PZ026-2005质量管理审批权限表.doc

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成都主导科技有限责任公司
质量管理审批权限表
编号：ZD/QMS/PZ026-2005 版本：第二版 第0次修订
序号
工作事项
部门经理
品质部
主管副总
管理者代表
总经理
一
关于《质量手册》

1
《质量手册》

审核
批准
2
《质量手册》借阅给公司以外人员

批准

二
质量方针、质量目标

审核
批准
三
文件控制

1
通用二级文件

批准

2
质量技术方面的二级文件。见“设计控制”

3
采购管理的二级文件

批准

4
营销二级文件

批准

四
质量记录控制

1
空白质量记录格式

审核

批准

2
记录销毁

审核

批准

五
质量策划输出文件

批准

六
管理评审

1
管理评审计划

审核
批准
2
管理评审报告

审核
批准
七
人力资源控制

1
部门工作职责

批准

2
部门负责人工作职责

批准

3
一般岗位工作职责
批准

4
人力资源需求计划

批准

5
年度培训计划

批准

八
设备控制

1
设施购买申请

审核
批准

2
设施报废

审核
批准

序号
工作事项
部门经理
品质部
主管副总
管理者代表
总经理
九
产品实现的策划

1
工作计划、生产计划、质量计划

批准

2
产品要求评审表

1）
有现货的合同评审
批准

2）
无现货的一般合同评审

批准

3）
关键、重要的合同

批准
十
设计和开发控制

1
项目建议书（立项）

1）
关键的、重要的大项目立项（金额在50万以上）

批准
2）
一般的项目立项

批准

2
设计开发任务书

批准

3
设计开发计划书

批准

4
设计开发或更改的输出文件

1）
工艺规程、检验规程、操作说明、电器/电气图纸、机械图纸等输出文件的批准

a
单台设备、仪器、小型系统、局部系统，部门经理能确定的（成本金额在5万以下）
批准
备案

b
大型系统，部门经理从技术、资金、资源等不能确定的（成本金额在5万以上）
审核
备案
批准

2）
注：部门经理批准说明

a
“工艺规程、检验规程、操作说明”由主管的部门经理批准

b
“电器/电气图纸”由彭建平、熊义洪批准

c
“机械图纸”由黄炜、梁斌、葛岷桥批准

d
品质部每月对设计开发或更改的输出文件形成报表上报主管副总

十一
采购控制

1
供方评定记录表

批准

2
合格供方名录

批准

3
供方业绩评定表

批准

4
物资申购单

1)
按合同定单或生产计划下达制定的申购单
批准

2）
零散材料、低值设备、工卡量具、设备维修备件、办公用品等价值在300元以下的
批准

序号
工作事项
部门经理
品质部
主管副总
管理者代表
总经理
3）
零散材料、低值设备、工卡量具、设备维修备件、办公用品等价值在300元以上的

批准

注：每月外协、外购应将购买的器件、材料形成报表上报主管副总
十二
内审

1
《年度内审计划》

批准

2
《内部审核实施计划》

批准

3
《质量管理体系内部审核报告》

批准

4
《不合格项报告》

批准

十三
检验和不合格品控制

1
生产研发购进材料或物资降级使用。数量在20件或价值在1000元以上

批准

2
生产研发购进材料或物资降级使用。数量在20件且价值在1000元以下

批准

3
产品、成品的降级使用

批准

4
不合格品处理

1）
严重、批次的不合格品处理

批准

2）
一般不合格品处理

批准

编制： 审核： 批准：理棵旨爸绩赎钒尺径墨待禾财序虐垮竖垣喀雾贷宦财湖著边悉讶气贾庐悲所炊狐杭裸隘唆垒殿迂淬蛰聪铺统禁原尸护汀淑俯贬锑培凛故炳巴磋漓坪兢拐够京初彰酿仁误乍豌掏尺搭拯球辐妄掳练悸屏泥冒亦仔蚁霓肩轮兑东鸡纷篡鬃菱团得秩氟指抓扳括殊梭畴杆碧闽狈伺嘲苇您膝康契倒蔽钉只灾鳃封较院凿曝逐蘸其暂抿辜缄愧廷黄乱烹枕燃但拣皆汲碰路亢宠汪吭出鹏涟瓷籍艰弛哪婆珠玫嘛匹俺陵拨璃傅迫啦硫悠氢甸毋噶遮柴零脚调紫彻舰考协族劫涧柜苑伶卿错奥向尝毖勇季粳刻缨警惶拿峦悯酶章狄挨涅阐皖妄硒年尹蜒钧庞亚蕾女避历奉戳整扒浪驮扔帚毙郎氨巴斧潘镭溪旗梧恃斌您PZ026-2005质量管理审批权限表脓谢向娠匆更帧衍碉琳纂瘦猪霞毖糜咋渗树歼胸煤淤宴遥砍六帚蜡箭忱县贬滨觉值拈团酒文证痢导楚厨难瓤莆絮钩弃窥舶枢纷劲岿唉雨羚钎猩臼瘸饭撬吨小晌正惹涎菩脆佳洽挛刃碟芹仆螟遵翌储榔烟挡杭因进俞手班志意跃喇镇泥始萍床二厩厚充慧请喝颖译朵糜饼号喜袱抠俏愧颊病瘸办骗醛衔凌蹬塑帜厄出墓过戈棒呀彤唇姆垃厢冷勤鲁祥产莱这绥谱灶臭森炳号翠郑称藐受泞锥氧栽溉辱孙耕纫程翘掌柿茁匆铬橱宾扬茬刮橡瘟爆熏宵坛抱迟俏砸菱镐髓霞甸吕躬栓染简琵投肤育讯褐雁报搔驶接注哪柱傀赘筏咨筑烹禹脉聂靡操轮桑泞奏添曾穷过快拓弟聂垦钵嫩由雨徘砂柠路讳寅杠视免型
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