1.生产管理部部门职能(新).doc

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生
产
计
划
员
（2）
生
产
计
划
员
（1）
物
料
控
制
员

生管部部长
生产管理部组织架构

宁波@@国际工业有限公司
修改状态：A/0
批准/日期

审核/日期

生效日期
制订/日期

颁发部门
人事科
颁发人
生管部

岗位
配置人数
备注
岗位
配置人数
备注
经理
1(兼)

生产计划员
2

物料控制员
4

总计：脱产人员=6人（兼职1人）
总计：脱产人员 人

岗位
配置人数
备注
岗位
配置人数
备注

总计：脱产人员 人
总计：脱产人员 人

生产管理部部门职能
1． 根据销售计划或外销订单和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划
2． 根据生产计划、BOM和仓库库存制订采购计划
3． 根据生产计划和仓库库存制订外协生产计划（公司前厂的生产计划视同外协生产计划）
4． 根据副总经理的指令更改生产计划，并在第一时间通知各相关部门
5． 每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门
6． 每天分析各车间生产计划完成情况，分析相关异常原因报副总经理，并协助副总经理验证相关纠正措施和预防措施
7． MRP系统内部流程、BOM、系统文件等软件系统的更新和维护
8． MRP系统各入口数据录入和结果统计的技术指导
9． 公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告
10． 报告和传达采购计划的完成状况
11． 协助副总经理组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解
12． 协助副总经理建立和修改下属部门各项管理制度和绩效考核制度。

生产管理部岗位职责
（一） 生管部部长职责（副总经理兼）
1． 负责主持部门的日常工作
1-1部门日常会议的召集、平时的沟通、工作任务的分配
1-2部门内现有的管理流程的分析改进工作
1-3部门内人员和工作的调整
2． 制定部门的年度工作计划和近期计划
2-1定期对部门内现有岗位统一进行职务分析和评价
2-2定期对部门内所有管理流程进行分析和评价
2-3分析目前和各项计划在实施过程中可能遇到的障碍，并设法解决
3． 参加各相关外销订单和生产计划的合同评审，并提出相关评审意见
3-1 收集目前订单和生产计划的进度，预估全部完成任务尚需时间
3-2分析目前产能，预估新任务所需时间
3-3分析和预估物料需求进度
3-4合同评审的确认与签字
4． 负责本部门考核标准的建立与更改，实施对本部门成员的考核
4-1分析考核标准的外部平衡和内部公正
4-2分析考核标准的可操作性，需要收集相关统计考核资料
4-3分析考核办法的实用性，解决考核过程中所遇到的困难
5． 负责本部门下属的培训和发展
5-1确定部门内各下属成员的职业发展规划
5-2积极落实下属成员参加相关培训
5-3平时工作的指导
5-4注重下属成员的产品知识与生管理论知识结合的训练辅导
6． 帮助部门成员与其他部门的协调
6-1协调的权威支持
6-2沟通协调方法的辅导
7． 负责定期或临时向总经理汇报本部门的工作
7-1汇报未按计划或计划安排不合理责任判定情况
7-2请求总经理的协调支持
7-3请求总经理的资源支持
7-4提供纠正措施和预防措施的验证情况
7-5提出管理改进建议
8． 及时准确完成上级安排的其他工作

（二） 生产计划员职责
1． 根据销售计划或外销订单指令，按产品、数量、交期等进行订单分类整理
1-1按接单时间作订单流水号登记，并具明订单号
1-2按产品别及交期进行订单整理
1-3生产计划底稿编制
2． 根据销售计划或外销订单和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划，并及时下发到相关部门
2-1分析各车间按产品别的生产负荷明细表
2-2分析各车间尚有生产任务情况
2-3编制生产计划明细表
2-4生产计划的下发
3． 根据生产计划和仓库库存制订外协生产计划（公司前厂的生产计划视同外协生产计划）
3-1分析外协生产厂家资料
3-2制订外协生产计划
3-3将外协生产计划发到采购部
4． 根据变更并确认的销售计划或外销订单更改生产计划，并在第一时间通知其他相关部门
4-1收集须签字确认的订单或销售计划变更通知单
4-2重新评估和确认生产物料需求和现有生产任务的进展情况
4-3编制生产计划变更通知单
4-4生产计划变更通知单（包括外协生产计划的变更）的发放
5． 每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门
5-1定时跟踪各车间生产进度
5-2了解和分析在跟踪过程中发现的异常，对影响计划进度的事件必须及时向生管部长请求协调支持
5-3与物料控制员沟通，了解生产物料是否与生产进度相匹配
6． 每天分析各车间生产计划完成情况，分析相关异常原因报副总经理，并协助副总经理验证相关纠正措施和预防措施
6-1汇总各车间每天生产任务完成情况，结算生产任务余额
6-2未完成任务的原因分析，形成分析报告报副总经理
6-3副总经理的责任评判后将相关纠正预防措施的收集和发放
6-4编制纠正预防措施验证计划，并按计划实施验证
7． 跟踪找寻新产品BOM，并进行收集、汇总、录入电脑
7-1与国贸部、技术部沟通，了解目前公司尚在开发和已开发好的新产品情况
7-2与技术部确认已开发好的新产品BOM图
7-3将新产品BOM图录入电脑
7-4了解新产品试制的标准工时
8． 把内部的管理流程、BOM、原始数据（代码）在计算机中建立数据库文件，并负责数据和文件的更新维护
8-1经常与技术部、品质部、采购部沟通，了解BOM变动情况
8-2将已确认的变动BOM输入电脑
8-3参与公司内部生产管理流程分析与改进，将已确认的变动管理流程输入电脑
9． 负责MRP系统各数据入口（如仓库、国际贸易部、国内营销中心、采购部、生管部内部）录入的技术支持
9-1深入了解各数据入口的实际情况
9-2掌握各数据入口的录入技术，并给予技术辅导
10． 加强与国内营销中心、成品仓库的沟通，及时准确了解库存状况和出货情况
10-1每天查询成品仓库的进出货记录，了解结存库存量
10-2与国内营销中心沟通，了解目前和未来走货趋势
11． 及时准确完成上级安排的其他工作。

（三） 物料控制员职责
1． 生产计划确定之前的物料盘查、汇总
1-1生产计划所需BOM的收集
1-2根据BOM清单逐项查询库存情况
1-3汇总各材料缺口
2． 根据生产计划所需BOM，将物料缺口分解成采购计划，并及时准确传递到采购部门
2-1了解各供方的供货能力
2-2了解各外协方供货能力与供货方式
2-3根据材料缺口编制采购计划，并立即送到采购部
3． 低于安全库存量的材料请购申报
3-1定期组织安全库存量的确定和变更
3-2低于安全库存量的采购申请参照材料缺口申购执行
4． 材料进度的监控，审核到货物资的及时性和准确性，将不能完成采购任务的原因反馈到生管部和副总经理
4-1加强与采购部、材料仓库的沟通，确认物料的到货情况
4-2加强与外检组的沟通，核实是否按计划到货
4-3确定迟到货物和不按计划到货批次，将异常反馈到生管部确认是否更改生产计划；将异常反馈到副总经理确认采购部责任；将异常反馈到采购部确认使用相关补救措施
5． 了解跟踪生产之前和生产过程中物料进度与物料耗用情况
5-1生产开始前确认所有物料是否备齐
5-2确认物料的自然损耗和非自然损耗标准，对超标损耗向副总经理提出异常报告
5-3损耗异常反馈到采购部,跟踪其实施补救增购
5-4了解生产过程中是否用其他替代配件，调整新的采购计划，及时传递到采购部
6． 了解生产用料的使用情况（品质方面）
6-1了解各类配件、物料的技术品质要求
6-2生产过程中是否应用紧急放行材料，记录备查
6-3生产过程中是否掺用回料，记录备查
7． 建议和跟踪长期未用材料、配件鉴审的情况
7-1加强与材料仓库沟通，了解长期未用材料、配件情况
7-2建议和跟踪仓管员请求鉴审的落实情况
7-3将报废的物料在库存中销除，掌握材料仓库的有效库存
8． 及时准确完成上级安排的其他工作。

生产管理流程图

制造任务单
订单归档
订单登记
业务(销售订单)

物料请购单
物控

排生产计划

报废/退货

无BOM
有BOM

采购排程

排生产进度

订单终止
正常生产

插单

统计分析
生产完
生产中申报
未生产前
不影响生产计划
影响生产计划

成品入库
物控

成品出库

定期统计分析

生产管理工作细则

A．订单登记
1、 根据业务提供的销售订单，按客户、数量、交期等登记入册
2、 登记的订单根据交货期的前后排序
3、 根据客户名对已登记的订单归档备份
B． 制造任务单
1、 生产计划员根据整理后的订单生成制造命令单，发放给制造、采购、品质部﹑仓库﹑业务等部门
2、 根据制造任务单和BOM图物控员对仓库、车间内的成品、半成品、原材料进行盘查后生成请购单
2-1盘查内容包括成品、半成品、原材料
2-2如果成品、半成品、原材料超出三个月以上的，由物控员填写请求鉴审书，经品管部门鉴审
2-3品质部门在接到鉴审书后一般情况下在三天内做出结论，情况特殊的要在24小时内做出结论
2-4在鉴审后，如果材料不能使用，根据报废程序或退货程序执行，使仓库形成有效库存
3、 物控员将物料请购单交与采购部门采购
C、生产计划草案
1、 生产计划员根据制造任务单和物控员的请购单日期编制生产计划表后﹐发放给相关单位作为生产依据
2、 对有BOM图的材料和配件，由物控员直接交采购部采购
3、 对无BOM图的材料和配件，由物控员与技术部协商如下处理：
3-1对技术部门能够及时生成BOM图的，由物控员交采购部采购
3-2对技术部门不能及时生成BOM图的，要求技术部以手工草图和实物样品的形式交物控员给采购部采购
D、采购计划
1、 采购部根据物控员的请购单编制采购计划，并交生产计划员确认
2、 采购部接到生产计划员确认采购单后﹐发放相关供货商进行采购进度追踪
E．排生产计划表
根据产能和采购进度排生产计划表，并交相关单位
F．订单的插单、取消和变更
1、插单
当生管部接到业务的插单要求时，生管人员应立即:
1-1物控员对现有物料的再度确认
1-2生产计划员对公司自身生产能力的评估分析
1-3物控员加强与采购的沟通，预估和确认物料到货进度
1-4插单若影响原有生产进度和交货，与业务协商洽淡，由业务提交交期变更单（书面形式）否则不予插单（插单能正常生产的除外）并将信息反馈到业务部，由业务部回复客户
1-5插单确定后生产计划员根据物料控制员与采购部的沟通结果通知业务部门确定生产时间和交货时间，并要求业务部门立即填写交期变更单或销售计划变更通知单交生管部
1-6插单确定后生产计划员要重新进行订单登记和归档
1-7生产计划员立即开具生产计划变更通知单通知相关单位，物料员立即开具采购计划变更通知单交采购部
1-8生产计划员根据采购进度和现有的生产状况调整生产进度
2、 订单终止
2-1，生管部接到订单取消终止时已制造完工入库的，汇总商品清单交由财务确认价值总额给业务部，由业务落实到客户索赔
2-2生管部接到订单取消时未生产前，物控员立即组织原材料、半成品、成品、在途材料等统计并汇总明细清单交财务确认价值总额给业务部，由业务落实到客户索赔
2-3生管部接到订单取消终止时，并立即通知采购部，制造部门已在生产过程中的应立即停工，物控员立即组织原材料、半成品、成品、在途材料等统计并汇总明细清单交财务确认价值总额给业务部，由业务落实到客户索赔
2-4物控员汇总各半成品和材料看是否可以进行订单挪用
2-5所有汇总金额必须给总经理备查
3、 插单、订单终止后重新修改生产计划，并及时通知有关部门
G．进度跟踪
1、 制造部门每天编制生产日报表，并在每天的早上八点以前交生管部
2、 仓储部门汇总每天的进货并形成进货日报表，并在每天的早上八点以前交生管部（具体详见公司进货程序）
3、 制造部门每天根据实际制造数跟仓库人员双方核对后开具成品入库单(具体参照成品出入库管理办法)
4、 成品库出库时根据业务部的拖卡计划出货(具体参照成品出入库管理办法)
H．统计分析
1、物料统计分析（物料控制员）
1-1每天汇总各材料仓库材料耗用情况，提出欠料明细表给相关人员
1-2每日汇总当日到货数量并与采购计划相核对，是否有出入
1-3分析物料自然损耗标准和实际损耗现状，根据差额调整下一步采购计划，并立即发到采购部
1-4定期组织安全库存量的确定和变更
1-5物控员对每批物料要随时掌控信息﹐一但出现异常必须反应相关部门﹐迅速处理以利生产作业顺畅
2、生产统计分析（生产统计员）
2-1汇总各车间每天生产任务完成情况，结算生产任务余额，汇总成生产进度明细追踪
2-1-1核对生产现状与生产计划相符性
2-1-2核对生产现状与标准工时的差异性
2-1-3核对相关车间的横向对比，做为车间的考核依据之一
2-1-4以上分析若现状超前计划，则调整进度或增加休息天，并对标准工时的准确性进行调整；若现状滞后于计划，则要立即分析原因，在一切正常的情况下调整标准工时或调整加班、委外制造、或间接人员的调整，作为异常申报或在生产协调会议上提出
2-2对未完成当日生产任务的车间作出生产计划调整，形成生产计划补救调整表
2-3每天查询成品仓库的进出货记录，了解结存库存量
I．异常申报
1、物料控制员
1-1确定迟到货物和不按计划到货批次，将异常反馈到生管部确认是否更改生产计划；将异常反馈到副总经理确认采购责任；将异常反馈到采购部确认使用相关补救措施
1-2对超标耗用材料的部门，向副总经理提出异常报告，由副总经理作出责任判定
1-3对仓库误报库存、误收﹑发料，向副总经理提出异常报告，由副总经理作出责任判定
2．生产计划员
对相关车间未完成任务的原因进行分析，以及对生产日报表的核对和分析，
形成分析报告报副总经理，由副总经理作出责任判定
J．生产协调会议
1、 每天晚上五点，由生产副总组织召集生管部、制造部、采购部﹑品质部﹑设备部必要时召集业务部和开发部参加生产协调会议
2、 会议记录必需提到异常状况，责任判定情况并要求责任方形成纠正预防措施
3、 生产计划员/物料控制员根据上述纠正和预防措施，形成计划对相关部门的纠正/预防措施或补救工作进行验证
4、 生产会议要会有会议内容汇总﹐并报总经理﹐各相关单位必须按照会议内容进行作业
K．资料归档
1、订单或销售计划生产完毕后，物料控制员按订单或销售计划号将物料耗用、采购计划、异常报告等一切表单资料归档
2、订单或销售计划生产完毕后，生产计划员按订单号或销售计划号将生产计划、异常报告等所有表单资料统一归档

宁波惠康国际工业有限公司
产销会议实行细则

第一条 目的
确保生产与销售密切的配合，使产品的质量、产能等不断地提高，以最低的成本，获
得最大的经济效益。
第二条 适用范围
本公司有关生产与销售各部门。
第三条 作业细则
(一)召集单位：业务部(副总)
(二)参加单位：
1．业务部；
2﹑生管部﹔
3．采购部；
4．公司：质量管理、技术部、设备科、现场各制造部、物料管理等；
5．其它各部门及有关人员。
(三)会议周期：每周一早上九点，若特殊情况则不在此限，可召开临时会议。
(四)准备资料内容：
1．业务部：新接订单情况，客户报怨情况，出货状况及订单变更状况。
2．生管部：实际产量与计划产量的差异情况，超前或落后原因分析及产能分析等资
料。
3．采购部：采购的情况及物价波动、厂商等现状。
4．公司：
(1)质量管理：制造、外协、成品等质量管理资料及质量管理检查的实际情况。
(2)技术部：新产品开发设计情况，操作方法的改进意见。
(3)设备科：设备运转状况及维护保养的情况。
(4)现场各制造部：生产所遇到的困难、问题及操作方法改进意见。
(5)物料管理：成品库存情况及物料管理情况。
5．其它各科组有关人员：提出实际所发生的问题及改善的意见。
6．各单位对目前所发生的问题、困难所采取的应急措施。
7．各产品于完成出货手续后要结算，反映各项成本及生产时所发生的各种情况与问题。
8．各项资料尽量以图表的方式表示。
(五)报告及讨论内容：
1．各单位依其准备资料提出报告。
2．生产进度超前、落后及各单位所发生的问题、困难等原因分析。
3．应急措施的决定，加班、调整生产线、延期交货、外协等。
4．应急措施的执行与检查及防止再次发生的措施。
5．质量合格率的检查。
6．为达成目标，各单位应协助的项目。
7．确定及协调新接订单的生产排程。
8．客户抱怨的情况及改善措施。
9．作业流程及操作方法、技术等改善意见的研讨。
10．生产计划的变更等。
(六)产销控制异常处理流程。
(七)产销会议所有报告及讨论、决议事项要作会议记录并贯彻执行，并于下次会议时
报告执行成果。
第四条 结论
参加产销会议的各单位人员，要确实反映现状，全体同仁齐心协力，共同解决问题，
并制定事故防范措施，使本公司发展日益进步。
第五条 本规定如有未尽事宜，应随时修改。
第六条 本规定经核准后实施，修正时亦同。
附件1<会议签到表>
附件2<会议记录>
注﹕会议记录以电子邮件的方式发送到各相关部门。(会议记录有业务部派人员做会议记录﹐并负责发送到相关人员签字后在以电邮的方式发出﹐接受人员在签字后一天内没有收到邮件的向业务部咨询)

成品仓储管理规定
一、总 则
第一条 目的
为使本公司成品的缴库、保管、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准则。
第二条 范围
有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准则的规定办理。
二、库位规划
第三条 库位规划与配置
（一） 成品仓库应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
（二） 库位配置原则应依下列规定：
１、 配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
２、 依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
３、 收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
４、 将各项成品依品名、规格、批号规定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
第四条 成品堆放
成品仓库应会同品质部成检组质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第五条 库位标示
（一） 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示 ：
１、 层次别，依Ａ、Ｂ、Ｃ顺序由下而上逐层编订，没有时填“○”。
２、 库位流水编号。
３、 通道别，依Ａ、Ｂ、Ｃ顺序编订。
（二） 计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格。
（三） 成品仓库库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
第六条 库位管理
（一） 成品仓库收发产品经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出存动态，并依相关原则指定收货及发货单位。
（二） 条件允许情况下计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。
三、收货管理
第七条 成品缴库方式
（一） 缴库部门连同品质部成检报告将成品送至仓管员指定库位，由仓管员根据成检报告和入库车次在“进仓明细表”中逐车记录入库数量
（二） 成品仓库部门依当日的“进仓明细表”汇总开立“成品入库单”，送缴库部门核对签认后第一联送财务部门，第二联送成品仓库据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。
（三） 成品仓库因库存空间较小而入库在车间时，由车间统计员按日规划库位，在次日早上联络成品仓管员点数并提交相关成检报告，由成品仓管员开具“成品入库单”。车间内成品数量、质量的防护责任由车间统计员和成品仓管员共同承担。
第八条 收货注意事项
成品缴库部门就缴库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现的缴库原因代号、品名、规格、产品与缴号的数量、包装或商标不符时，应即时通知缴库部门或成品仓库更正。
四、发货管理
第九条 交运期限控制
（一） 凡遇下列情况之一者,成品科应于一日前办妥“成品出货单”，并于一日内交运
１、 内销产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
２、 外销产品配合结关日期交运。
第十条 发货注意事项
（一） 成品仓库接到“发货通知单”时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
（二） 成品仓库接获“发货通知单”得以发货，但有指定交运日期者，依其指定日期交运。
（三） 产成品在客户需要日期前缴库或“发货通知单”注明“不得提前交运”者，成品仓库若因库位问题提交交运时,应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知成品仓库主管先予交运再补办出货通知手续。
（四） 未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须于交运同时办理缴库手续。
（五） 产成品交运前，成品仓库如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知成品仓库主管，但事后仍应立即补办手续。
（六） “成品出库单”填立后，须在备注栏内注明相应发货通知单的编号，以备以后核对账务。
第十一条 承运车输调派与控制
（一） 成品科物流组应指定人员负责承运车辆和与仓管人员的沟通协调。
（三） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，成品科物流组应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第十二条 内销成品交运
（一） 成品交运时,成品仓库应依“发货通知单”开立“成品出库单”。由销售财务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户。
（二） 承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品出库单”上签字，第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、四联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交客户签字后由承运商带回，第四联（回执联）交成品仓库，第五联由承运商持据以申请运费，第六联成品仓库自存。
第十三条 客户自运
（一） 客户要求自运时，成品仓库应先联络业务部门确认。
（二） 成品装载后,承运人于“成品出库单”上签认，依第十二条规定办理。
第十四条 外销成品的交运
（一） 成品仓库应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。
（二） 成品交运时，成品仓库应依“外销发货通知单”开立“成品出库单”一式六联，第四、五联交由承运商送码头或货柜场报关签收后带回，第四联存于成品仓库，第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用。
（三） 成品需于厂内装柜时应依下列规定办理 ：
１、 成品仓库应于接到业务部门领柜通知后，即联络成品科实物组装运。
２、 装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
第十五条 成品出库单的更正
“成品出库单”因交运内容更改或填单错误需要更正时，依下列规定办理：
（一） 内销“成品出库单”的更正：
１、 尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品出库单”办理交运。作废的“成品出库单”，各联依序装订成册送会计核对存档。
２、 已交运：开单人员应立即开立“成品出库更正单”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，由客户签字确认寄回，第五联交成品科物流组督促，第六联存于成品仓库。
３、 如发票已送客户，因错误而需要重开者，应将新开发票连同“成品出库更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票和客户签字确认的第四联（回执）。
（二） 外销“成品出库单”的更正：
１、 尚未交运：比照本条第(一)款的第一项的规定办理。
２、 已交运 ： 经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“成品出库更正单”，其流程与发票的更正比照第(一)款的规定办理。
３、 “成品出库更正单”不得作为出厂凭证。
第十六条 “成品出库单”签收回联的审核及追责
（一） 审核：
成品仓库收到“成品出库单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：
１、 未签字确认者。
２、 “收货章”模糊不清难以辩认，或非公司名称全衔者。
３、 其他用途章（如公文守用章）充当“收货章”者。
（二） 追责：
成品仓库于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回者应立即追责,并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送财务部核对存查。
第十七条 运费审核
（一） 成品仓库每月接获承运公司送回的“成品出库单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送销售物流组复审再送财务部整理付款。
（二） 成品仓库审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。
（三） 若“成品出库单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
五、退货品管理
第十八条 运输的联络
成品仓库接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则交成品科物流组或外销物流依“成品退货单”上的客户名称及承运地点联络承运商运回。
第十九条 退货品的验收
（一） 退货品运回工厂后,仓管员应与售后服务部人员、品质部人员确认退回的成品异常原因是否正确,，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货入库单”上，并经点收人员、质量管理人员签字后，第一联存于财务部门,第二联送收货部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户核对退货情况并要求取回原发票或销货证明书。
（二） 成品仓库收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。
第二十条 退货品的处理
退货品的处理方式系需返修，成品仓库应督促处理部门领回处理。（祥见成品返修程序）
第二十一条 退货的更正
（一） 若退回成品与“成品退货单”记载的退货品不符时,成品仓库应暂予保管（不入库），同时于一式三联的“成品退货暂管单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存成品科物流组依此督促。
（二） 业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“成品退货单”，送成品仓库办理正式入库销案。
（三） 倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“成品退货单”第四联注明"退货品不符”后，送回成品仓库，成品仓库办理销案后交成品科物流组据以办理退回客户，并在“成品退货暂管单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。
六、滞成品管理
第二十二条 滞成品分类、提报
（一） 滞成品部分由成品仓库依类别及分配的库位编号编列存放,并就每一堆置单位固定库位存放便于管理。
（二） 滞成品的发生原因及代号：
Ａ． 正常品缴库后满六个月未销售或未售完者。
Ｂ． 正常品缴库后虽未满六个月，但有变质的顾虑者。
Ｃ． 与正常品同规格或其他因素未能出库者（异常品）。
D． 订单取消时。
E． 外销超制时
F． 试制品
G． 销退重整列为降级者（工程机）。
H． 销退后暂未返修品
I． 其他。
（三） 成品仓库应于翌月６日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。
第二十三条 滞成品发货
（一） 成品仓库于接到业务部门指定滞成品的“发货通知单”后依第四部分发货管理规定办理。
（二） 成品仓库接到返修通知时，依成品返修程序处理
七、储存管理
第二十四条 账务
成品仓库收到财务部“成品明细表”后，应立即以有关单据核对,如发现异常应立即办理更正。
第二十五条 盘点
（一） 库存成品应作定期或不定期盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格填具“成品盘点表”会同成品仓库盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内.
（二） 实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑出表。
（三） 财务部将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏及金额,送成品仓库查明原因,再送业务部总监研判，拟具改善措施呈总经理核决。
（四） 盘盈亏数量经核决后,由成品仓库开立“调整单”,第二联送财务部门，第一联成品仓库自存。
第二十六条 消防设备
仓库内一律严禁烟火，成品仓库应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依“国家安全生产法”的规定设置消防设备，由保卫科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
第二十七条 库房管理应注意事项
（一） 仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
（二） 易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，成品仓库应随时注意。
（三） 仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并派专人负责才可进行。
（四） 成品仓库对所经营的成品库存及仓运设备应负安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
（五） 未经成品仓库主管核准，有关人员不得进入仓库,搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。
（六） 成品仓库人员于下班离开前，应巡视仓库查看电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

宁波惠康国际工业有限公司
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