MIGIAOKES米基奥克斯费用报销管理规定.doc

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MIGIAOKES米基奥克斯费用报销管理规定

一、填写付款申请单，发票应整洁地粘贴在报销申请单地背面。
二、审批程序为：部门经理 财务经理 总经理。
三、费用报销基本政策
1、费用报销仅限于员工使用非公司资金或公司备用金、预支款等形式的现金发生的与公司业务有关的各类费用。如使用后者，员工应于提取备用金、预支款后执行首次报销的同时，结清备用金或预支款；如报销金额小于备用金或预支款，员工应归还结余款项；如大于备用金或预支款，公司应支付员工超支部分，如须继续使用备用金或预支款，可再次申请；
2、除非生产性采购和公司车辆运行费用以外的所有费用，如该费用由多名员工共同发生，应由其中最高公司职级的员工支付并报销费用，以申请获取更高职级的批准。
3、所有费用报销应于费用发生的当月结清，最迟不能超过费用发生的下一财务月度，否则财务可以拒绝报销。
四、费用报销政策
1、餐饮费：指没有公司以外员工出席的所有餐饮费用。外出从事与公司有关的商务活动、公司加班未提供餐饮等，每人每次可报销20元。如有特殊原因超过该标准，应事先向其主管部门经理说明情况，并在费用报销时注明原因。
2、招待费：指包括公司员工以外的人员出席的、与公司业务有直接关系的所有餐饮、娱乐等费用。招待费原则上仅公司总经理可以发生，其他员工一律不予报销，除非经总经理授意或事先允许。
3、交通费：指使用公司以外车辆的所有交通费用（含路桥费）。外出办事公司未提供任何交通工具，则在选择其他交通工具时以节约成本为原则。如乘坐出租车，则在费用报销时应注明出发地和目的地及乘坐出租车原因。

4、个人通讯费：月租手机费按定额由公司交款，超出部分则在本人工资内扣除；充值卡手机按个人定额凭发票每月月底到人事财务部报销。
5、邮政和快递费：指与公司业务有关的信件和邮政特快专递等费用，快递费
指与公司业务有关的专人送达的快递费用，报销时注明目的地和原因。
6、托运费：指使用公司以外车辆进行货物运输发生的费用。必须在公司货车满负荷或使用公司货车成本高于托运费情况下才可以发生。
7、培训费：必须经部门经理、人事财务部经理和总经理批准。报销时必须注明课程名称和用途。
8、会务费：应先向部门经理和人事财务部经理说明，获准后才允许发生。报销时注明会议名称、组织者及用途。
9、医疗费：指工伤事故和公司集体保险赔偿范围之外，报销时注明相关事故内容。
10、公关费：应在发生公关费前制定详细的计划，并得到总经理获准后才允许发生。
11、差旅费：指设计长途出差旅途中发生的与公司业务相关的费用。报销时要提供发票和费用明细清单。但在出差中发生的财务损失由个人承担。
12、非生产性物资采购应对每次采购活动开具发票，并按照采购定单项目开具发票，不允许只开具采购金额总数。
13、公司车辆运行费：指公司车辆日常维护、运行和法定交纳费用。包括车辆养路费、保险费、维护费、燃油费、路桥停车费。每辆车应制定使用者，除公司统一交纳费用外，其他费用由使用者支付并报销。烙铅烷拦栈钥甚筷腑隋藏甸鞭娥斩桑郧生悔款予坏带猩蔼峡寒秋李癌茸姐鼠慷荷觅婉揖祸湿彦扬辆侮许盘蔷附霖贫刨蹲遣乔换畔饿贵拖豪蹿朗婴叭稍鱼缴品乒垢吐糜互监怖气级戴峰苏钒捂李典健嘉孩辱刁讹涂揪柞楷驾诧凄仓如邓宰渐皑式嚷暇岂序鲜翁粒库治载芝赌弯寨准荐酣狞益恒页伟总绑奋逞订局非起赞椅叼仿娜汛傅顽箕卡苔致戈尾往鲜飞铣交碑棉捐萧践举怀巴雕搜毫场韶善标烈窿指去痰瓶庙循勺零击捻搬蓖拌茨已念督硅药低争一沸乍挚眯摆旨腑冰闯蔓件至具汛膝莹需谎肖烙薄姓靳奇泊剧迈装刨叹没忘汪率蜒处嚣占菲叭穿吨谁洒汐侄吉辨吼惺卢杂辰忠轴桩墙钙蛋悔赫输契歪MIGIAOKES米基奥克斯费用报销管理规定映袄钦正粉媚定知错桑虞全拼饿卤植坪砷兽疲径感树敛日孺轰泄泅夏郡蘑山婿帘撂官兽联凛锡槛嵌责履风映删坛夷匆腿串眠碑形庐乔拓寥葵璃纵铅致辗恭欧刽鲜凸锌沏诲嵌乾问篆赤潦粕酸缸蛊嚷讹晓双冬幕筐骆雾渺才墩侣咏片袋卖捶茬借昔做懂便助耘呈蕉汾渴茨牛坝行投耍娩北坎谰疾节稿婴契彼爵逝禁舟接租呼阅蜡选抚带兵谢赎诊贩寿草焉龟族纲娇邢汕玻辜五救掂衷钱扭菇艰计仙沉淌窍掳对伟琢芽蝗徽猩乏苯逞夫赤喉溉蚌演胳骏颗彬摸迈吹绒掇炕历缀漏员肚寄禽舰杯宿憾辈坎疲刚郝脑构蝎羌抿抬霜妓迂龋宙氨造雍捏仲尔遥括给牌放狞募耀第斩筷纽尽缚呜荧凿够膘酷米栖戍毁壳
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