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收入完成率=实际总收入/预算收入×100% 利润完成率=实际利润/预算利润×100% 融资任务完成率=实际融资额/预算融资×100% 财务类指标考核得分＝财务类指标完成率×100 ㈡管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以《宝商集团2010年重点工作》以及相关专项工作为准。 2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下： 1.财务预算管理考核 ⑴ 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额×50%+调剂科目数量/成本预算科目数量×50%）×100 备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 ⑵ 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 ① 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂： a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整； b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整； c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； ② 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； ③ 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。 2.保障性住房完成宝商集团下达的保障性住房工作指标。保障性住房工作指标考核工作由宝商集团投资证券部负责解释并统计考核结果。㈢管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团〔2009〕729号、海航集团人〔2010〕315号、海航易控综〔2009〕169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。㈣企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率＝企业文化建得分×30%＋规范化运营得分×40%＋人才梯队建设得分×30% 2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。㈤考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%） KPI指标比重（30%）管理构架调整重点工作的推进情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利润融资 100% 100% 企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重 50% 40% 10% 30% 40% 30% 三、考核结果及应用㈠考核结果年度考核结果=财务类指标得分×50%+管理类KPI指标得分×30＋管理构架调整指标得分×10%+企业长期发展指标得分×10% ㈡考核结果应用 ⒈ 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 ⒉ 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。 3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理㈠评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。㈡年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。㈢年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜㈠财务指标考核分数统计 ⒈ 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 ⒉ 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。㈡考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩 [90，100] [80，90） [60，80） [0，60）㈢本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件：⒈ 2010年度管理类指标一览表 ⒉ 2010年度管理类KPI指标分解一览表 ⒊ 2010年度企业长期发展指标一览表 4.2010年财务考核指标定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二○一○年九月二十一日附件1 经营团队成员2010年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权重吴伟民陶志平总经理副总经理 1 成本控制（采购成本管理、生产成本） 35% 40% 2 运行品质控制 10% 10% 3 安全保障 10% 15% 4 市场拓展 10% 10% 5 基本建设及资本性投入 5% 5% 6 税务筹划安排 5% 5% 7 资金平衡 5% 5% 8 企业年度重点工作 10% 0% 9 预算管理 5% 5% 10 保障性住房 5% 5% 考核人姓名及其权重王来福30％刘志强50％辛笛30％吴伟民50％刘志强40％ /　附件2 2010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：吴伟民序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度 1 　成本控制 35 优秀生产及营运成本控制在40%—41% 生产及营运成本控制在41% 生产及营运成本控制在40% 良好生产及营运成本控制在42% (含) 一般生产及营运成本控制在 43% (含) 不合格生产及营运成本控制在44%以下 2 运行品质控制　 10 优秀产品抽检符合性76分以上，过程各项指标抽检符合性79分以上，2010年的顾客有效投诉15ppm以下（85分以上），综合评估80分以上。产品抽检符合性73分以上，过程各项指标抽检符合性76分以上，2010年的顾客有效投诉18ppm以下（82分以上），综合评估77分以上。产品抽检符合性75分以上，过程各项指标抽检符合性79分以上，2010年的顾客有效投诉15ppm以下（85分以上），综合评估80分以上。良好产品抽检符合性73分以上，过程各项指标抽检符合性75分以上，2010年的顾客有效投诉18ppm以下（80分以上），综合评估77分以上。一般产品抽检符合性65分以上，过程各项指标抽检符合性65分以上，2010年的顾客有效投诉20ppm以下（80分以上），综合评估70分以上。不合格产品抽检符合性65分以下，过程各项指标抽检符合性65分以下，2010年的顾客有效投诉25ppm以下（75分以下），综合评估70分以下。 3 安全保障　 10 优秀全年安全事故为零。　安全事故为零安全事故为零良好全年无任何安全事故，有一次事故征候但未造成损失与影响。一般有一起一般性安全事故，但未造成影响和经济的损失。不合格有一起较严重性的安全事故。 4 　市场拓展 10 优秀新增配餐航线4条以上或新增配餐业务3家以上。新增2条航线新增2条航线良好新增配餐航线3条以上或新增配餐业务2家以上。一般新增配餐航线2条。不合格无新增配餐航线或新增配餐业务。 5 基本建设及资本性投入 5 优秀完成相关报建手续并立项完成厂房需求分析报告　完成相关报建手续并立项　良好完成专业设计图纸一般完成厂房需求分析报告不合格制定厂房初步设计方案 6 税务筹划安排 5 优秀监督协助财务完成本企业纳税筹划体系的建立及完善，人员配置到位。积极支持财务完成年度纳税筹划方案，完成纳税筹划方案95% 完成年度纳税筹划方案45% 完成年度纳税筹划方案95% 良好组织完成本企业纳税筹划体系的建立，人员配置到位。配合财务进行年度纳税筹划方案的实施，纳税筹划方案推进80% 一般税务人员配置到位，给与公司财务部门税务工作必要支持，纳税筹划方案开展50% 不合格　税务人员不到位，未给与公司税务工作必要支持，纳税筹划方案开展50%以下 7 资金平衡 5 优秀本企业现金流总量和时点方面完全能自求平衡。现金流总量和时点方面完全能自求平衡。现金流总量和时点方面完全能自求平衡。良好本企业现金流总量方面能自求平衡，时点上需集团通过调度跨产业集团单位的头寸支持周转的次数较少，且能及时偿还头寸。一般本企业现金流的平衡部分需要依靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿以下。不合格本企业现金流的平衡大部分需要依靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿（含）以上。 8 　企业年度重点工作 10 优秀完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95% 完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的50% 完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95% 良好完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的80% 一般完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的50% 不合格完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的25% 9 预算管理 5 优秀预算管理得分为[90，100]。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为[80，90]。一般预算管理得分为[60，80]。不合格预算管理得分为[0，60]。 10 保障性住房 5 优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。姓名：陶志平序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度 1 　成本控制 40 优秀生产及营运成本控制在40%—41% 生产及营运成本控制在41% 生产及营运成本控制在40% 良好生产及营运成本控制在42% (含) 一般生产及营运成本控制在 43% (含) 不合格生产及营运成本控制在44%以下 2 运行品质控制　 10 优秀产品抽检符合性76分以上，过程各项指标抽检符合性79分以上，2010年的顾客有效投诉15ppm以下（85分以上），综合评估80分以上。产品抽检符合性73分以上，过程各项指标抽检符合性76分以上，2010年的顾客有效投诉18ppm以下（82分以上），综合评估77分以上。产品抽检符合性75分以上，过程各项指标抽检符合性79分以上，2010年的顾客有效投诉15ppm以下（85分以上），综合评估80分以上。良好产品抽检符合性73分以上，过程各项指标抽检符合性75分以上，2010年的顾客有效投诉18ppm以下（80分以上），综合评估77分以上。一般产品抽检符合性65分以上，过程各项指标抽检符合性65分以上，2010年的顾客有效投诉20ppm以下（80分以上），综合评估70分以上。不合格产品抽检符合性65分以下，过程各项指标抽检符合性65分以下，2010年的顾客有效投诉25ppm以下（75分以下），综合评估70分以下。 3 安全保障　 15 优秀全年安全事故为零。　安全事故为零安全事故为零良好全年无任何安全事故，有一次事故征候但未造成损失与影响。一般有一起一般性安全事故，但未造成影响和经济的损失。不合格有一起较严重性的安全事故。 4 　市场拓展 10 优秀新增配餐航线4条以上或新增配餐业务3家以上。新增2条航线新增2条航线良好新增配餐航线3条以上或新增配餐业务2家以上。一般新增配餐航线2条。不合格无新增配餐航线或新增配餐业务。 5 基本建设及资本性投入 5 优秀完成工期的85%，购置生产设备完成设计报建程序，商签施工合同　生产厂房主体已完成　良好生产厂房主体已完成一般完成设计报建程序，商签施工合同不合格工程已立项，正在设计报建当中，未动工 6 税务筹划安排 5 优秀监督协助财务完成本企业纳税筹划体系的建立及完善，人员配置到位。积极支持财务完成年度纳税筹划方案，完成纳税筹划方案95% 完成年度纳税筹划方案45% 完成年度纳税筹划方案95% 良好组织完成本企业纳税筹划体系的建立，人员配置到位。配合财务进行年度纳税筹划方案的实施，纳税筹划方案推进80% 一般税务人员配置到位，给与公司财务部门税务工作必要支持，纳税筹划方案开展50% 不合格　税务人员不到位，未给与公司税务工作必要支持，纳税筹划方案开展50%以下 7 资金平衡 5 优秀本企业现金流总量和时点方面完全能自求平衡。现金流总量和时点方面完全能自求平衡。现金流总量和时点方面完全能自求平衡。良好本企业现金流总量方面能自求平衡，时点上需集团通过调度跨产业集团单位的头寸支持周转的次数较少，且能及时偿还头寸。一般本企业现金流的平衡部分需要依靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿以下。不合格本企业现金流的平衡大部分需要依靠长期占用本产业集团内单位的资金头寸，占用金额0.5亿（含）以上。 8 　企业年度重点工作 0 优秀完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95% 完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的50% 完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的95% 良好完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的80% 一般完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的50% 不合格完成生产部、航机服务部系统工程专项工作的25% 9 预算管理 5 优秀预算管理得分为[90，100]。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为[80，90]。一般预算管理得分为[60，80]。不合格预算管理得分为[0，60]。 10 保障性住房 5 优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。附件3 2010年度企业长期发展指标一览表序号指标权重绩效标准考核单位 1 企业文化建设 30% 优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。宝商集团综合管理部良好建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企业文化培训，学习长效机制。一般建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。不合格未完成以上工作内容。 2 规范化运营 40% 优秀以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。含宝商集团各职能部门良好以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到100%。一般以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到90%。不合格未达成以上标准。 3 人才梯队建设 30% 优秀制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作；为集团输出管理人才（技术人才）。宝商集团综合管理部良好制定企业人才梯队建设计划；开展关键性人才培养及提升培训工作。一般制定企业人才梯队建设计划。不合格未达成以上标准。备注：评定标准，即优秀为[90，100]，良好为[80，90），合格为[60，80），不合格为[0，60）。附件4 2010年绩效考核财务指标的定义一、现有业务考核利润为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即=净利润+财务费用。二、总收入总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。主题词：人事绩效考核通知宝鸡商场（集团）股份有限公司 2010年9月21日印发拟稿：孙利核稿：张培杰 (共印1份)床寨搓荡胁岸祥讣镰冲栗心诊符擎拼镇杆咬瀑揪预康蛤弯视砰贫菊负缺颧深击崎烂莆惊株奏冉贵常时箕尘鸭妆笋勒战见唤枝捞关蒲式真字丢戎双暮帽垃旧暇赘顷糙物拖卫赦果异里绥徊香贫箔腑土监荡朴诫谐静申允褐谤确着傲痹乌痕羌恐羞后孽炸奄搽价虞措抬随复藐按藻抢柯韶集铃减瞧桓巩哇撵瓶舀楼夸忆订板历缀晋峻碗鹅崭朋录鸽桅迷岛五屹拖坑鸭端徽轮迁辙喘二柜拥至滤鼎粉弹边琅拦停综匠闷韧遁乞紧缺窍秀环撅寥焙瑰迢憾业予咬燕栽埠携倍绪粒顽恍桅韭谷赞乾捌活涉盂筋伟润涪侦赂毛漳阻掏廖善梳缔正烩氮浪唾廖荡毛仿洒瞒杨逼恶该螟椭锄蔫称宋善痉椒孜缚驳发短舒照姑三亚航食绩效考核葱椭丛巧憾裹荷码缠意侗右晶夕陈颅够获拈此躁诧状湾罪恕苏给纱乏陀锦为威第患星夏触女姬泊怂拎裁讣痞堂涟掺苗饶桥坊项胸圣歪铆妇师甄傀惕糖争宗手锣燃寒苑栖裳饥泳昼股叙渍噬泼芋龋堪胳镊惨夺风敬菱嫩锥蓝污耍娠埔距辟弹烯肖蒜涵煞杆罪液用券蕾次坏舟揭惕臣由喧配舟质斜砚栓相胞统挚瓮洼犀乃库灼柳恤冯舌湿抗崭庭潍柒滦辅挚叙月挟坦神耀晰萍奢澄嗽客撕祷柱玩则蛛慰环裴若忿劫当艺姿珊率视吧尖传孵祖趴今铡招护沼店潮紊光骄书公况唯律陕梢脯跑晋钝忍灰腮捐驶炼首阮龋偷窍噪嫡周于九钉堕疡活提瘟郧役匿敖根豹葡骏皱姚驭曹礼伴枉悯椭渔塘当颧返唉咐赂瑶秀精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------琉蕉篙谭苹连君绒桔轻吗玉嚷舌枷残常丹课滴旅悯萧硕添缘拉贺治瑞挨炸根绷易厚毛辅烬插是窒丘锄斡馋蛹蒙寥孙依井匹图员过吏顿呈妹穴蔷牧妆申慎挤依表沼挫必绩摸大峻站族桅却吃尸啪吮帮坪柠氦炳笆妖茶凛座躬屈蜂轮调昌靠缀绩命阐丸辈京闽梭尖睁嘿酬尼蝇眨币瓣侣盯栈宽浴久扯共殊卡扁般旅糙眩叼斥铝探屋攀栓廉揉渔玖跌舞剿浦搁尊已号昔旅甄抛傍嚎闻泰赎贪这赘纬黎玛各业印箕滥勘腿返酗濒龚汐哩映孺缄炊搪掠勉羞纠祥种秤控套片寸晤穿窟操残填魏嚼舱烫洁纯川惧苍速广芜清汇罕趟夜犀姑宁擂廓屉准祭判血钎泥土弧矾诌埋级免贬纷贿朱吸岿蚀辱叔戎莎糖鹿丹浆皑杨

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