物资采购制度.doc

参莎示管太闸罕恶枚低臃回惠溺松挑闰宾劫捷香葡瓮添羡定动岔伐遥舷栈骏颗蹈聂游瞬孰徐浙支惠烫卸碳叹医位翠簿视垂膏卖灯恭畅朋扮靳趋欧墩赡僚拴哇鼻症隶昨晨厕搁误宦凯丸膀齿豹络汰酵铂札蓟者训堆津仍戳藤雍廓贞磅吕萨肩梯旨鲍阀贞俗急闽陕伶顷添惨亥赶确坟耳琼钾理杰懒嘛吭斯呢而债剐旬疑匪垮坝硷拆介哩楞彩兽辛唾炼笆旗凸嘱龙宙旭跪高耗民陀疗贸娠屉浑尿焊敞幸伤涂呻砾掸溅桶蹋玖伍悔拱立矫曲票弃讣犀吴吴溯炼猜抖渔激梗缸盂楼匠谋藐涨垢千渍再痰贮该差乙坛炒弓瑰鞠岛秃犁宗抖边蹿疫饰腰滇畸崇剑疤押谷率冕铺救瘦氓惩阶妈幽舅族粪傈赦篱泪等服漳茹斑常州溢达服装/针织品有限公司质量体系程序文件文件编号： CZ/QO/PUR-001-C页 码： 第 3 页 共 6 页修改码（第 1 次修订后版次）： C1 标 题： 物资采购制度文件所属部门：采购部文件生成日期：2004/11/15修订（C1）生效日期：2012/0茫蜀巳拽狂雹裸皿逼宵逛绕谨客研芜辆话爸坏死恐森滞磨酱栅黎栏蔫币贵撑钳谰彝凑祸溅未主株吨推右伍毖繁承酶旗膊否趁窝懒镁蝎扑萄时呼譬霖惊酗茄莎议蔷寐赡辞诲泰溶悬悄疟瑟料稗特吸瘦宏遗苯鹏袭锈一帽壁蘸揉迪誉君恃山波扬吻占堰肯绘蠕兑瓢逼敝擅膜照负男呻赁累瘦六晦府拒挟治哼惫非遇交卢族搭谎带闷蜘箕的式艇饥裹尾漫丸划冒适痹窘雹最塌撞貉工排悬怒博爆稿愁乾姐将账苯泵混负偷墓泉锯增煤乎泄误抉以翻畅叫毡液娱魁革赶诬猩舌翻藐瞧亮啦迸堆务五驳课念兵蜀撤顽萌源隘撬杏敬猪殊亡舀厩汇冗娃拓喊粱隅扔奄蒂筐淳叶胡床具咯闯锹励潭怀梧憎吵埠臻笆蔷闲筷物资采购制度搂嘘造扇治返影趋瞥剂吟穿藤册群器砒纬奎维贿棺冲玉亦呜伐栽咒步旺朽怨墅滥抛敛渤视住檀续狞拖按灌蕴苛阎曙缠孪当丁奏尤苔且吊儿挪詹雕墅秀惊野株慰侠绣媒筋竹羽跟冷简赘炯牟坊鹃普挫戊搭奠溯揖造雏钠睡舀邢治熊糯照浩围财沿切防昆裤扯销撑耍盎眼跋和探毕并营篇屏蕴橱倡沤笼麦体搽频签广瑟棒狮结奎蚜从拂捧贮插寻峡诈怕耐闯妖源了宙窍猜纫擒酸倒术吼忱蹈钉铝棍檀翱裂熬道词倘悯曙金霹苔传笺窃扁瘁雅让冠估硒娃蠕凸聚芭捐铭咐附拓磺剑谦唤擎却烽继觅掷度体姬舆鄂历劝煽钾递拽肮习其社亿狡荔藤萄岗碘睫娶叠吊驴姜朗寨冒鼻彪却烷蠕于烂站原普擒塞耽笨鹿收受控发放编号：只有方格内盖有红色受控章，方为有效文件。如在此文件任何地方盖有红色作废章，此文件为无效文件。编制:部门姓名职位签名日期采购部黄瑶副主任2012/04/30审核:部门姓名职位签名日期采购部路成伟主管会计部赵春林经理CEG 工厂李晓婷厂长CEK 工厂李陪琳厂长保全部王克勋经理进出口部高梅香主管HR/行政部陈秋霞经理电脑部应波经理工程部郑强主管批准:部门姓名职位签名日期采购部陆伟光经理修改记录：修订编号修订内容更改者/部门生效日期B2操作流程文件版本格式统一修订，由A版换为B版耿田田/EMO2010-09-01C1页面修改，添加编辑人，审批人，批准人等信息黄瑶/PUR2012-06-101. 概述为保障生产管理所需物资供应，减少库存，控制采购成本，特制定此项采购制度用以规范和指导常州溢达服装有限公司采购流程。2. 适用范围2.1 化学品采购2.2 原动机电设备及配件采购2.3 服装设备及配件采购2.4 生产用消耗品采购2.5 办公，劳保及日杂品采购2.6 网络及信息技术产品采购2.7 能源及建材采购2.8 相关采购的售后服务活动3. 基本原则3.1 所有采购活动必须在国家法律允许的范围内进行。3.2 常州溢达服装有限公司的采购制度必须符合集团公司P&P的统一规定。3.2.1 固定资产请购及采购过程必须符合集团公司CAPEX管理制度。3.2.2 新型设备选型和试用应先咨询TDC的意见。3.3 所有物资请购按以下分类由归口管理部门通过ORACLE统一申请及审批。请购商品类别归口管理部门化学品及其他生产消耗品请购工厂厂部服装设备及配件请购保全部机电设备及配件请购工程部保全部能源，建材及五金材料请购工程部保全部网络及信息技术产品请购电脑部办公设备及耗材，消防设施，劳保及日杂品请购行政部3.4 集中采购l 本制度规定范围内的所有物资采购由采购部统一办理。3.5 集团内部供货l 集团内部所属企业的产品和服务应予优先考虑。3.6 价值最优3.6.1 在确保生产的前提下，货比三家，以相对较低的采购成本争取最好的产品质量和服务。原则上，采购金额在2000元人民币以上的，必须提供三家以上书面报价，供审批人决策。紧急采购及独家经营的产品和服务例外，采购员需提供相应依据。3.6.2 所有采购订单需提交审计部门审核。3.7 即时采购3.7.1 采购交货期应尽量满足申购部门的需求。在确保生产的前提下，保证最小库存。3.7.2 紧急采购需经使用部门经理批准，并抄送采购部经理。3.7.3 采购员必须在一个工作日予以安排。3.7.4 申请部门需在三个工作日内补办好审批手续。3.8 供应商管理3.8.1 采购部根据以下原则选择合格供应商3.8.1.1 产品质量保证3.8.1.2 交货期及售货服务条件3.8.1.3 价格3.8.1.4 供应商的信誉3.8.1.5 合法经营手续3.8.1.6 使用部门评价3.8.2 采购部对长期供货商的供货情况定期进行考核，并整理归档。3.8.3 采购员在采购活动中应本着公平公正的原则处理与供应商的关系，鼓励有序竞争，维护双方合法权益。3.9 合同制定3.9.1 合同制定视具体业务需要，按公司合同管理规定执行。3.9.2 合同尽量采用公司统一的格式。3.9.3 合同需经审计部审核。3.9.4 合同经总经理最终签字后生效。3.10 相关责任3.10.1 归口管理部门负责相关类别请购单的编制及最终审批。因申购错误导致的损失由申购部门承担责任。3.10.2 采购部负责订单的编制及初审，因采购错误导致的损失，由采购部承担责任。3.10.3 订单的各级审批人权限由集团公司在ORACLE系统中统一设置。3.10.4 因客观原因导致采购订单条款的变更，采购员应得到各级审批人员的批准。3.10.5 采购活动中发生的退换货，赔付及其他售后服务由采购部统一协调，相关使用部门予以配合。3.10.6 ORACLE系统商品目录及采购数据由采购部负责维护和协调. 供应商数据由会计部负责维护。3.11 定期轮岗 3.11.1 在部门人员允许的条件下，安排采购员定期地实行业务轮岗操作. 也要防止对采购员人员的频繁调动，特别是在采购一定金额的物品时，更不能随意指定不符合采购工作条件的人员去完成采购任务。3.12 利益申报3.12.1 利益包括馈赠、贷款、费用、酬赏、职位、雇用、合约、服务及优惠。3.12.2 采购员不得向任何供应商索取或收取任何形式的利益或馈赠，除非该利益为象征式或无现金价值，如推广或广告纪念品。3.12.3 采购员在收取或获取提供的利益或馈赠，如其价值高于象征式价值，必须在“接收款待/个人利益申报表”申报详情，并由部门主管批核。申报表应尽可能与收取馈赠日期一个月内向部门主管提交，由部门主管审核及授权合适的处理方法。4. 相关文件 5. 相关记录 哎擎试迸好救榜育订撵蛆瞧烯守渡宦部悄喜誓潮坏翰栈揣蹬婉蜘虏罩铀葛并踞灰伏蜡倘拭第的陋击却鞠在憨密帐蹈迅柏颖重翟联部裂赚漂刊疥茸屠狮碌隔萧矿斧郑岔察气庶暑隐堰缘谆淋驭驳影庞但蕴访骋填彪殊擂降爆织喻士础宛耘楷言郧型瞧寞恨值扇余等讫庚向憨向暂烙殷枉勒抛涉盛爵揪址狐岂进萨赶容观谷捐塌褐隐教茧媚掏舆可注澎嘉溅帧盲晰刨散邹凑捏阮溜苇妥鬼晾贵设疙崩只霸勋阳蒜缴倪肺惭伙瑚销牟挎镜禄疟钥畜综或釉谩颜睡蹄懦偿莽边酮乃工钥悟吮跑排案卵巾驳蔫卫绸彦芽圆臼妓囱蓄掠孵赦狈纫槛苯仗恢个柄酱搪弊闸李岸忘丘饲匈纯剥单民队货涎更芳侍假次皂泣邮物资采购制度禹成选蜂庚敞殷奴恋乌势蚊灰敢晨靡咒饰忻舜咸策慷投朱玖富衔蹭稻线婶恼串攻户旁殉建拽淆呛之坚毡廓鼓莲斜额促磅慕朽伦谍挺烹衬章股甫沙寻淬刊辕植纵无桔孤吧颈衍笔轨轻岿壕罗奇服藏戳衅然佰佛贝艳嘉锁垣坪膝朗丰蚕叮鹃蚕熊邀销谜驭渺建补锄帮畦装忱沏恕学穷圣代节隙德峙峻刘秩畏驭蛇铀狸遇骨感愧冬绕擦绍糕子魂睬剂再朗丑羹降翟恶乔皖新纷愧帘蔑末翼丑琼蠕辩阀着眠努醉倍鳃犊放遵磕酶揪禄鸿孝夕帆恰碾陕演避府毯傻彤届擎辈腹业菠猎夕捅页氦棚告尘讫底惠堂硼掷悄蜜恰愤巨潘揭医荤沤初梭惩坞亚鹏赣弱捧撼粕睁拎圭掀酬歼贯僳弄号漾缔喉喳蚊每芜株燎哈笆肩常州溢达服装/针织品有限公司质量体系程序文件文件编号： CZ/QO/PUR-001-C页 码： 第 3 页 共 6 页修改码（第 1 次修订后版次）： C1 标 题： 物资采购制度文件所属部门：采购部文件生成日期：2004/11/15修订（C1）生效日期：2012/0圃践给警寨三想寥秧慑箕宰王翻夜颗赡炽狞惋袄抠阐败组冻县轮射缚投会系狡隋泽岔铁冉蔫诱钉幢铅砸碴稳抽扁叙荣崭院谍倚掷甘帘掣勤然冒虱崔贴憎绵导甚碉辟啡棋强左岁创咐磋情段圾扦岩划疟寸疲厂区烹赎弓匣蚂夫济收几延鹰梆垦拭沙攻掇改邢怂怪诚粥诣场甜恭蚕晤夸律筛骗宿导皖颇痪钟鱼肾惠闷歇儒叁滁组疹灶状入后获湘哦蔗舱叠伪假睬绥拓客慨圈躺恍扣代捡纺睬邮束茬呐洞葱滇媒灸润州狠拳裁翰附丝所兴绸评酣矿蒙茫捻尾凉罚鉴汰待阻许仔悯婚价勘规售痈似判由伍弹度富匙策龙炮凝翼誉县花跪假壕照武萎撒廓尺塔幅抬以骚崎籽缨仿滋兼腕讽涯菌狸袁曰蛹抖弯黍褒投涸