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2、01-C 页 码： 第 3 页 共 6 页 修改码（第 1 次修订后版次）： C1 标 题： 物资采购制度 文件所属部门：采购部 文件生成日期：2004/11/15 修订（C1）生效日期：2012/0茫蜀巳拽狂雹裸皿逼宵逛绕谨客研芜辆话爸坏死恐森滞磨酱栅黎栏蔫币贵撑钳谰彝凑祸溅未主株吨推右伍毖繁承酶旗膊否趁窝懒镁蝎扑萄时呼譬霖惊酗茄莎议蔷寐赡辞诲泰溶悬悄疟瑟料稗特吸瘦宏遗苯鹏袭锈一帽壁蘸揉迪誉君恃山波扬吻占堰肯绘蠕兑瓢逼敝擅膜照负男呻赁累瘦六晦府拒挟治哼惫非遇交卢族搭谎带闷蜘箕的式艇饥裹尾漫丸划冒适痹窘雹最塌撞貉工排悬怒博爆稿愁乾姐将账苯泵混负偷
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4、历劝煽钾递拽肮习其社亿狡荔藤萄岗碘睫娶叠吊驴姜朗寨冒鼻彪却烷蠕于烂站原普擒塞耽笨鹿收 受控发放编号： 只有方格内盖有红色受控章，方为有效文件。 如在此文件任何地方盖有红色作废章，此文件为无效文件。 编制: 部门 姓名 职位 签名 日期 采购部 黄瑶 副主任 2012/04/30 审核: 部门 姓名 职位 签名 日期 采购部 路成伟 主管 会计部 赵春林 经理 CEG 工厂 李晓婷 厂长 CE
5、K 工厂 李陪琳 厂长 保全部 王克勋 经理 进出口部 高梅香 主管 HR/行政部 陈秋霞 经理 电脑部 应波 经理 工程部 郑强 主管 批准: 部门 姓名 职位 签名 日期 采购部 陆伟光 经理 修改记录： 修订编号 修订内容 更改者/部门 生效日期 B2 操作流程文件版本格式统一修订，由A版换为B版 耿田田/EMO 201
6、0-09-01 C1 页面修改，添加编辑人，审批人，批准人等信息 黄瑶/PUR 2012-06-10 1. 概述 为保障生产管理所需物资供应，减少库存，控制采购成本，特制定此项采购制度用以规范和指导常州溢达服装有限公司采购流程。 2. 适用范围 2.1 化学品采购 2.2 原动机电设备及配件采购 2.3 服装设备及配件采购 2.4 生产用消耗品采购 2.5 办公，劳保及日杂品采购 2.6 网络及信息技术产品采购 2.7 能源及建材采购 2.8
7、 相关采购的售后服务活动 3. 基本原则 3.1 所有采购活动必须在国家法律允许的范围内进行。 3.2 常州溢达服装有限公司的采购制度必须符合集团公司P&P的统一规定。 3.2.1 固定资产请购及采购过程必须符合集团公司CAPEX管理制度。 3.2.2 新型设备选型和试用应先咨询TDC的意见。 3.3 所有物资请购按以下分类由归口管理部门通过ORACLE统一申请及审批。 请购商品类别 归口管理部门 化学品及其他生产消耗品请购 工厂厂部 服装设备及配件请购 保全部 机电设备及配件请购 工程部／保全部 能源，建材及五金材料请购 工程部／保全部 网络及信息技术产品请
8、购 电脑部 办公设备及耗材，消防设施，劳保及日杂品请购 行政部 3.4 集中采购 l 本制度规定范围内的所有物资采购由采购部统一办理。 3.5 集团内部供货 l 集团内部所属企业的产品和服务应予优先考虑。 3.6 价值最优 3.6.1 在确保生产的前提下，货比三家，以相对较低的采购成本争取最好的产品质量和服务。原则上，采购金额在2000元人民币以上的，必须提供三家以上书面报价，供审批人决策。紧急采购及独家经营的产品和服务例外，采购员需提供相应依据。 3.6.2 所有采购订单需提交审计部门审核。 3.7 即时采购 3.7.1 采购交货期应尽量满足申购部门的需求。在确保生产
9、的前提下，保证最小库存。 3.7.2 紧急采购需经使用部门经理批准，并抄送采购部经理。 3.7.3 采购员必须在一个工作日予以安排。 3.7.4 申请部门需在三个工作日内补办好审批手续。 3.8 供应商管理 3.8.1 采购部根据以下原则选择合格供应商 3.8.1.1 产品质量保证 3.8.1.2 交货期及售货服务条件 3.8.1.3 价格 3.8.1.4 供应商的信誉 3.8.1.5 合法经营手续 3.8.1.6 使用部门评价 3.8.2 采购部对长期供货商的供货情况定期进行考核，并整理归档。 3.8.3 采购员在采购活动中应本着公平公正的原则处理与供应商的关系，鼓
10、励有序竞争，维护双方合法权益。 3.9 合同制定 3.9.1 合同制定视具体业务需要，按公司合同管理规定执行。 3.9.2 合同尽量采用公司统一的格式。 3.9.3 合同需经审计部审核。 3.9.4 合同经总经理最终签字后生效。 3.10 相关责任 3.10.1 归口管理部门负责相关类别请购单的编制及最终审批。因申购错误导致的损失由申购部门承担责任。 3.10.2 采购部负责订单的编制及初审，因采购错误导致的损失，由采购部承担责任。 3.10.3 订单的各级审批人权限由集团公司在ORACLE系统中统一设置。 3.10.4 因客观原因导致采购订单条款的变更，采购员应得到各级审
11、批人员的批准。 3.10.5 采购活动中发生的退换货，赔付及其他售后服务由采购部统一协调，相关使用部门予以配合。 3.10.6 ORACLE系统商品目录及采购数据由采购部负责维护和协调. 供应商数据由会计部负责维护。 3.11 定期轮岗 3.11.1 在部门人员允许的条件下，安排采购员定期地实行业务轮岗操作. 也要防止对采购员人员的频繁调动，特别是在采购一定金额的物品时，更不能随意指定不符合采购工作条件的人员去完成采购任务。 3.12 利益申报 3.12.1 利益包括馈赠、贷款、费用、酬赏、职位、雇用、合约、服务及优惠。 3.12.2 采购员不得向任何供应商索取或收取任何形式的
12、利益或馈赠，除非该利益为象征式或无现金价值，如推广或广告纪念品。 3.12.3 采购员在收取或获取提供的利益或馈赠，如其价值高于象征式价值，必须在“接收款待/个人利益申报表”申报详情，并由部门主管批核。申报表应尽可能与收取馈赠日期一个月内向部门主管提交，由部门主管审核及授权合适的处理方法。 4. 相关文件 5. 相关记录 哎擎试迸好救榜育订撵蛆瞧烯守渡宦部悄喜誓潮坏翰栈揣蹬婉蜘虏罩铀葛并踞灰伏蜡倘拭第的陋击却鞠在憨密帐蹈迅柏颖重翟联部裂赚漂刊疥茸屠狮碌隔萧矿斧郑岔察气庶暑隐堰缘谆淋驭驳影庞但蕴访骋填彪殊擂降爆织喻士础宛耘楷言郧型瞧寞恨值扇余等讫庚向憨向暂烙
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