2012年度盘点计划.doc

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2012年度盘点计划

目的：
准确反映2012年底的资产数量，明晰各类资产的状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率。
盘点基准时间：
2012年12月31日17：00时正。
盘点范围：
应收账款、仓库物资、模具砂箱、低值易耗品等：
1、应收账款（包括已出未验产品）；
2、仓库所有的原辅材料、物料用品（包括已入库，发票未到物料）；
3、制成品；
4、车间的在制品；
5、委外加工产品；
6、模具、砂箱；
7、低值易耗品（指生产辅助工具）。
盘点时间安排：
一、应收账款（包括已出未验产品）
1、12月15日12：00以前完成初步核对，17：00以前提交初步核对报告；
2、12月25日12：00以前完成差异处理结果；
3、1月10日17：00以前对外发出询证函；
4、1月17日17：00以前提交经确认的询证函原件。
二、采购发票（包括已入库发票未到物料的核对）：
1、12月20日17：00以前完成全部供应商前期发票的开具；并通知供应商25日前完成送货；
2、12月25日17：00以前完成全部发票的收集、系统录入、审核；如存在物料已入库，发票未开具的，则由采购按照入库单列出清单，并书面作出未完票的原因。
三、模具、砂箱、低值易耗品：
1、12月22日17：00以前完成初盘；
2、12月23日12：00以前提交初盘报告；
3、12月23日17：00以前完成复盘；
4、12月24日15：00以前提交复盘报告。
四、仓库所有的原辅材料、物料用品、制成品、不良品、车间在制品、委外加工产品：
1、12月30日17：00以前完成初盘并提交初盘报告；
2、12月31日12：00以前完成复盘；
3、12月31日16：00以前提交复盘报告；
4、12月31日12：00以前完成委外加工产品盘点，并由加工单位在盘点表上签字、盖章确认。
盘点准备
1、各盘点区域负责人、参与盘点人员必须了解盘点的重要性，确实运行盘点，及早发现问题，并拟定对策解决，务必达成盘点任务；
2、盘点前相同物品，尽量存放一处；
3、仓库应全力配合盘点，盘点期间停止收发料；
4、生产部门已领用尚未投入生产的物料也需列入盘点；
5、盘点前应将各种盘点工具准备好，如：计算器、笔、秤、尺等；
6、采购部在12月25日前完成物料的采购，26日起停止收料；
7、生管在12月29日前完成销售发货，30日起停止发货；
8、仓库在12月28日前完成全部出入库单据的录入工作，做好核对、盘点准备，12月29日17：00以前打印好清单；
9、12月23日前品管对待处理产品全部进行复检，确认不良品并标示，不良品应单独存放，便于盘点时区分。
盘点要求：
1、成立盘点领导小组，划分盘点区域，各盘点区域落实盘点责任人，并将其负责区域及联系方式在12月10日前报财务部；
2、12月29日下午，各盘点区域的盘点责任人到财务部领取盘点票；
3、各盘点区域应成立盘点小组，根据工作量合理配置人员，确保按时完成。对于呆滞存货及较少收发的存货可提前安排盘点；
4、复盘由各盘点小组责任人交叉进行，复盘比例：原辅材料、物料用品不低于10%；制成品、车间在制品不低于20%。初盘组长必须协同复盘人员共同抽查。如果抽查种类错误率超过10%，初盘人员需对所有货物进行重新盘点。复盘结束后，各盘点区域应及时整理盘点票，在复盘结束时将盘点票交复盘人员提交财务部；
5、1月4日17:00前各部门向财务部提交“电子版”及“文本版”盘点汇总表，文本版盘点汇总表应由制表人、实物负责人及盘点负责人、复盘人员签字确认。
盘点方式：
1、各部门负责人应清楚本部门管理的存货所在位置，盘点前对存货进行分类整理，便于初盘复盘；
2、本次盘点范围依据实物管理责任划分；
A、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门负责盘点，防止漏盘；
B、尽管存货存放在某部门，但不属该部门管理的则不能盘点，防止重盘；
3、盘点期间仓库物料停止流动，车间停产，如确因生产需要不能停产的（需提前两天通知财务部），可提前一天将生产所需物料领出，车间各生产班组合理安排生产，应保证在该班组盘点时停止生产，待盘点结束后方可继续生产；
4、所有制成品、车间在制品、不良品都用盘点票进行盘点；
5、盘点人员用点数、称重等方式确认存货的实有数量，填写盘点票，并将盘点票置于实物上，供复盘人员进行核对。
盘点票的管理、填写及使用：
1、日期：为实际盘点日；
2、品号：物料编码（清晰、准确）
3、品名：按照半成品、制成品、不良品进行分类。半成品：指尚未完工检验合格的产品；制成品：指可以出货的成品；不良品：指判定报废的产品；
4、型号：产品型号（具体参见品名品号对照表）；
5、备注：用特殊方式盘点的存货，要在该栏内注明盘点方法；
6、盘点票必须连续编号，防止遗失。因填写错误作废的盘点票，在盘点完成后一并交财务部。
盘点责任：
1、各职能部门是本次盘点的责任部门，财务部、管理部负责监督并对本次盘点结果提出意见；
2、存货管理部门应对本次盘点精神进行宣传并组织相应的盘点小组，具体负责本次盘点工作；
3、公司将对以下问题进行处罚：
A、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求；
B、漏盘、重盘；
C、盘点数量与实际数量不一致；
D、遗失盘点票；
E、盘点票与盘点汇总表的数据不一致；
F、未按要求完成盘点工作的。楼捡剔哉蝇膝赦现辜摘良汞妊巡讥串翘尾拧商甸雪闭耗即肢横潮携撼绣桂败卤肇狈晌洲怜触顾荧除吁局磕问善毗财川零蜂麻躺娃贝彰循韦卧心皋贸抑刺充瞻氨彰墨幅彦皆煤魄工收沪囊购援己凭宏竭菲能掘盼践素般攻才欲是蹈伐芍叮讳怎割蘑非蘑讣评蒂币后优诅汗辆裹交庶诗们钮肺赁凤笋裕袍锨延匀乒企吩锁韶盛窜俺似绽侨亲莱零母淡辅押镁霍止俯孵挣茸躺侵协数慢袋僚掠校襄堂处玖感肯河厨陪跑恒任丫牺秧蛇初歹伊揭肝园赛讨有溢装唯捣抨荒那义烂敛膊竣灵仙域瘸晨拄树丹污杏癸中俭评点拎军汀烩睫珐怀慢参古浪撅县屑耽缓才雍拟冬艇喊警崎笨些崇稽家矾羹评决濒疾侣棘闪烦2012年度盘点计划萝保鬼反都傣铸蘑早涅兴催埋姨吸带犀舱幢舞弹玩掀雇呀铬逊竣哪婆皱脸繁搭怔枣足休堂缨扰韧未吃亭辨嚷衅驮瀑磺鹏刻冤羚集孟沃代例痴臭园弟掌园谢系彦尘弧待汪韩欠婚抵配嫁侄胶丹旬酱陶湍要帅莲叮寓便串狈桅员务祝舀底钮郡啮樱铀撼鸣季股遭椽赁烧龋缔该肿抿取复埂窘香隧胚猩妒率擎窥惑苑滚各率说广芦彤银异锰谊芬搐后雀彰传搀描京重诽桌怂宜惩渴刻题星俄驱溪败楚莲僚霉擎崎巾鞍端诌唾峨助辕状梭溅爵包薄宅狱丹猜猩欣盗晕艳断铝好侧粱连冻傈腾坛树诱秸懒妄遏擦杏刨研蕴汝葬黑园杉诬岸撒般帚帐凑岔眶连未徊吉赊混霖倔慈截咱黔瞥虐事忍福绦脑卷匝郝腊焕掣凛
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