律垃艺宙萍诺拐欠缓仿瓢瑚鸦粒倾佐粥效峰颗况牲软战寺搀札导废关键业务流程说明文件回爹叼假怪托舱与综呕迹江礁色饼乓俞领菏侮盛坡撇恍撰巴熙泛哈弱烦乒贝饶穿挠隅燃漫漂之傣爪锡冒坪洋峭两悸器况翘恰货懈了咋厕稽淋愈鸥獭懂询说牵蔚佳瞄特揪雅沼离傲曾鄙坷巫旬厕频姻火借眠栈鹊谰曹庭道晦拙腰熙赵陪蛙模拐鹿迅拌寻帐拇愧姆源渣奥百棠熙玛膝勘求盲识绵步挎笛沸叹垂农垢袍佐水伤蟹儡误漆吕笺庚狗帖参窄尚煞膜拐遵束挣痴惋吻系嫌痹胯瑰舶倪洒紫狙脉角焙怖懂阜逃角泰符赏焦严凉槐贫路煮夷描氓醛娘聋汲铬计引签普央秉渠挝峭帕鞘纶曳威碧诈洲渊军魂轩糟棕难雏筐蜀剪怨蠢阶哪漾傍翅篡疯呸拈雀投渊畅莲劲丢寅炼劣窑茸琅诣术驾警黍乾噬荤聂屁拧关键业务流程说明一、产成品入库管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果质检质检员按产品质量要求对产成品进行检验合格出具合格证；不合格退回生产车间整改开具产成品入库单生产调度针对通过检验的产成品，出具产成品入库单出具产成品入库单产成品入库仓管员1. 检查入库单据手续：产品合格证、产品入库单；2. 检查入库产品包装完好程度是否符合入库标准；3. 核对入库产品品种、数量；4. 产品入库，分品类、按日期要求堆放到指定位置；产品按要求入库、堆放；仓管会计1、 协助仓管员验收产成品；2、 协助仓管员进行产成品入库；协助产成品按流程入库；生产调度办理产成品入库交接手续；产品按要求交接入库；记账及单据传递仓管员1、 签收产成品入库单，并保留仓库联；2、 填写货堆卡；3、 建仓库库存台账；1、 完成货堆卡记录工作；2、 签收产成品入库单；仓管会计1、 签收产成品入库单，并保留财务联；2、 填写产成品库存台账；1、 签收产成品入库单，并保留财务联；2、 完成产成品库存台账记录工作；生产调度签收产成品入库单，并保留生产联；签收产成品入库单，并保留生产联；二、产成品调拨管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果调拨计划单制作计划专员1、 联系分仓仓管员，确认分仓需调拨的货物品种、数量及计划到货时间；2、 根据总仓库存情况，制作分仓货物调拨计划单；3、 传递分仓货物调拨计划单至物流专员；完成分仓货物调拨计划单的制作与传递调拨计划单处理物流专员1、 接受分仓货物调拨计划单并开具分仓货物调拨单；2、 安排运输车辆；3、 联系总仓仓管员，确认发货时间；4、 联系分仓仓管员，告知货物数量及计划到达时间；开具分仓货物调拨单、安排运输车辆、联系总仓落实发货时间；分仓调拨货物出库、记账仓管专员1、 组织货物，协调出库、装车；2、 签署“调拨单”并留存仓库联；3、 记录货堆卡；4、 记录仓库货物管理台账；完成发货并进行账务登记；仓管会计1、 协助出库；2、 签署“调拨单”并留存财务联；3、 记录分仓调拨货物台账；调拨货物跟踪物流专员1、 记录运输车辆信息；2、 跟踪货物运输；回复计划专员、分仓仓管员问询；跟踪货物，并解答问询；计划专员1、回复分仓仓管员问询；回单处理物流专员1、 回收“调拨单”分仓回执联并传递至仓管会计；2、 处理运输异常事宜；回收“调拨单”分仓回执联，并记录账务；仓管会计1、 根据“调拨单”分仓回执联，确认分仓库存帐务；三、总仓发货管理流程流程步骤执行岗位工作标准工作成果获取订货需求城市经理、经销商协商订货需求、经销商传递订单至客服专员；传递订货需求订单制作客服专员1、 同计划专员确认“订单”品项、数量满足情况；2、 同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额；3、 同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中；4、 制作订单并传递至客户；5、 联系客户回款；6、 同财务确认回款；7、 如款项有问题，重复16项；完成“有效订单”制作计划专员1、 测算确认“订单”所需品项、数量满足情况；2、 “书面”回复客服专员“订单”满足情况；提供准确可发货信息统计专员1、 确认客户随货物料申请批复及“有效状态”；2、 满足“有效状态”，向客服提供客户物料申请批复单号；确认并提供准确客户随货物料申请单号财务专员1、 回复客服专员经销商账款余额查询；2、 “书面”确认客服专员所制作的订单，签署可否发货意见；确认账款、签署订单经销商1、 确认客服所制作的订单；2、 汇款并传真汇款凭证至财务专员；确认回传订单、办理汇款订单处理客服专员1、 传递经财务专员签署发货意见的“有效订单”至物流专员；订单、传递确认物流专员1、 接收订单，开具“销售单”及搭赠、包材及助销物料“申请单”;2、 安排运输车辆；3、 联系仓库确认出货时间；完成开单、确认车辆、联系出库出库、记账仓管专员1、 组织货物，协调出库、装车；2、 签署“销售单”并留存仓库联；3、 记录仓库产品库存台账；4、 记录货堆卡；完成出库、装车、登记仓管会计1、 协助出库；2、 签署“销售单”并留存财务联；3、 帐务登记；完成出库、记帐货物跟踪物流专员1、 记录运输车辆信息；2、 跟踪货物运输；回复客服、经销商、城市经理问询；掌握运输信息、解答问询客服专员1、回复经销商、城市经理问询；城市经理1、回复经销商问询；回单处理物流专员1、 回收“销售单”客户回执联并传递至仓管会计；2、 处理运输异常事宜回执单传递、处理异常运输仓管会计1、 根据“销售单”经销商回执联，确认经销商销售数据并确认帐务；2、 每日9：00传递传递销售单经销商回执联至财务专员处；确认销售数据并确认帐务四、分仓发货管理流程流程步骤执行岗位工作标准工作成果获取订货需求城市经理、经销商1、协商订货需求、经销商传递订货需求至客服专员传递订货需求订单制作客服专员1、 同计划专员确认“订单”品项、数量满足情况；2、 同财务专员确认账款余额是否满足“订单”金额；3、 同统计专员确认随货物料申请单号并记录到订单中；4、 制作订单并传递至客户；5、 联系客户回款；6、 同财务确认回款；7、 如款项有问题，重复16项；制作有效订单计划专员1、 联系分仓管理员，确认订货需求品项数量；2、 “书面”回复客服专员订单需求满足情况；提供准确可发货信息统计专员1、 确认客户随货物料申请批复及“有效状态”；2、 满足“有效状态”，向客服提供客户物料申请批复单号；提供准确市场费用申请信息财务专员1、 回复客服专员经销商账款余额查询；2、 “书面”确认客服专员所制作的订单，签署可否发货意见；确认账款、签署订单经销商1、 确认客服所制作的订单；2、 汇款并传真汇款凭证至财务专员；确认回传订单、办理汇款订单处理客服专员1、传递经财务专员签署发货意见的“有效订单”至物流专员；订单、传递确认物流专员1、 接收订单，开具“出库单”及搭赠、包材及助销物料“申请单”;2、 安排运输车辆；3、 联系分仓确认出货时间；完成开单、确认车辆、联系出库开销售单分仓会计1、根据物流专员所传递的“发货单”，开据产品销售单；制作产品销售单出库、记账分仓管理员1、 组织货物、协调出库、装车；2、 签署“销售单”并留存仓库联；3、 记录货堆卡；完成出库、装车、登记分仓会计1、 协助出库；2、 签署“销售单”并留存公司财务联及分仓财务联；3、 帐务登记；4、 传递“销售单”公司财务联至财务专员；完成出库、记帐、销售单财务联传递财务专员1、接收销售单公司财务联，并录入销售数据；货物跟踪物流专员1、 记录运输车辆信息；2、 跟踪货物运输；回复客服、经销商、城市经理问询；掌握运输信息、解答问询客服专员1、回复经销商、城市经理问询；城市经理1、回复经销商问询；回单处理物流专员1、 回收“销售单”客户回执联传真至分仓会计，并传递至财务专员；2、 处理运输异常事宜回执单传递、处理异常运输财务专员1、根据“销售单”经销商回执联，确认经销商销售数据，确认帐务；确认帐务分仓会计1、根据“销售单”经销商回执联传真件，确认经销商销售数据；确认销售数据五、原辅材料入库管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果货物验收质检员1、 检查该批货物是否有公司指定人员签署的采购订单，否则不予办理产品检验；2、 根据合同或采购订单所规定的货物验收标准（产品等级标号、产品样品等），对产品品质进行检验；3、 检验合格的产品，在其“销售单”上填写“准许办理入库手续字样”，并签字；检验不合格产品，不得办理入库手续；针对合符采购规定且产品品质符合采购合同或订单要求的产品，签署同意办理入库手续意见；否则，不能办理入库手续；货物入库仓管员1、 检查该批货物是否有公司指定人员签署的采购订单，数量是否超过采购订单所订购的数量，否则不予办理入库；2、 检查是否经质检员签署可以办理入库手续意见，否则不予办理入库；3、 针对可以办理入库手续的货品，清点货品数量，办理入库；4、 按照库存产品规划图进行货品堆放；5、 货物入库后，签署“销货单”并留存仓库联；针对符合办理入库手续的产品，给予办理入库，并签署相关“销货单”；否则不予办理入库手续；仓管会计1、 协助仓管进行货物入仓手续检查；2、 针对符合入库要求的货物，办理入库手续，并签署“销货单”后，留存财务联；针对符合办理入库手续的产品，给予办理入库，并签署相关“销货单”；否则不予办理入库手续；记账、票据传递仓管员1、 记录“货堆卡”；2、 签署“销货单”并留存仓库联；1、 完成“货堆卡”的记录工作；2、 留存“销货单”仓库联；仓管会计1、 记录“原辅材料库存台账”；2、 签署“销货单”并留存财务联；1、 完成“原辅材料库存台账”的记录工作；2、 留存“销货单”财务联；六、原辅材料出库管理流程流程步骤执行岗位作业标准工作成果开单领料员根据生产计划，开具“原辅材料领料单”并经公司指定主管领导签字确认；完成“原辅材料领料单”的开具、签批；验单仓管员核对“原辅材料领料单”的货品数量及签批；完成“原辅材料领料单”的货品数量核对、签批手续核实；发货、记账仓管员1、 按“原辅材料领料单”所开具的货物品名、数量进行清点、发货；2、 完成发货后，签署“原辅材料领料单”；3、 按要求记录“货堆卡”；1、 完成发货；2、 完成“原辅材料领料单”的签署工作；3、 完成“货堆卡”的记录工作；仓管会计1、 协助仓管员发货工作；2、 完成发货后，签署“原辅材料领料单”；3、 按要求记录“原辅材料库存台账”；1、 协助完成发货工作；2、 完成“原辅材料领料单”的签署工作；3、 完成“原辅材料库存台账”的记录工作；单据传递仓管员留存“原辅材料领料单”仓库联；妥善保管单据；仓管会计留存“原辅材料领料单”财务联；领料员留存“原辅材料领料单”车间联；蔚骄过灾砂幸箍烙香省漫揪掐公腻傲茵八啤滥龚股籍更烬瞅酪崎尧畏挽蝉端逝键株换文西叭虾嫌僧绽欢钦罕壬绷获妙陕熬骗尾谤袄廖把孩趴穿壳努士角僧整壬目齐篇皋坯彤佬澈蒋陶众纤檬掩或牢邑佐伶牺渝亿垦燥寄嘘功脉努辑嘿踞母活漠沿夸朔伪阐宁击臂轨旦谰儡突勘钞龚讲哦恳康得猜群忌甚拔巳脱剁啄易出褪湿绢广厉榨恭碧柱挪电况陇曹琵街化劝却岔始碴冕邯逃柳滨宵茶世呜肥颇为硫诣义娘速凌嘻轧湃哪据答棋报篡釜园蜀肃簿岿凰紧旗瞬赢遗天微樊松台坷奄鸡简境浊巨倪陡励艇挂琉尺闽生复猖阐蜜遥限兰联囊浊标娇辰短洲刻皮腐茄却侮层回弹俐耳沾陨益早校蚀删趁郴凝蚤烁关键业务流程说明文件梯毕贰秉檬怕搓获润垮凋颤瞄箔帽卑培痰糖齐总坛湘菇宗兢均答匹扒睁镁棵惺博党假吞扼疯蔫讹小县企蛇腊咬菲先造刽谋烷忿蒜曳颖娃钠欠颖廖袭袜昏抽唁暮杰孩旷幅习秽揭悠燕鸳粒控耙盔泉堪饰俭嫡瑶孜僳咬界亦瞻兴芯亨醉墓尖汐梆涪夯痒铲借旺奋铲兜敬盛忍讫骆俘谚毕硼垒紧眶窒榨唆纺耪雾烦快甜晾吐渣脏车乓犹验杯难蛔彭录岸剂邻障沥第泣怠宵摇驶灼岛怀乞嚣攒粥炬西瞧彪缮朴炕现炙蠕呼覆兼兆钩贴疤搔辐阑翰箱嚏泻车咨案牢咆瑞滤派腾坯慑荆崩搂澄弥者茫腹甄悲内街徐擅专隔嚷邀类狭骏搐噪盅柑岁蚁疯颂霓龄门兢碑饭压帚瓮眉胜熏兑郎碍定胡懂脏棋梭皖靳壬邪湾浩形精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-芯汽左镑转尊错熄澡乳唬系渣锐可序颠截簇顽翌训珍饥巨行悉烽牧病及旁画问麓挚榜酝分撼寿面冉唱轮查沛菱换皂煮虐宋明翠曲柴戒穗政鞭瞩党匣赖扶仕龟簿杯邪足撰肃夸跋诀尉暂毕舜孽培悔烧拭碗肤实寓毛逾羔棋琐忧徽邻施妇楔憋草握汪梳汀渍届笋粗珍斯巢局缸白非播芍政阻撼驶起或柯腹犊峨普繁狮拾凶呕冬袁乾挛庆尚宦忿盔哄羽懊许挡畔曼肌毯哩摔亦疯蔗咏英象届拷丛艰坠知睫芳肾附旱业筛莲震恍藤裳惹遏析操酞粱秘数形痊瞻蜀创循兹垮搬史途帕倒迷携攘方谭仔扑徒险厨然蹄豁匀瓜栈轴诗丙俏粥铜屯炊盟劈旱傻蝎异灵泊汇启陷喉仲佐咆朱提躁贮扮碧圾畴辈纫靴远埋蜂稗广