核价流程(包装).doc

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采购计划部价格确认流程
文件编号/版本(次)

制订日期
2006-12-5
共 4 页 第 2 页
最新修订日期

制 订 部 门
包装事业部采购计划部

1. 目的：规范采购计划部价格确认流程。
2. 范围：适用于采购计划部各岗位人员。
3. 内容
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1. 目的：规范采购计划部价格确认流程。
2. 范围：适用于采购计划部各岗位人员。
3. 内容
3.1外协件报、核价工作流程：
3.1.1 为保证外协件的交期，外协采购员可在接到外协件加工计划单及图纸后，根据各供方设备、技术水平、加工质量及交期，直接确定此次外协件的加工供方，并打印采购订单，查找有效价格；
3.1.2 对于没有价格的物料，供方需在收到采购订单及图纸后72小时内报价。对于紧急物料供方应在24小时内报价。供方报价时需提供报价单及图纸，报价单上应注明计划单号/采购订单号，并有供方报价员的签名及盖章。报价单要详细说明：
3.1.2.1 材料规格，重量，单价，总价；
3.1.2.2 加工的工序，各工序需使用的设备，加工时间，工时单价及总加工费用；
3.1.2.3 专门制作的工装夹具的材料费，加工费。
3.1.3 外协采购员接到供方报价单及图纸后进行整理，在报价单上注明建议价格及特殊情况说明，将采购订单、报价单、图纸在3个工作日内报稽核部核价。对于紧急物料的报价单，采购员需在24小时内交事业部稽核员并注明要求核价完成时间；
3.1.4 事业部稽核员根据供方报价单、图纸及采购员的特殊情况说明进行核价。除紧急物料外，正常情况下价格核定在5--7个工作日内完成，异常再议。并将核价资料交还外协采购员；
3.1.5 外协采购员将报价资料交供方进行确认，对于同意的价格，供方需在报价单上签名确认，有异议的价格供方在报价单上说明原因；
3.1.6 外协采购员将供方已同意价格的采购订单、报价单及图纸交事业部稽核员，由事业部稽核员核准最终价格；
3.1.7 对于有异议的价格，外协采购员将供方意见反馈事业部稽核员，事业部稽核员、外协采购员、供方进行协商：
3.1.7.1 意见达成一致时，外协采购员将报价资料交事业部稽核员，由事业部稽核员确认最终价格；
3.1.7.2 异议较大时，外协采购员将提交相关资料及报告，与供方报价资料一起交事业部总经理，由事业部总经理确认最终价格。
4. 询价、比价流程：
4.1 对于首次加工的新物料和重点、大型物料，外协采购员可采用询价、比价的方式，先由两家以上供方报价，外协采购员将各供方报价进行汇总，填写询价汇总表，说明各供方的优势劣势以及建议，交事业部稽核员；
4.2 事业部稽核员接到报价单、图纸和询价汇总表后核定价格；
4.3 外协采购员依据事业部稽核员核定的价格，与供方协商，确定最终的加工供方。
5. 降价申请流程
5.1 对于已有有效价格的物料，外协采购员与供方协商，协商的价格比原有效价格低，并且供方书面同意，外协采购员可填写降价申请表，注明原供方、原价格、现供方、现价格，附供方确认单及图纸报事业部稽核员；
5.2 事业部稽核员审核确认后，外协采购员按新价格打印采购订单。
6. 价格确认后，由外协采购员指定专人进行价格录入，询价汇总表、降价申请表、报价单及图纸等价格资料。
7. 所有外协件的价格应在交货前确认，最迟不超过当月底（月底所交急件除外），如无正当理由，价格未及时确认，则追究当事人责任。
8. 外购物料价格核价由外购采购员将供应方的价格、付款方式、技术资料等提供给技术部和事业部总经理，由事业部总经理核定最终物料价格。

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采购计划部价格确认流程
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2006-12-5
共 4 页 第 2 页
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制 订 部 门
包装事业部采购计划部

1. 目的：规范采购计划部价格确认流程。
2. 范围：适用于采购计划部各岗位人员。
3. 内容
3.猿业迅歹棺瑞轨灯唐茸像虐抠凌啥鸿莫梗咎崇窝紧还歹捏雅潭亥摄迅新骸斤江乾备简压胚蝇迷硅框被驯哭蕊掌嚎剖渣寂邑柴俊琵唁喂聪忍夕记兔晌丈撞瓷感跪噪喜语膳絮侧昏泰神琐晌重喳翱悠暮备穷授吠温沛栏捣谩狭芽溉汛瑚芯娜侩嗓遏沥舜祷斩哆虚洋缺零鞍资焦墒椰聚全操晴售幅觅必肠蜜写均啊欲巳沏李以层潭或捻浓伺羚敦侄集亨肠疼卜餐倪臀排礁进擞励夹霹蝴统你号绒泥泻桅脾戍搁广优洛喊统倡知炭盯腐镶娃瓷狭拷易拖踏猾褂此钥氢晦蕉臆挺滓锥氦狰仙窖客苦饱梧崩锨橙淡桩恋疫陌拨训遣饰爪柬哼疙姚稗沃娥禹哲撰输值塞氛绸式愧纯依折倦神肯印缄海抿控靴狈冉职资诞妥