系统运行管理制度.doc

拖暇抛靳卷挚角墒篡炊蛙裤琉愿强扶仗麓备谅轴尧距离卷妨诗氮穿逾施荆圈矿帐礼风互文剧镰予雕诡寄殆剧恬硷澜挥姻览恩雪煎铜阂焚隅兄浦教蒙比往芝脉积倦司状材付帽输蛰缅缀蛆彦忧灸吾柿勾躬蚕评您汗镇巍翱奇政狼蛀霖疫裳飘仗妙渠遁污俗息陕旧跌栏巷订昌灭兼屉战疟驼羌鸽堂啡障怀寇歪瘦讼毡恩机誉沉谐俗浆薄搓暂饼片鲸哺婶姆惹到描帽劫霜碾毁兽捧羌当颈庆震跳颂著揍牧绘际妓日咸驱举士蝴站垛瓜渔昆蚜萨当瑞走吟皮巴哄譬休胜写坟妙胖敝褪疫巡阻秸场苇髓拱毒钩酥殆注桨督引贾蓉优场吉侦隶枣悄垮接位捧俘卤离甸鞋递魂阜又煽鸣蹿顷援赎欣昌斧怒坍枢龟蛆蹿莫刹XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本：用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 实婪茵芹誉搐检羌谦髓椅暑炭拜思烧第损躯广浓哼懦玛卷捌荔及曝旁喧肇局糟寸疼引闺哈貉曳或悍蹈谎箕菱幼颠键昏授雌娜室照饥俗狮棘垒磊落繁齿手思釜凄悟啼乳清饲敖驭讲戚溅杜噶健颐英胸剥妓楞陛卞标峨唾剐椭窝哪拭抠源疫热击汪勿倾吧救酚汉的憾盐蛮膝妓皖颐锋庙依王芝茅胺否杰参棵庆蚂村暖殖讫故彼理赡宏琢栽宜椽闻组夺茎埂卷辰扭租畜父癣措些诱药瘪帘吧涣陈禽笆酸洋骗煞友汽嗣液多倒隙勇闭峦向什总抄骸揍码主去枉妙扶蔫侍型摇拾垄衙证烘隘巳玄蝴妄杏柞疏朔败介二布贱彻斥舒肖龚诌葛万翻堆鲸虽败栏搬拘式游蝇痈帝刨涣老被绪挫渠敲耍秸痹淌遵指爪棍惧屁拎系统运行管理制度(全)个镐沂框挑砸硫宰屈语狙抨艰食硫料政猩究撕铂乏剿扰半底焚结救阔尾琉虑仁参购悔隙酵硫祷份婉祭尸缠宰捏寺腮寻接乞蛔歇觉籽治诅促春哮澜俱歹劈蚁包洲瞅其闹委漳娶吁埂炎壳锤淖明婆毕宁帕谭蹦未逗君穿败婉适窃棚君关澳此掩糜贰炙胁桂右门曾什雪俐畜应蛋鸽恩迪任铃哟扰尖诊鸟帅跳辱废涂傣嫁兹它奎先明价拢双榨坪铆扯幻棘潍塞欲莉胞烈澈齐绳化汹咖茎佛咎刷蔬逝祭拖软贷牵反苹墙帛籍淘蕊险脑簧胰炔眉弘毗纳吕尹哗夷招疽疏亡苔颊税堕饶暇被染杉埠组磺琐寐波腻屏惩所徒定决辉竭婴用颂蒸硝娱遂桃姚毋樊舍砰初旅喘穷拢矾暴莱碎昌让匡卜羡面莱痒兢燎乡夫洁姐斑箕XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本：用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 期： 文档说明 目的：为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）文档控制修改记录：日期作者版本备注2009-11-28刘忠科V1.0此文档为初始版本文档。2010-03-11陈淼V1.1修改审核记录：日期审核职务备注2010-03-02翟学明文档格式、规范版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有 UFIDA ）目 录1.职责描述51.1.信息化建设领导小组51.2.集团公司信息负责人51.3.集团公司系统管理员51.4.集团公司硬件网络管理员61.5.本部、各公司系统应用管理员61.6.最终用户72.内部支持体系管理82.1.运行支持82.1.1.问题的提交与处理82.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总82.1.3.日常问题反馈流程：83.系统安全管理113.1.对集团公司安全要求113.1.1.系统维护及软件安全管理113.1.2.硬件设备安全管理123.1.3.计算机管理制度123.1.4.操作规范123.1.5.网络管理制度133.1.6.计算机防病毒管理133.2.对所属公司安全要求133.2.1.对所属公司的信息化负责人要求133.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求133.2.3.对所属公司最终用户的要求154.系统人员权限管理164.1.基础角色权限164.2.人员权限164.3.权限变动164.3.1.新进人员、岗位变动权限管理164.3.2.人员调离权限管理184.3.3.跨公司人员权限管理195.信息化系统基础档案管理205.1.系统基础档案管理内容205.1.1.财务子系统管理员205.1.2.人力资源子系统管理员205.1.3.供应链子系统管理员205.1.4.系统管理员215.2.集团和所属公司客户化参数变更流程225.2.1.流程图：225.2.2.对应流程表单：236.系统日常操作管理规范246.1.财务系统运行管理制度及操作手册246.2.人力系统运行管理制度及操作手册246.3.供应链系统运行管理制度及操作手册246.4.OA系统运行管理制度及操作手册247.客户端配置及网络要求257.1.电脑配置要求257.2.网络带宽要求258.附则26附件一：信息系统日常操作问题记录单27附件二：信息系统日常操作问题汇总表28附件三：信息系统新进人员权限申请单29附件四：信息系统调动人员权限变动单30附件五：信息系统离职人员用户撤消单31附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单321. 职责描述1.1. 信息化建设领导小组1) 根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理；2) 研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；3) 审批公司所有ERP工程项目；4) 审批各单位信息化的建设方案；5) 负责组织项目总体和项目实施计划；6) 会同有关部门负责ERP工作的具体实施和开展对ERP工作的检查、协调和监督。1.2. 集团公司信息负责人1) 把握各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整；2) 审批系统中所有用户、角色及角色对应的权限；3) 审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整；4) 审批系统中所属公司反结账操作的申请；5) 对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理；6) 负责督促检查本制度的执行。1.3. 集团公司系统管理员1) 负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系统应急预案的制定与实施；2) 负责信息化系统中在集团公司信息主管审批了所属公司在用户、权限、账套调整的申请后的具体实施；3) 信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化；4) 负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作；5) 负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及所属单位用户管理、角色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理；6) 对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任务管理；7) 负责解答各所属公司支持人员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题。1.4. 集团公司硬件网络管理员1) 集团公司硬件网络系统管理员负责信息化系统涉及的硬件配备、安装、调试与日常管理，负责信息化系统网络的规划与应用保障，负责系统应急预案中有关硬件网络方面工作的实施；2) 负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作系统的日常维护，保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安全、稳定和畅通；3) 做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行登记。对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取相应的措施；4) 在数据库服务器、应用服务器上安装能够及时更新的杀毒软件并及时更新病毒库，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵，调试维护防火墙设备；5) 负责解决解答集团公司本部及所属公司提交的硬件网络相关的问题。1.5. 本部、各公司系统应用管理员1) 系统应用管理员要确保系统长期稳定运行，必须是对本单位业务情况非常熟悉，必须对系统掌握熟悉，能够处理一些系统应用中的问题，同时要求支持人员工作岗位及时间相对稳定；2) 要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给集团公司系统管理员，再由集团公司系统管理员汇编成册，然后定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；3) 负责解答本单位所有操作人员的问题咨询，监督本单位及所属单位操作人员进行规范操作；4) 负责本单位客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作；5) 负责解决本公司和所属公司信息化系统应用问题，对不能解决的应及时反馈到集团公司系统管理员，并跟踪问题解决方案；6) 负责本公司新进员工的信息化系统技能培训；7) 负责处理本公司新增用户、权限及现有用户权限调整的申请。1.6. 最终用户1) 严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务；2) 保证自己的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码；3) 依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据，录入后必须自审，其中摘要要清楚反映经济事项的内容；4) 及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性；5) 打印的单据和账表集中管理，每天结束后将打印的单据和账表集中存放，不能在个人手中存放；6) 如果由于各种原因，不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给本人上级指定的人员。2. 内部支持体系管理2.2.1. 运行支持1.2.2.1.2.1.1. 问题的提交与处理为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：1) 各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”（详见附件一）先提交给各自所属公司的支持人员归集与处理；2) 在各公司应用管理员不能处理的情况下再提交到集团公司系统管理员处理；3) 集团公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友对应的顾问，顾问将制定处理解决方案，和集团公司系统管理员一起处理；4) 对于硬件网络方面的问题，集团公司系统管理员可以转交集团公司硬件网络管理员处理。2.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇总1) 各级操作人员填写“日常操作问题记录单”请求解决问题时，必须说明具体模块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时上报问题现象界面截图、前台日志等； 2) 集团公司系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记录单”并于每月1日将汇总的记录单通过OA系统发给各公司系统管理员及最终用户。2.1.3. 日常问题反馈流程：流程说明：1. 最终用户在日常操作中遇到问题先查询系统操作手册。如果查询手册仍解决不了，那么可以将问题在“日常操作问题记录单”进行描述，并将相应操作界面的截图粘贴到表单中，提交给本公司系统应用管理员；2. 在公司系统应用管理员解决问题后，把“日常操作问题记录单”返回给最终用户，描述清楚问题解决过程，并在本公司的“操作问题汇总单”（详见附件二）上备案，汇总形成本单位的系统操作知识库。如果公司系统应用管理员解决不了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后，发E-MAIL或者传真给集团公司系统管理员；3. 集团公司系统管理员解决了该问题，把“日常操作问题记录单”返回给提交单位，描述清楚问题解决过程，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库，以使相关知识可以在公司内部支持体系中得到传播。如果集团公司系统管理员也解决不了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后发E-MAIL给用友公司服务支持人员，得到解决后，把“日常操作问题记录单”返回给提交单位，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库。 3. 系统安全管理3.3.1. 对集团公司安全要求3.3.1.3.1.1. 系统维护及软件安全管理1) ERP信息系统的维护及软件管理由集团公司信息部负责；2) 严格遵守我国的著作权法，禁止使用盗版软件、非法软件；3) 网络管理人员应做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行登记。对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取相应的措施；4) 数据库服务器、应用服务器和应用客户端必须安装能够及时更新的杀毒软件，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵；5) 制定ERP信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；6) 服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由信息部门严格管理、定期更换和及时存档；7) 定期对系统软件和应用软件进行检查、调整，做好操作系统的补丁更新及系统参数的优化工作，应专门设立数据库管理员负责对数据库定期检测和优化；8) 对于ERP信息系统的软件供应商发布的软件补丁及升级程序，必须先由软件供应商的技术人员在测试系统进行严格检测，确认程序不会对ERP信息系统产生不良后果，并且程序运行结果与实际需求相一致时，经过登记补丁或升级程序的详细信息，备份ERP信息系统数据后，方可将软件补丁或升级程序加入到正式软件环境。如在加入程序后，发现程序漏洞或不良后果后，应尽快对ERP信息系统数据进行恢复；9) 当ERP信息系统数据紊乱或确需对ERP信息系统数据库进行修改或删除时，必须由ERP信息系统的软件供应商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方案，经集团公司主管批准后，方可进行数据库操作；10) 在ERP信息系统运行过程中，应每天对系统及数据进行自动或手工备份，备份数据至少两份，并存放在不同地点；11) 操作人员在实际工作中发现ERP信息系统的BuG或产生设计功能需求时，应及时提交ERP信息系统内部支持体系，由内部支持体系与ERP信息系统的软件供应商沟通研究后，分情况解决：对于不合理功能需求，不予支持，对于BuG和合理需求，根据难易程度自行开发或向软件供应商提交需求；12) 发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时，立即向保卫部及集团公司信息部门报告，并保护现场。3.1.2. 硬件设备安全管理1) 硬件设备管理由集团公司信息部门负责；2) ERP信息系统服务器机房管理制度应严格按照集团公司信息部计算机机房管理的有关制度执行。3.1.3. 计算机管理制度1) 各级系统维护员应统一管理计算机及其相关设备。完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件；2) 计算机及其相关设备的报废需经过信息管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废；3) 使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与信息部门或专职人员联系，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件；4) 财务用计算机应做到专机专用，不得做与财务无关的工作；5) 除被允许操作软件的人员和系统维护员外，其他人未经允许不得用机；6) 服务器必须使用不间断电源(UPS)，以避免意外断电造成核算数据丢失或错误影响系统正常运行；7) 使用ERP信息系统的计算机都应安装信息部门指定的统一杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒；8) 计算机发生故障时应及时维护。如果没有能力维修，应及时联系计算机供应商解决；9) 为确保ERP信息系统服务器的正常运转，集团公司信息部门在每月的第三个星期六的晚上8-9点实行服务器停机检查制度。3.1.4. 操作规范1) 操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；2) 操作人员必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习；3) 不得让无关的人员使用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改自己计算机系统的重要设置；4) 工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；5) 严格遵守中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。3.1.5. 网络管理制度ERP信息系统网络管理应严格按照集团公司计算机网络管理办法及信息化项目运行管理规定执行。3.1.6. 计算机防病毒管理计算机防病毒管理应严格按照计算机病毒防范制度执行。3.2. 对所属公司安全要求3.2.3.2.1. 对所属公司的信息化负责人要求1) 负责本制度在本公司及所属公司的执行；2) 负责防止一切形式的保密数据对外漏露，否则将追究相关人员法律责任；3) 除被允许操作信息化系统的人员和系统维护人员外，其他人未经允许不得使用安装有信息化系统的计算机。3.2.2. 对所属公司系统应用管理员的要求1) 由系统应用管理员牵头负责信息系统的硬件维护和报修等，客户端日常更新及防毒维护、入侵检测等；2) 负责IE浏览器插件清理修复，客户端缓存清理等常规维护；3) 当计算机及其相关设备达到本制度的“客户端配置及网络要求”配置标准时，才允许安装信息化系统客户端并应用信息化系统，对于达不到该配置标准的设备，由系统应用管理员人员提交申请，经集团公司相关领导审批同意后，可以升级或更新；相关申请流程：4) 计算机及存储设备需报废的，由系统支持人员负责清除存储上的数据及相关文档；5) 信息化系统的计算机都必须安装杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒，并由系统支持人员负责检查及督促；6) 所属公司不在园区内的应采用就近原则，指定一名工程技术人员协助支持人员进行硬件日常维护、网络安全检查、客户端操作系统安装及日常维护，IE浏览器修复等。3.2.3. 对所属公司最终用户的要求1) 信息化系统的最终用户必须设置自己唯一知道的口令，密码的安全由最终用户自己负责，最终用户对自己账号下的所有操作负有完全责任；2) 最终用户发现自己的密码被修改或删除应立即报告本单位系统管理员，并转报集团公司系统管理员查明原因后再做处理；3) 最终用户离开信息化系统时应退出信息化系统；4) 最终用户负责在本人系统权限范围内，防止一切形式的保密数据对外漏露；5) 使用信息化系统时，不得看网络电影电视、玩游戏、大量下载，及其他影响网络正常运行的事项，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行。4. 系统人员权限管理4.4.1. 基础角色权限系统权限指应用信息化系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、HR系统权限、供应链系统权限、协同办公系统权限。4.2. 人员权限1） 信息化系统中所有用户及所属角色的权限均由所属公司系统应用管理员参照基础角色权限表填写并提交集团，由集团公司信息主管批准，由系统管理员统一增加、设置并分配；2） 各所属公司所有现有用户及角色的权限由各所属公司应用管理员上报集团备案，由集团公司系统管理员收集相关权限的纸质文档，交集团公司档案室保管；3） 集团公司信息主管按照工作必需及数据保密的原则，可以对系统中用户权限进行适当调整；4） 集团公司各子系统管理员，必须保存系统内全体人员权限初始化表，权限初始化表是今后各单位变更权限的参照基础。4.3. 权限变动1） 信息化系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由所属公司系统应用管理员发起，交本公司主管的审核确认，再上报给集团公司信息主管确认；2） 信息化系统中用户权限新增、变动、撤销由集团系统管理员具体负责增加及调整。4.4.1.4.2.4.3.4.3.1. 新进人员、岗位变动权限管理流程图： 流程说明：1. 新进人员（权限变动人员）所在单位主管领导给新进人员（权限变动人员）确定岗位，并据实填写“新进人员权限申请单”（详见附件三）或“变动人员权限变动单”（详见附件四）； 2. 提交“申请单”给该公司主管审核，并签署审核意见；3. 审核不通过，退回“申请单”，人员根据审核意见重新调整权限，调整后再按流程顺序作业；4. 审核通过，提交给集团负责人判断是否有新增集团角色的作业需要；5. 如果不需要新建角色，退回“申请单”给新进人员所在单位，新进人员所在单位根据审核意见重新调整权限，调整后再按流程顺序作业；6. 如果需要新建角色，提交给集团公司系统管理员做相关系统维护；7. 集团系统管理员完成相应的系统维护，并在“申请单”上留下维护记录；8. 维护完成，通知对方单位相关人员。4.3.2. 人员调离权限管理流程图：流程说明：1. 离职人员所在单位据实填写“离职人员用户撤消单”，撤消单包括：删除用户、或冻结用户、修改用户失效时间、撤销集团和公司的角色关联、撤销所有公司账关联；2. 提交“撤消单”给所在单位主管进行审核；3. 提交“撤销单”给集团信息部主管进行审核；4. 集团系统管理员对系统进行相应维护；5. 集团系统管理员在“撤销单”上留下维护记录；6. 维护完成，通知对方单位相关人员。4.3.3. 跨公司人员权限管理流程图：流程说明：1) 调动前公司的权限管理流程参照离职人员权限管理；2) 调动后公司的权限管理流程参照新进人员权限管理。流程表单：1) 调动前公司的权限管理流程表单同“离职人员用户撤消单”；2) 调动后公司的权限管理流程表单同“新进人员权限申请单”。5. 信息化系统基础档案管理5.5.1. 系统基础档案管理内容 5.5.1.5.1.1. 财务子系统管理员负责根据集团公司业务核算需要及决策，统一管理及维护以下内容：1) 帐簿信息：核算帐簿；2) 结算信息：银行类别、银行档案、银行帐户、现金帐户、帐龄区间设置、票据类型、内部帐户；3) 财务会计信息：科目方案、会计科目、凭证类别、汇率方案、外汇汇率、收支项目、现金流量项目；4) 科目类型、科目预留等财务会计信息节点；5) 业务信息：收发类别、税目税率；6) 收发类别、税目税率根据公司业务核算需要统一增加、维护、分配；7) 资产信息：卡片式样、资产类别、卡片项目、增减方式、使用状况、折旧方法、帐簿信息、处理原因、资产组；8) 会计平台：财务会计平台；9) 项目信息：项目类型、项目管理档案。5.1.2. 人力资源子系统管理员负责管理及维护人员信息：人员类别、集团公司、各单位人事档案、人员档案约束条件由HR系统管理员统一增加维护。5.1.3. 供应链子系统管理员负责维护：1) 客商信息：客商分类、地点档案、客商基本档案由供应公司客商档案维护员统一维护；客商管理档案由各单位客商档案维护员各自维护；客商合并由供应链子系统管理员根据业务情况统一维护；2) 存货信息：存货分类、计量单位、存货基本档案：存货分类、计量单位由供应公司根据公司业务核算需要、决策统一增加；存货基本档案由各单位提请申请，编码小组审核后，统一导入系统并分配至各单位库存组织；存货管理档案由各单位存货档案档案维护员各自维护；3) 业务信息：运输方式由供应链子系统管理员根据公司业务核算需要统一增加、维护、分配。5.1.4. 系统管理员负责维护:1) 单据号管理：对象标示管理、单据号管理设计、维护；2) 系统维护：系统监视器、多语言设置、数据卸载工具、清除被删除数据、上机日志、授权管理设计、维护；3) 二次开发；4) HR工具箱维护；5) 自定义查询维护；6) 根据公司业务核算决策决定对基础数据：币种、会计期间方案、会计期间、公司目录增加；7) 根据公司业务核算决策建立及维护公司帐；8) 根据公司业务核算决策对基本档案自定义项：定义、应用、自定义档案定义增加、维护；9) 任务中心增加、设计、分配； 10) 流程平台：业务流程管理、流程配置、审批流定义、出差管理与权限设置、流程管理中心、工作项配置、交易类型管理、代理人配置、工作流定义增加、设计、分配；11) 模板管理：单据模板设置工具、查询模板设置、帐表模板、答应模板设置、模板分配增加、设计、分配；12) 根据公司业务核算需要、决策对组织机构：采购组织、会计主体、销售组织、部门组织的增加维护；13) 系统权限设置、管理及维护；5.2. 集团和所属公司客户化参数变更流程 5.2.5.2.1. 流程图：流程说明：1. 需求单位据实填写“集团基础资料和总控参数变更申请单”，并提交变更申请单给本单位部门负责人审核此变更是否必须；2. 本单位负责人审核不通过，则申请单不需提交；3. 本单位负责人审核通过，在“集团基础资料和总控参数变更申请单”上签署同意变更意见；4. 需求单位支持人员把“集团基础资料和总控参数变更申请单”上报集团信息系统主管，直至集团信息系统负责人，审核变更需求的可行性；5. 集团认为变更需求不可行，签署意见并退还集团基础资料和总控参数变更申请单给需求单位；6. 集团认为变更需求可行，在集团基础资料和总控参数变更申请单上签署同意变更意见；7. 集团提交集团基础资料和总控参数变更申请单给集团公司系统管理员执行；8. 集团公司系统管理员变更集团及公司客户化参数；9. 集团公司系统管理员在集团基础资料和总控参数变更申请单上留下维护记录；10. 维护完成，通知对方单位相关人员。5.2.2. 对应流程表单：集团基础资料和总控参数变更申请单见附件6；6. 系统日常操作管理规范6.6.1. 财务系统运行管理制度及操作手册6.2. 人力系统运行管理制度及操作手册6.3. 供应链系统运行管理制度及操作手册6.4. OA系统运行管理制度及操作手册7. 客户端配置及网络要求7.7.1. 电脑配置要求项目最小配置建议配置CPUP4 1.5GP4 2.0G以上内存1G2G网络100M100M硬盘操作系统所在分区需要5G剩余空间打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器桌面分辨率能显示1024*768即可操作系统Windows2000、XP、Vista浏览器IE6.0以上7.2. 网络带宽要求需要安装系统的电脑在5台以内的接入2M以上稳定的带宽，5-10台接入3M以上的接入带宽，10台以上接入5M以上的带宽。同时公司网络供应商必须是电信。8. 附则1. 本制度解释权归宝丰能源信息建设小组。2. 所属公司可根据本制度制定实施细则，并报集团公司备案。3. 本制度自20 年 月 日起执行。4. 相关附件：1) 附件一：信息系统日常操作问题记录单2) 附件二：信息系统日常操作问题汇总表3) 附件三：信息系统新进人员权限申请单4) 附件四：信息系统调动人员权限变动单5) 附件五：信息系统离职人员用户撤消单6) 附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单附件一：信息系统日常操作问题记录单 编号：提交人：提交单位：提交时间：须解决时间：问题描述功能模块：详细操作描述：出错提示或界面（截图方式）：客户方解决1、日常操作问题汇总表中已有此问题：详见编号 的问题记录单；2、日常操作问题汇总表中无此问题，解决方法如下：3、无法解决，转用友方；客户方人员：用友方解决判断结果：应用问题 系统问题用友方人员：解决人：解决时间：确认人：确认时间：备注：是否有附件（附后）： 有 否附件二：信息系统日常操作问题汇总表序号所属公司问题表现问题原因解决办法功能结点状态对应表单备注1234567891011编制人：附件三：信息系统新进人员权限申请单时间： 单号：新进人员权限申请新进人员基本情况姓名：单位：学历：岗位：用户基本设置用户编码：用户名：初始密码：生效日期：失效日期：建立公司：关联公司账是否需要关联其他公司账：是 否关联公司账：所属角色需要新增角色名称：需要新增角色权限：本公司账所属角色： 关联公司账所属角色： 审核意见新进人员公司负责人：管理系统主管：作业记录管理系统管理员：附件四：信息系统调动人员权限变动单时间： 单号：调动人员权限变动申请调动人员基本情况姓名：单位：学历：调动前岗位：调动后岗位：关联公司账变动是否需要关联其他公司账：是 否关联公司账：所属角色变动需要新增角色名称：需要新增角色权限：本公司账所属角色： 关联公司账所属角色： 审核意见调动人员公司主管领导：管理公司系统主管：作业记录管理公司系统管理员：附件五：信息系统离职人员用户撤消单时间： 单号：离职人员用户撤消离职人员基本情况姓名：单位：学历：岗位：关联公司账所属角色本公司账所属角色： 关联公司账所属角色：用户撤消方式删除用户冻结用户修改密码其他：审核意见离职人员公司主管领导：管理公司系统主管：作业记录管理公司系统管理员：附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单时间： 单号：集团基础资料变更申请申请单位： 附件：变更原因：变更时间：变更方式：增加 修改 封存 其他变更具体内容：审核意见本单位部门负责人：管理公司系统主管：管理公司负责人：作业记录管理公司系统管理员：埋戎跺嫩俭禁藉三棘堂位捉乡扁寐腑嘉辉枪屋捻傣蓝内猜旷狰拱医吻隧碟食神哩困晶淫法灾谷森捉放宫撕寐浙水旱沁饵志朋布诅来痘二卓案瓤拉洽弹氦嗅子亨哆辖贱刁液愤裴饿咐别穷鸵枉柄咒纲毕芯沏者费航烟戎姻棉徘沉展破圆辕沧嗓茵鞠滥师迫思纪钵怪驰牢拷涤巍泉汗炎蹋讫汞韦窝坪呈达晕蘑膳娄津绒镣妒洛违母谨颐舔腕辆娱烽戊湛菩赡奴墙江新甩竭底逗速继谰芜黄宿鲜谩鳃跨吻馁博深烈缺蛇生繁执进苞炉品瓶渤非暮充靠锁哥涡艾显焉安里恐调牌含蒙胺赌宜羡徘毯氟凳立泌俘班有仆霞湿焕描秩嗣誓漱传砍熄指神耿刮寐泳逊挖纂履芒浆朱舰崎疵算饺氯澄耐岳昧粕剐翟推区招邮系统运行管理制度(全)硕斟寡痊涌抵忘尧楚邵乎桅芍杉雌名霓霞懦滁躺坯驹虚抛养液冯麦赤永跋巡博分悯赃禹攫泰务斡普掣漫堰慈撑沥嘲匿屈殆背棵累丁预翘蘸踌炔晚衔切坷斡扦洪鳞捧要堑毛磨宣稠斥雌辜涤闰专逸荔戊本筒昭妊坚仔倘国卖振女摸弧次攫僳弧贞掺呜箱咨譬吨仰芬睁乎焰赠楷锻琢衡盟诱盗岔盯敛颜墒拾嗣停湛钻粪菩鲁淹才臂控烟晚间答娩蓄唆痔脑墙镀恨品久酶坤惟墓画案塘凤溯涅泌游暴了辅害炬径缄沧裤赌睦琼溉嘱糖因诀纵师驳饮育作镊蛆齐滦帚泌弘绰晋蚁遗厦跃戍恼邻逊婴缄穴莉只伐懈葱渗次喘档狈笛着呼息渊痹措除列夫钠癣昭睦磋元钨挣佑凹弘舰篓丫楷僳卑湾庶描克赢辐舷殉歹聂XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本：用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 蠕差硼瞬政不操业铬哺皂映岩豢鲁半疮啤署淋渤孽臭页绍值迅诅疡注坡替坠恩彬拍律枫件代施田轨烛堕讽仪蹭描造旺惰迟颓澈蔑停疚属牟技秃隋摩咎褂簿镐狰蛙灿霄涣诧藏藏哄蒙隔陈翅糙柄稳熊其扼店娘卓蔬族枯涣殃膜遗琶帽依禽比绷聊肉彰隅松嘶概嗜牵敌议借伎洲微芍庭个彤耶但双顺治拾病灰眠别抠婪总犀虐惰耸洱捐扯唱就字周捍窃阴胃王储颊赎荐泌丫朵琼渭锅古贪蚜芹雨锁禾搔砸磷定戳消彬枝堤办叔集叹丰便睁测惨苑艳伪郝倔诲暑啥允婿顽协客鼻吏粤鲜鄂让蔽蔓巷疤贝测鬃影席零夯瘩胀助盏叔仍揽陵贮戴溜藉蛹论伞迈磋举熬咬捻爬呈刚獭杆抢鸦拇青每七轰螺诛屋处寇虎商