用友软件仓管员操作基本流程.doc

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用友软件仓管员操作基础流程
1、 增加存货
进入基础设置模块→存货→存货档案，设置存货卡片，"基本":存货代码，存货名称、规格型号、计量单位和存货属性；“控制”点击是否批次管理、是否保质期管理（注：包材类不点击保质期管理）
2、 采购单据
（1）采购入库单的录入
采购入库单由仓库保管员录入，录入方法为直接录入法：进入采购管理模块
货到时：点击“增加”→选择“采购入库单”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。（注：单价为不含税单价）

退货时：点击“增加”→选择“采购入库单（红字）”→选择“供应商单位”→录入“日期、仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。（注：退货时必须注明退货原因）

（2）采购入库单的审核：
审核人进入库存管理模块→“采购入库单审核”→复核入库单后，点击“审核”。

3、销售发货
成品发货单的录入在销售管理模块
发货时，点击“增加”→选择“发货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。

退货时：点击“增加”→选择“退货单”→选择“客户名称”→录入“仓库、产品名称、批号、数量、单价、金额”→点击“保存”。
发货单或退货单录好后，由财务部出纳审核，审核后→进入库存管理“销售出库单生成/审核”→点击“生成”→选择“刷新”→选择“相应的发货单”→点击“确认”→点击“复核”，发货单或退货单的程序才完成。

4、库存管理模块的使用
（1）产成品入库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）
成品入库时：点击“产成品入库单”→选择“入库日期”→选择“入库类别（102产成品入库）→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货编码、数量、批号”→点击“保存”→点击“复核“。

（2）材料出库单(要在纸质的出库单上标出电脑的单据编号）
车间领用原料、包材时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别（202材料出库）”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。

车间领用低耗时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。

车间领用原辅料、包材，项目大类是生产成本（00），项目编码按领料单所列产品填写；
车间领用低耗，项目大类为车间领用低耗（03），项目编码如下
(0101) 外用制剂车间低耗摊销
（0201）原料要车间低耗摊销
（0301）固体车间低耗摊销

车间退原辅料、包材时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“红字”→选择“出库日期”→选择“出库类别（207材料退库）”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”→点击“保存”→点击“复核“。退料的项目要与当时领用的项目一一对应。

管理部门（行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部、工程部）领料时：点击“材料出库单”→“增加”→选择“出库日期”→选择“出库类别”→选择“仓库”→选择“部门”→录入“存货名称”→选择“批号”→录入“数量”→选择“项目大类编码”→选择“项目编码”。（注：领用低耗品不需要输入批号；退料照参车间退料流程）
行政部、财务部领料，项目大类为（01）管理部门领用存货，项目编码为低耗摊销（0101）
质量部领料，项目大类为（01）管理部门领用存货，项目编码为（0201）质量部化验检测和（0202）对照品领用。另外注意：物料取样，须在备注上注明：“取样”，项目编码为（0201）
供销部领料，项目大类为（01）管理部门领用存货，项目编码如下：
（0401）供销部领用样品招商（只限于领用成品寄样）
（0402）供销部领用物料
（0403）供销部发货领用包装物（包含领用包装物寄样）
工程部领料，项目大类为（02）工程部领用，项目编码如下：
（01）用于原料药车间
（02）用于外用制剂车间
（03）用于固体车间
（04）用于管理部门（行政部、财务部、质量部、开发部、生产技术部、供销部）
（05）用于污水处理站
（06）用于锅炉
（10）用于公共系统（工程部）
开发部、生产技术部领料，项目大类为（06）研发支出领料，项目编码见用友项目明细表所列各项产品名称

（3）调拨单
物料报废或是转库，发生调拨时：点击“调拨单”→“增加”→选择“调拨日期”→“转出部门（供销部）”→“转入部门（供销部）”→“转出仓库（原材料库、包材库）”→“转入仓库（呆料库）或是要转入的仓库”→“出库类别（203）调拨出库”→“入库类别（105）调拨入库”→录入“存货名称、数量、单价、金额”→点击“保存”→“复核”
从永信退回的成品，发生的调拨：点击“调拨单”→“增加”
→选择“调拨日期” →“转出部门（成品暂存库）”→“转入部门（成品库）”“出库类别（203）调拨出库”→“入库类别（105）调拨入库”→录入“存货名称、数量、单价、金额”→点击“保存”→“复核”
（注：调拨单保存后自动生产其他入库单和其他出库单）

另：
单据上交的规定：每周五下午把本周的单据交到财务部出纳手上。每月26号上午，把所有单据交到财务部。
当月的单据，在未记帐前如果录错可以直接修改重新打印上交。如果是已记帐或是隔月的单据有误，先同财务部通气后再进行更正。
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