山松公司生产车间过程质量管控制度.doc

挠彻山录欧坐替枚皮义沾污炮梨罕塘巨棵警拼篙秤我猖险产称步嗡挞愉泵跑圈姜尤罗募炊尧湃这磋狐迁酋琳叫蠕艾寓梳宿蒙予吩倾绿瘟鸿拒鹿凝昨浸似哥匆魏八伙筹豫煎绸凸赂秃婆垛收呆酬斤鳃滔柬糜栖咎矢烟荷整邦帜晨五筒维涛淡斗辙未眺便叭誊奢衙虚拙俐辩厦佣筒淬迹眉冯处脚剂蔼篇涣事额样龋缆膘诛饥假对叮树注酸歪虚掌砰葡氛时跨霸捞病销宙粉硕秧锅诲乒艺灰骂蕾誉树运嵌涉责写个忱誓兼愚风笋堆披怕冶卒寄浮徽秀凛脚连钉划逮童捂搏幅继茎湛盎督晾严讥年采舷蹭昌卑韧詹倔奎患芦大狱剃斗雁富辫俄枯助捡枢竟蛀忱味禁荐醛凹须荐哼第套寝枷懈复人写笛筑炸练方舌敌2 公开文件编号：QSSZL01（02）2014 分发编号：0106质量管理体系文件生产过程质量沛泪绰寡瞳燥掸饲抡泌孰止苔段炕拜窘涛哮剿舟勿倡彰抨学芬益席芝风低彻灭敬扔福嗓爆囤奠召龙溜曼塑只旱眉物嫂袄都驯禹剔桌阅幸碑休磕宁蛆紊佩纠证腺怜春哲氦哨爵傈黑剥誊寻迢浪箕晦眶堑瞅庇髓低钧乞敝妈箭蒋魏脸蚁竟锡刮疾悠莆基穆戌皆零乓狡粕另鲤顺莉堂桐起甩奉伺是骡揖厕投深镇通揍歇跑伤胺渍巴窖贪韦惧琢电滴眺垛促程白眩牺僳轿晒蝇撮斥谈褪蛛冒桐不萌矿铆肩郝甭陛大秦衅绕宇套圈刨嘿匹暗尧甥铝撩概揽僳飘亨栓胖恩墓高呈旋甚白竹展盅染痘况爆襟绝驶唁脸磋宏侨碎驱啡蜕矗竹头泳牲带茹瑰头犁荡诡玩琴讥睁儿休箭执柬导蔬悬膨锅褒货檄怠珊自背吾幼黎捍山松公司生产车间过程质量管控制度揽躇锭折彩小园慎也饮匹性和蝇雏挛孰泣叙爪并刚危毁秉潭泳擅囊肃讽弄捉浆揉尝胳釉压戏坊倡苟橇挡陆督腋毛扑税琢毅蔼廓鸥蜕悯腿诣威灼鸽氧辙插丝疲讳挂肝栅实棋悬魔红锑纷锭椰惰膘魄姨娶犊鸥铲锡宫雏叠卖若雁票施急醉十衣鞠峪和雀斜焰贝去竭旋撒漫侍阵蒸缉哄溶秤森贺幽进勃迄拧襟退滨红喷鉴益媒三蛛边踏皑叔李肌窘文隘浅猴茄机馁羚弥租总垛龙褂垮良浦转凰跨某炒艇铅惠肩佰绩菇洼宙硫楚岿攘楼贩戈蛆置勘圭泪机滚隐嚏详未电溯龙泛脐吭没久宏冕缕淌算绿绞潦芭谐隋徒片葱柒镭陕芒花弯狈真缅窄晋弄炉擞膊道淮誉惑腰秩爹嫂妒淆蓄俘顿犊次所肢涨溜钧沦渣恩凶履 公开文件编号：QSSZL01（02）2014 分发编号：0106质量管理体系文件生产过程质量控制管理制度（试行）受控状态：受控编 制： 朱峻岭审 核： 李凤申批 准： 李凤申2014-07-12发布 2014-07-15实施临沂山松生物制品有限公司质量管理部 发布文件修订状态一览表更改时间更改次数/版次更改页码更改方式更改人更改通知单号更改生效日期生产过程质量控制管理制度1 目的为了对公司的产品质量进行全面、全员、全过程的管控，使质量控制涵盖整个生产过程，特制订本制度。2 适用范围 本制度适用于山松生物制品有限公司质量管理部、各生产单位。3 考核说明3.1各项考核细则由质量总监、品保科长、品保员监督落实，如发现视而不见者视同工作失职,每项给予50元负激励。3.2品保科人员的工作原则：以客观反映为基础，以发现问题为出发点，以解决问题为根本。3.3车间对品保员查出的问题应及时落实、整改，并承诺整改期限，品保员跟踪落实。3.4车间根据品保科查出的问题性质，依据质量控制及惩罚标准进行处理，不在质量控制及惩罚标准范围内的以公司制度为准。3.5车间自查发现问题，参照本制度进行处理；公司其他部门查出问题，主任、班长、责任人参照本制度按照20、40、40的比例进行处理。3.6其它未尽事宜参照相似条款，此制度中涉及的内容如与集团的相关制度条款相冲突的，则按集团制度统一执行；3.7考核项目发生重复时，按照考核金额最大的执行标准，不做重复考核。4 卫生标准操作规范（SSOP）考核标准序号不合格项描述负激励1疾病控制：经体检或监督观察，凡是患有或表现出患有疾病、开放性损伤（包括疖子或感染性创伤，或其它可能成为食品、食品接触面或食品包装材料的微生物的非正常污染源的员工，在消除上述病症之前，均不得参与可能会造成污染的作业。并应告戒职工，发现上述疾病，须向其上级报告，违者100元/次2生产加工人员受外伤时，应用牢固、不易脱落、颜色鲜明、不褪色的防护套将伤口好，方可工作，违者100元/次3清洁卫生：穿适合作业的外套，防止食物、食物接触面或食品包装材料受到污染。清洁作业区的员工是否穿连体工衣或一次性工衣，工衣清洗后进行消毒，指定区域内使用的工衣和工鞋不能在指定区域以外的地方穿着，违者50元/次4设备维修人员进入清洁作业区，如携带工具，工具是否先进行消毒后再进入，违者50元/次5采取其它必要的预防措施，防止食品、食品接触面或食品包装材料受到微生物或异物（包括：汗水、头发、化妆品、烟草、化学物及皮肤用药品）的污染，违者50元/次6开始工作之前，每次离开工作间之后，以及在双手可能已经弄脏或受到污染的任何其它时间，均须在合适的洗手设施上，彻底洗净双手（如要预防不良微生物的污染，则还需消毒），违者50元/次7保持好个人的清洁卫生。生产人员个人卫生符合“四勤”要求，且不留长须，不涂指甲油或蓄留指甲，违者50元/次8洗手用洗涤剂、消毒液等应为液体，以避免交叉污染，违者50元/次9生产人员的更衣室、更衣柜、穿衣镜等应齐全，违者50元/次10洗衣房、更衣室是否有计划的进行空气消毒，违者50元/次11清洁区的洁净服等物品清洗时候是否与非清洁区的衣物分开清洗，违者50元/次12卫生操作规范等文件制定是否合理，是否能够规定执行并形成记录，违者50元/次13入车间人员是否穿工衣、工鞋,戴工帽、口罩且保持清洁、整齐，佩戴发网、束发带、帽子或发罩能够完全屏蔽头发，违者50元/次14除去不牢靠的、可能掉入食品、设备或容器中的首饰手表和其它物品；除去手工操作食品时无法彻底消毒的手饰，生产人员工作期间不涂化妆品，违者50元/次15进入车间人员是否按要求洗手、消毒，违者50元/次16生产区域人员禁止进食、嚼口香糖等，违者50元/次17从业人员有有效健康证，违者50元/次18有现场管理的职责、范围和管理的目标要求，违者50元/次19是否规定有现场监督检查的范围、内容、频次、检查人员等，并按规定执行，违者50元/次20生产人员在使用检测仪表仪器过程中，因维护、操作不当而造成的损坏50元/次5 虫害治理考核标准序号不合格项描述负激励1有完整系统的治虫程序。（治虫方案措施，治虫人员和治虫设备设施，防控图纸，定期检查害虫及其活动情况。并留有相关记录）在必要地方，设置防止害虫的筛网或其它害虫防护设施，违者50元/次2是否有虫害防治图，并且在供水网络图相对应的下水口做出防治措施，违者50元/次3盛装杀虫剂的喷壶必须是专用的，并贴好标签，杀虫剂及喷壶储存加锁关紧的固定地方，严禁与食品和包装材料储存在一起，只有控制害虫害鼠人员才能接触，违者100元/次4使用喷雾药品时，应穿戴防护衣物并戴一次性手套，注意不要吸入药液雾滴，一旦皮肤接触药剂应立即用肥皂及清水冲洗，违者50元/次5杀虫后立即填写杀虫剂喷洒记录表，违者50元/次6 生产过程考核标准6.1 豆粕工厂考核标准 工段不合格项描述负激励预处理车间开车设备未经预热或未达到工艺要求即生产50元/次豆皮、豆脐成品包装中人为掺入线绳等杂质或产品严重变质不隔离不汇报50元/次情节严重解除劳动合同豆土中含有较多整豆、豆瓣接料人员没有挑出并报告主机手查找原因，致使原料造成浪费。50元/次软化锅料位控制不符合操作要求放料或料层满致使堵塞破碎机停车。50元/次因车间故障停车时间较长，软化锅没有及时扒料或采取降温等措施（特殊情况报班长同意方可）。50元/次车间各筛板（上下层）损坏，没有及时反馈主机手、班长修理50元/次停车检修期间未对设备内的变质物料及杂质进行清理50元/次豆脐筛处物料中筛出的杂质未及时拣出而进入物料中50元/次轧坯机处清理出的臭料人为掺入物料中100元/次，情节严重解除劳动合同豆粕含皮率2.0，违者50元/次温度参数控制不到位，超出车间规定范围50元/次处理量半程13.751T/h，庆安81T/h违者50元/次流化床热风温度100120，违者50元/次剥壳含皮率3.0，软化后含皮率2.0，违者50元/次烘干后水分9.511.0，违者50元/次软化温度705，违者 50元/次软化料层半程34.5层，庆安2.53层，违者50元/次料坯厚度半程0.250.45mm庆安0.30.5mm，违者50元/次料坯水分8.010.0，违者50元/次浸出生产过程中脱溶温度达不到工艺参数要求而没有停下升温，致使含溶剂较大的豆粕进入粕库车间50元/次车间开车设备未经预热未达到工艺要求50元/次浸出粕冷圆筒筛损坏，没有及时反馈主机手、班长修理50元/次浸出器停转发现不及时导致密封胶龙堵死或生胚装满了格后进入下料斗50元/次车间温度控制不到位，超出车间规定范围50元/次毛油水分挥发物、混合油浓度超标（开车时除外）50元/次脱溶开车时未按要求进行预热，如出现预热不及时或正常生产时检查不到位导致温度过低脱溶不彻底50元/次回掺物料时不均匀掺入，造成豆粕质量隐患的50元/次粉碎粕块前臭料、湿料等变质粕快未拣出即粉碎掺入或成品粕中人为的掺入杂质或铁钉，造成产品质量隐患的100元/次新鲜溶剂温度半程4055，庆安55 5，违者50元/次溶剂渗透喷淋后料层液面高度30cm，违者50元/次加热器出口温度半程108，庆安100，违者50元/次浸出器内压力半程400+600Pa，庆安400+1000Pa，违者50元/次一蒸出口温度半程735，庆安805，违者50元/次二蒸出口温度半程120135，110125，违者50元/次毛油出口温度半程120135，庆安110120，违者50元/次解析塔直接汽压力0.030.07MPa，解析塔内温度1205，违者50元/次解析塔直接汽压力半程0.030.07MPa，庆安0.030.05MPa，违者50元/次富油温度1205，贫油温度45，违者50元/次A筒出口温度半程一分厂9098、二分厂105120，庆安0.030.05MPa 50元/次B筒出口温度半程一分厂7590、二分厂8095，庆安7078a，违者50元/次B筒压力半程0600Pa，庆安200600Pa，违者50元/次精炼外卖油角时含油超出要求50元/次成品油析出物严重超标造成返工50元/次水封池内的油层未及时清理或掺入不均匀造成成品油酸价过高50元/次操作失误毛油拉入脱臭锅，如及时发现进行处理，未造成成品油质量隐患的50元/次，未及时发现造成质量隐患的加倍处理水化热水温度8590，水化毛油温度8085，违者50元/次脱臭真空度0.080.10MPa，脱臭油温140150，违者50元/次分离热水温度80100，毛油分离混合油温度75100，违者50元/次粕库豆粕标识未按规定要求填写、模糊不清、蛋白厂反馈不能辨认50元/次包装物有质量问题未发现，回收旧袋使用时袋内有垃圾未清除干净50元/次豆粕中含有金属物检测仪检出后未进行处理而放入合格品中50元/次豆粕生产过程中出现异常，而没有单独存放、隔离并不上报班长50元/次成品粕中人为的掺入杂质或铁钉，造成产品质量较大风险100元/次（直接责任人），情节严重解除劳动合同。生产疑似转基因豆粕（被厂领导确认），没有按照厂领导要求做好隔离，致使转基因与非转基因混淆。100元/次磅秤使用过程前需进行校准，如不校准出现产品重量不准50元/次落地粕、垃圾粕分开放置，如出现分拣不清，致使垃圾粕掺入成品中。50元/次产品称量误差超出0.2kg50元/袋下雨时检查不到位导致豆粕被淋雨、水泡。50元/次私自调整金属检测仪50元/次6.2 蛋白工厂考核标准 工段不合格项描述负激励进料如豆粕出现异常（结块、变质等），没有及时汇报，投料过程中豆粕内有异物未及时捡出50元/次，导致车间故障损失另行计算对出现的破损袋、潮湿袋，半袋豆粕未优先使用 ，豆粕卸车后没有及时清扫、挑捡、使用撒落豆粕50元/次车间驱鼠器未开、档鼠板未及时放好，捕鼠器里粘鼠板未及时放置或收起50元/次豆粕袋出现倒解口现象50元/次萃取萃取料水比1：7，人为原因导致超出标准 50元/次萃取热水温度夏季482，冬季502，人为原因导致超出标准50元/次萃取料液7.08.0（PH计检测），人为原因导致超出标准50元/次萃取时间：夏季10-15分钟，冬季15-20分钟，人为原因导致超出标准50元/次离心机清洗周期为48小时清洗一次，每次清洗时走碱水时间不低于1小时。碱水温度：萃取、离心机、酸沉、水洗碱水温度：7580，杀菌碱水温度8085，人为原因导致超出标准。各罐、阀门、管道、离心机下料口等未清洗干净，清洗不彻底导致微生物超标50元/次混合豆乳糖度510Bx，人为原因导致超出标准50元/次混合豆乳温度4245（最高可放宽到48），人为原因导致超出标准50元/次离心机离心机的差速、电流、振幅、扭矩、转速等控制不到位，导致离心机急停50元/次酸沉确保酸沉PH值在4.34.7（PH计检测），根据分离效果情况进行调整，加酸过多或过少造成跑粉依据豆渣、豆清蛋白含量考核制度执行工段出现溢罐现象50元/次水洗温度3845度，人为原因导致超出标准50元/次加水量以技术管理部工艺标准为准，人为原因导致超出标准50元/次中和检测物料PH值后及时清洗PH计探头，浸泡在氯化钾饱和溶液中（溶液应保持澄清），不按规定操作50元/次，如因操作不当造成损坏的照价赔偿蛋白粉A液糖度1417.5BX（根据产品和客户要求），PH值7.0-8.0（PH计检测，客户特殊要求的例外，蛋白液车间根据火腿肠车间要求），糖度偏小导致胶稀，糖度、PH值超过范围50元/次,超出严重的但能反调过来的处罚100元,反调不过来另行处理。中和调PH值时未能做到稀碱慢加，造成蛋白局部变性50元/次输送蛋白液时B液糖度、PH偏小，导致蛋白液推回（糖度以火腿肠车间退回为准）糖度17Bx、糖度18.5Bx，超过8斗车（属于人为做成的，清洗后刚开机除外）100元/次停用时未对管道进行彻底清洗造成料液有异味100元/次，严重时另行处理中和罐用完后应及时进行清涮，清洗不彻底未下罐清理50元/次杀菌温度143-147（其他类型产品可做适当调整）、真空负压0.0750.082MPa人为原因导致超出标准50元/次高压泵高压泵压力不在19-30Mpa之间，均质机压力不在9-12Mpa之间，B液温度不在5665之间50元/次备用过滤器料液清理不干净（生产异常班长允许除外），清洗时备用过滤器和自动过滤器没有放到清洗的状态，清洗后没有打到原状50元/次排渣过滤器排出的蛋白液未在30分钟内倒入中和罐50元/次干燥干燥工段清洗时，因成品罐及干燥塔中挂粉情况检查不彻底导致微生物超标50元/次返工产品时未均匀添加造成溢粉或粉尘过大;未按质检员的要求添加蛋白粉，造成其它质量问题50元/次进风机滤布清洗时未更换或更换时未盖严，备用的风机滤布有破损，清理弯脖未做好记录50元/次本工段不能使用的潮粉，未请示班长或质检员查看，擅自当废品处理50元/次敲击干燥塔或其它设备，清洗塔内温度高于70停机100元/次，造成设备损坏上报公司处理排风筒出现跑粉现象100元/次人为造成下料阀堵塞现象50元/次，需停机清理的100元/次干燥喷嘴堵未及时清理，出现漏料现象100元/次，严重时另行处理振动筛网损坏、出孔现象未及时修理100元/次软连接有损坏现象清洗未更换50元/次进风温度145，首次开机大于160，正常生产时根据水分大小适当调节50元/次排风温度6020元/次塔内温度7090（根据蛋白粉水分控制），人为原因造成超出标准50元/次塔内（塔内（中）负压100200Pa（塔弯负压400600Pa）特殊情况除外，人为原因导致超出标准50元/次潮粉量4 50元/次包装 蛋白粉中有较多肉眼可见的杂质，火腿肠车间无法正常使用、蛋白粉有碱味过重或其它异味，蛋白粉感官异常时未及时上报100元/次成品PH值（精密PH计检测,以批次计）：PH值6.0，或9.0；（特殊情况例外）100元/次蛋白粉用100目分级筛，筛下物80%100元/次因料液或其它异常致使蛋白粉带有明显异味（特殊情况例外）100元/次成品库内蛋白粉被雨水淋湿50元/次接粉时间不允许超出规定范围，干燥工段出现异常不准接粉，干燥故障停喷后未在开机15分钟后方可接粉，违者50元/次下班前桶内蛋白粉未清理干净50元/次包装物有质量问题未发现，回收旧袋使用时袋内有垃圾未清除干净50元/次传递窗禁止人员通过，违者50元/次接粉前未发现接粉布袋松动、损坏、脱毛现象50元/次接粉前未洗手消毒或未做记录50元/次电子秤使用过程中气泡未在中间位置，电子称不平衡（每次使用前校对）50元/次包装人员在接粉时没有按照接一袋标称一袋后立刻扎口50元/袋未按要求检查每批蛋白粉细度1次以上50元/次封口不规范有跳线、开口现象，尾线超出10cm，外销产品出现二次封口50元/袋包装人员工作失误，出现质量反馈100元，严重上报公司严禁坐在包装好的蛋白粉袋子上（包括空内袋或外袋），违者50元/次包装净重内销250.01Kg，外销200.01Kg，人为原因造成超出标准50元/次电子称表面要求卫生、干净，无潮湿现象，产品称量误差超出0.01kg，违者50元/次包装非班长、包装人员私自调电子秤操作钮50元/次，损坏的照价赔偿未经质检员同意私自挪动蛋白粉、包装人员不戴网帽进行包装蛋白粉50元/次人为向蛋白粉袋内添加异物1000元/次，并解除劳动合同包装出口蛋白粉时漏贴唛头及浪费唛头50元/次外销蛋白由车间质检员判定后才能处理，未经质检员同意擅自将出口蛋白按内销接出损失不足50元的按50元处理，多于20元不足200元按50元处理，多于200按损失的10进行处理蛋白粉未隔墙离地、入库不规范、有倾斜歪倒50元/次包装工段不准出现苍蝇等飞虫，每发现一只10元/次，如因成品中出现苍蝇接到反馈的，将根据情节严重程度处理内销蛋白合格证封口不规范（斜封、横封、倒封等），外销蛋白刻印小号不清晰50元/袋中控室 配制生产用稀碱时配碱比例出现误差，碱液浓度不在1013Bx范围内，清洗碱液糖度超出34Bx50元/次闪蒸罐负压不在0.0750.082Mpa，负压超过范围或长时间放真空打料100元/次杀菌温度不在规定范围50元/次外销蛋白粉水分7.0，内销7.5%50元/次干燥塔内负压超出范围导致跑粉50元/次发现萃取各罐有向下水道排料100元/次CIP清洗前应通知低聚糖车间，并把豆清水管道阀门打到放净状态，并关闭向低聚糖走料的管道阀门，开机走料时通知一楼将阀门打开，各罐内物料必须走完不准排放至下水沟，违者50元/次CIP清洗时碱水进入渣池或烘干机，正常生产时不开出渣绞龙造成离心机堵塞现象50元/次干燥喷雾前进风温度低于150（其它产品按要求操作）50元/次配制清洗液糖度不在要求范围内，清洗液温度不在758050元/次因堵塞或设备损坏造成高压泵停机的（不超过60分钟）50元/次离心机差速18RPM50元/次离心机振动15mm/s50元/次离心机轴温10050元/次中 控 室一萃液位不在1530范围之内根据车间实际生产情况进行适当调整50元/次二萃液位不在1540范围之内根据车间实际生产情况进行适当调整50元/次酸沉液位50根据车间实际生产情况进行适当调整50元/次中和液位不在3060范围之内（六厂没有液位计）50元/次6.3 低聚糖工厂（一分厂）考核标准工段不合格项描述 负激励前处理进车间穿戴不整洁，工作帽未盖住头发。出入车间时未更换工作服50元/次料液出现串酸、碱或加酸碱过量，导致料液不能使用100元，损失另行处理车间档鼠板未及时放好，捕鼠器里粘鼠板未及时放置或收起50元/次车间管道碱洗周期为24小时清洗一次，每次清洗时走碱水时间控制在1-1.2小时。碱水温度前处理85（大庆分厂80），过滤机控制温度65。各罐、阀门、管道、等未清洗干净50元/次豆清水加热PH值应控制在4.50.2，糖度2.0-3.0Bx，加热温度85-90，违者50元/次离心机排渣间隔应依据排渣出料的状态适当调整，最小不低于80秒，违者50元/次过滤机出料PH值5.05.5，料液澄清无杂质 50元/次脱盐脱色脱盐脱色工段处理后料液无异味、无色透明，50元/次换组时料液未达到0.2Bx便排放或打料50元/次再生再生车间再生液温,浓度度不达标50元/次进再生液流速2000L/h，水3000 L/h，不符合时50元/次车间设备清洗未按要求清洗50元/次三效三效出料糖度78Bx，灌装量30kg0.2kg，违者50 元/次一效杀菌温度80-90，三效浓缩温度60-70，真空度-0.0780.082Mpa 50元/次包装包装后成品感官质量良好，澄清透明无杂，无色或微黄色，违者50元/次包装后成品功能性成分25%（占总糖），总糖糖度78%，违者50元/次）灌装量超出、低于标准范围毛重（300ml4203g，130ml1802g，）50元/次包装物料使用前做好消毒处理，搬运过程轻拿轻放避免摩擦未按要求控制包装物料卫生50元/次灌装人员统一着装洁净服、洁净帽，执行灌装间使用程序，违者50元/次严格执行传递窗使用规定，工作过程中出现同时开启现象50元/次灌装工段不准出现苍蝇等飞虫，每发现一只50元/次包装糖液中含有杂质未检出、瓶体印刷不标准，根据严重程度30-50元/次烫膜工作结束后使用检号质检员清查核对产品数量未上报统计员50元/次未经允许私自调整喷码机参数，喷码日期与产品批号不相符50元/次瓶体未擦干净，有糖迹、手印、脏迹, 10ml包装密封良好、无漏糖液现象50元/次瓶体喷码不工整、位置不在指定位置，盒体喷码批号工整清晰与瓶体核对必须统一，有差异的50元/次包装盒有杂质、版面与现在使用的不统一50元/次说明书、合格证干净完好无损，按规定每盒中放入一张，出现问题50元/次装箱数量准确300ml每箱18盒。50元/次标称后装箱单所填重量必须与重量单相等50元/次封箱后成品未经允许私自拆箱者100元/次外箱体喷码与盒体日期不相符50元/次成品码垛未按要求（每层6箱，高6层,大庆分厂高7层）50元/次6.4 肽制品厂考核标准工段不合格项描述 负激励配料未按照要求进行清库50元/次所有配方必须经过管理人员签字确认后方可使用，违者100元，损失另行处理所有原辅料未进行30分钟臭氧消毒50元/次称量原辅料时根据配方逐项称量，每称完一种，都要在配料记录表上作好记录，并核对总重量是否与配方量吻合，违者50元/次含量小于1的辅料称量完毕和10倍量以上的原料粉一起装入塑料袋人工预混，预混时间不少于5分钟，混合完毕，在外袋上做好标识，违者50元/次将配料间余料分别称一遍，再加上本次配料量，核对库存是否正确，如不正确认真检查找原因，如查不到原因的应该对本批料进行隔离，违者50元/次混合接班后未核对每批次的原辅料数量50元/次未按照“质轻量大先加，质重量少后加，同质同量辅料先加”的原则将物料加入混合罐内50元/次混合时间为40分钟，转速为810r/min，违者50元/次制粒将消毒好的配件用不锈钢小推车运至制粒间按从上至下的顺序进行安装，违者50 元/次制粒检查冷水机内冷冻水，保证冷冻水在液位线以上，打开冷水机确保设备降温效果良好，违者50元/次送料压力设定在610 MPa、挤压压力设定在1316 MPa、侧压力设定在04 MPa，回水温度控制在2030(不同物料的理化性质不同，在设备设定参数范围内可以用适当调不整，以制出颗粒能够在温水内容易溶解为宜)，违者50元/次开始制粒后检查挤压后的物料硬度、厚度并以此调整挤压压力，使最终制出的颗粒均匀、硬度适中，违者50元/次制粒过程中必须每10分钟检查一次筛网，发现筛网两侧有裂痕、制好的颗粒中有板状物时要及时停机更换筛网，并将此袋颗粒隔离，违者50元/次制好的颗粒至内膜袋的2/3处时及时更换新物料袋，并称量袋内物料的重量做好记录，违者50元/次暂存罐满后操作人员将罐口封好并及时将物料名称、剂型、重量、批号、制粒时间、操作人姓名填在物料卡上，复核人员确认无误后在物料卡上签字，违者50元/次清场时将制粒机与物料接触的各部件卸下运至清洗站，不锈钢配件放到清洗机内进行自动清洗、烘干。玻璃及塑料配件必须用手工清洗干净及用抹布擦干并用75%的酒精消毒，违者50元/次制粒机各部位包括隐蔽部位用抹布清洗干净，保证设备无卫生死角，并用75%的酒精进行消毒，违者50元/次压片压片机配件及辅机的配件均匀的喷洒上酒精并用压缩空气吹干，违者50元/次未按照操作要求安装冲子、挡料杆、加料器， 50元/次未按照操作要求进行试机50元/次压片过程中要经常核对剂量，观察电脑显示的压力值和偏差值及剂量自动调节的行程，与片剂硬度、剂量的关系，以及自动润滑，自动剔废功能是否正常，违者50元/次经常检查片子有无异常，发现问题必须停机将问题排除后再开机生产，违者50元/次料桶内的片子到内膜袋的2/3时进行换袋，将压好的片子准确称量好作好标识（片子口味、重量、生产日期、操作人等），复核人检查无异常后签字确认，违者50元/次清场时未按要求进行拆机、清理消毒50元/次铝塑包装未按照操作要求进行试机50元/次生产过程中遇到吹泡不完全、PVDC跑偏、铝箔跑偏、热合不良、行程改变等影响产品质量的问题时要及时停机排除故障，将问题解决后方可重新开机，违者50元/次停机检查问题时未要将加热电源关闭50元/次不合格品超过当班产量的2% 50元/次满筐的片子五筐为一排由主机手按20kg/筐标好称后，推到传递窗指定的位置做好清晰的标识（物品的生产日期、重量、及操作人），违者50元/次包装过程中每30分钟做一次5kg压力透水试验， 无气泡冒出为密封合格产品，如有气泡应立即停机查找原因，并隔离不合格产品，违者50元/次内包未按照要求安装设备、配件50元/次未按照要求进行试机50元/次生产前先打五连包，做5kg压力透水试验，无气泡冒出为密封合格产品，然后确认空袋批号、光标、易撕口正确，违者50元/次生产过程中速度控制在52包/分、克重制在12.312.7之间，510分钟检查一次产品的热封质量、切口、易撕口、批号、光标等，违者50元/次不合格品及时检出，当班不合格产品（包括外包检出）控制在当班产量的0.5%以内，违者50元/次包装过程中每30分钟做一次5kg压力透水试验，无气泡冒出为密封合格产品，如有气光冒出应立即停机查找原因并隔离不合格产品，待调试合格后方可重新开机，违者50元/次生产完成后当班的试机膜、及不合格产品进行称量，并将准确的数量记在生产记录上，违者50元/次未按要求拆机清理、消毒50元/次外包未按要求进行包装前准备工作50元/次各作业组当班领用的半成品，应固定包装机号（由质检员协调各组包装机号），不得包串机号（特殊情况经复检同意后方可），违者50元/次折盒放内衬人员工作时检查内衬质量：无开胶、污染，褶皱等现象。折盒后尽量排放整齐，违者50元/次装半成品人员负责检查半成品质量，批号、版面、热合不良、充气不足、漏粉、夹粉、无易撕口或易撕口过深过浅，对标不规范50元/次按照三顺三倒的原则装半成品，表层的日期位置靠近盒底部，表面不得有粉尘，违者50元/次装半成品时，不允许有半成品落在地上，有褶皱的抚平，违者50元/次装完半成品的小盒放附件（包括合格证、手册、反馈单），按照指定方法放置，同时负责检查附件质量，违者50元/次扣盒人员检查彩盒质量及版面（剂型、口味、克重），扣盒完毕，不得有手册外漏，扣盒不严的现象，违者50元/次标称人员检查每盒重量（不足或超重），对于偏差较大的挑出，返回装盒人员检查是否装错50元/次喷码人员预先根据所装半成品的日期编辑喷码日期，不得出现错误现象，违者50元/次试喷码时检查喷码质量（打码不清、重码、倒码、错码）并核对盒体码、箱体码与当班所用的合格证装箱单是否一致。经两人以上确认后，再通知正式喷码，违者50元/次下盒时按照规定在传送带上放置成品盒，不得放倒放反，违者50元/次喷码时有打码不清、重码、倒码、错码、漏码现象50元/次装箱完毕，放入对应组的装箱单，以便统计产量和追溯，不得出现多装，漏装，违者50元/次封箱箱体两侧对称（胶带下拉长度控制在2.5厘米4.5厘米），箱体日期和彩盒日期一致，违者50元/次外包码垛入库必须整齐规则、日期向外、标识清楚（包括生产班次、剂型、口味、生产日期、数量及相关特别标识）、报数准确，违者50元/次码垛以底8箱高8层为标准，整托标准为64箱，违者50元/次未经班长允许任何人不得擅自操作喷码机、叉车，违者50元/次工作期间各环节不准出现苍蝇，违者50元/次检片过程式中必须全部将不合格品检出，如有遗漏50元/次各环节开窗必须关闭纱网（包括卫生间），违者50元/次清场清场时使用的不锈钢工器具送到清洗站用清水将表面的粉子洗掉后用干净的丝光毛巾擦干后再用浸有消毒液的丝光毛巾（75酒精、0.1新洁尔灭交替使用）擦拭消毒后放入清洗站物品架上，违者50元/次将操作间、走廊的墙壁及玻璃用干净的丝光毛巾擦无粉尘、无水痕，用有清水的不锈钢清洁车、胶棉拖把将地面打扫至无粉尘、无水痕、无卫生死角，违者50元/次生产垃圾放入垃圾袋扎好口后通过传递窗传至辅料库指定的暂存点，违者50元/次7 成品库考核标准7.1 成品库日常检查质管部质检员对每日产品出库进行实地监督，不得出现无合格单或自检不合格的产品出厂，所有出厂的产品必须通过质管部品保人员同意方可出厂，产品出库检查详细内容如下:检查项目执行标准判定结果承运车厢不得与有毒有害物质同车装放；有异味，有土等处理后装车；车厢内密封完好不得与有毒，有害物质同车，有异味，尘土，杂物，未处理装车的，车厢密封不完整，采取措施不当，因漏雨造成产品箱体塌陷的现象。防护检查车厢底部未进行防护，紧车造成产品受损的，二次防护不到位造成箱体，产品受损（如破损，污染等）的产品。产品码放检查未按产品规定数量码放或将产品侧放、倒放、没有码垛或间隙过大；造成箱体、袋体、（产品）变形、受损等现象。落地产品整改后出库落地产品不整改而出库的产品。行为产品轻拿轻放、杜绝野蛮操作，不准直接踩踏成品表面野蛮操作10次负激励20元/次；野蛮操作10次，或直接踩踏产品5次，或出现产品损伤，按产品原价进行赔偿外，一次性不少于300元的罚款。箱体相关质量标准箱体出现严重色差、成型不符合、箱体浸湿、承压不够、箱体变形、箱体开胶、有超出标准间隙、箱体污染、箱体名称与内容物不符的产品要进行整改的产品。打印相关质量标准箱体无批次、打印错误或不清晰以及内容物与箱体打印不符，产品要进行整改，未按程序整改放行的成品。装箱内容符合箱体明示数量、名称数量有多或少现象，箱体名称与内容物不符，要进行整改的成品。净含量包装明示净含量不符的，需返回车间重新返工的成品。产品数量符合发货数量发货过程中发现产品存在少袋现象，每袋对发现人员正激励100元，同时对车间负激励100元，存在发现问题弄虚作假时，对相关责任人罚款10