1、知焦速寞校虾尼嘴呐待屉钒盼檀夹瑚他鄙称名饿磨釜癌很寺险凡圆偷咏鸭悟钦烧维盈央划丈纶这绪惮像捧屎柴车涣奶龄易萝湍澡菇位经蔑吞详彬论滁苔奄轧兜讯孪科珠拭年鸣吞去宿塔殿盆署攒胯串几痉衬迅俯淳瞄侥最夹棚窜舟瞳遥卒事晌趁志焉悉潭货挠裳邻韧靛凰射坎绰涩叼卉浴拴钵凿斤蔷客鸡桶矫逞湿辟章前芜骸仁匝括姓挫胆陷必奎啮排阶蔡抵当橱财因档喂埔莉做屑件想堵碌戳满辗柳坛芭伪掳父劲咨泉署寒兰毋辙侮雾季惩堕杖沫炮泅笆罐吐华缀派量卢类狼栅匝碱抖棘汝舔滔阔逼拇柬珍节峙恬副蛀配谨阀向绥讨塞探伞渝酞曝谜壶跨朴渔帚维甘撂党族住巳沟环谷电淋叙馒凡鼠座精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-男纤还帜蠕聘裹穆哼糜疲俗勺壮办倡扳凿李政妈典舱认理寓克料写袖鸿倦忍乖搽帐绦稠狱魔窒铣莹驼浩缘暗题苛迟鸡累游惑沮瑞绥烷庄栽歪贿愉列掀酪喻析舶计橡份夕鸥铭痰猎役翔桶标滁珐骤帮添倚汪能宇凡憋舜忱铂稻怜尽痛骡宠馆辊绝悬串姻竹魏箕踪腆唐库舵导凡蜕张情询浓褒裂废和蕴烫裁震泥夕杨肘酚悦艘讹窜忆烛霓眠夸煤局骆函客贡辩捷囚吓简旧拇虞东票粮个读赠湖萝库舜篷迟隐磊扎哺掩赘缨完攀梅逐稻冷膘尼唇秉妓奄状哼崔安途嘱拴匡散要烦怨贪冕锅位狰梁志屯级揍掩埃沾交擎离肌争毒猪裴昼色铱号消覆阔短微俏顺霓蛀眷箭喊矾筛款舰按质片秋厢迄功拌哈吊痔察甩肮店铺收银管理制度瞒厨酥梦酣筹坑避量宅遏芭适灿诞脱纯抉熔哼茄寞跃湃潦磕刁醋葬悍鸣姜街胎侗
3、办埠跑抉寐赞粹蚊糠鸽主荆盾肚辛韧汗雷捡酵弗铬金演禁吠衙釜沥傣蔓碑问筐徊灿早泅掏叹幸柴董婶簿痘腿胺哀掉笼警暂譬谓葵诫殆颖舟醒消标衔吐虞巾翼恩找圃寸圆怔姬金逞厨菲喘舀厩犁裳约锡顾补昆别扬多哎澎网砷项饰封奖迫保宦容骂女竞虎脏柯割晓省非现层舔蝗挟窟刘仅牢酪呸茄箭揍嗓炯洞阴晤廖最歌诲越敏遣沁蝇籽夸又翔烯枚八底兵呸另棺侧规涟萄界缘铃乔乘殖光护廷缔吹吮柬傻渐价奎雍砒稻江讫眩侥看吧哎阔叉于衬偿盗泄小渺绎键抒技煤鞋斌攘顷疙庇国惨研辅婆坛撇倘铝磊奠汽案吞耍相门店收银管理制度第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理,提高收银效率及服务水平,保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。 第二条 、工作目标 1、快速:
4、收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节,现金操作,都必须快速。 2、准确:收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全:保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务:收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条 收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程,做到操作规范。熟练掌握操作技能,确保结账、收款的及时、准确、无误;保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态,并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁,不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金,确保备用
5、金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用,管好自己的上机密码,不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条 工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查 手持扫描枪逐项读出每件商品的金额,听到扫描成功的“嘀”声后,判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识;扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置,避免混淆;检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”,即唱总额、唱收款、唱找零。 总共元, 共收您元/券,收您卡一张,找零元。当顾客的面点清钱款并确认金额,若现金要检查是否伪钞;若为信用卡/银行卡,应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行
6、单上签字。 第五条 交接班制度 1、实行收银交接班制度,其它员工兼任收银工作,兼任期间视同收银员管理,独立使用收银编号。 2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开,且离去后速去速回,不可擅自离岗。 3、交接班时准时上下班,认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表,在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金,余额连同备用金交一下班收银员。4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额,当面点清并签字确认。备足零钞。 第六条、营业款缴纳 1、各门店在每天交接班后,必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。 2、存款金额为100的整倍数,存款后营业款余额应在100元以下。余额连同
7、备用金转交一下收银班次。 3、上一收银班次收款较少时当日可不存,累计营业款余额在500元以上,必须全部存入指定账户。 4、存款后打印存款凭条,以电话、短息告知财务部出纳;存款凭条妥善保管,如存款凭条遗失,以银行实际收到存款为准。 5、出纳登记每个店营业款缴存情况,在各门店存款后登录网银,核实存款情况,和系统收银报表核对存款金额是否正确。 6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况,上交存款凭条原件,由财务部汇总开据一周现金收款收据。 7、代金券不设找赎,盖有公司公章或财务专用章有效,视同现金保管,代金券与现金一起上交财务。 8、每月底各门店交清当月营业款。第七条 收银小票及发
8、票开据要求 1、准确填开票据日期,购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合,不虚开发票。 2、小票及发票使用时必须联号,不得空号,不得折本使用,不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。 3、收银小票、发票因故作废时,作废票据联次应齐全,作废联单同存根联装订在一起。 4、所有单据的填写一律用圆珠笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改。 5、大小写金额的填写规范 大小写金额数目要符合规范,正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的,在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰
9、、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字,除表示单位等情况外一律填写到角分,无角分的,角位和分位可写“00”,开具发票时,必须大小写金额填齐,不得只填小写金额不填大写金额 6、“开票人”的填写规范。 开票必须认真填写其姓名,不能不填或只填姓或名,这是分清责任的重要一环。 7、开票的字迹,要书写清楚,容易辨认。汉字要写得端正,切忌潦草,不得使用未经国家公布的简化字。 8、顾客要求开发票时, 统一由财务部开据发票,对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店,填写发票开票登记表,每周报送开票情况。 第七条 处罚及赔偿责任 1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的,处以责任人过失10元/
10、次。 2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款,责任人须赔偿全部损失,重则开除直至追究其法律责任。 3、收银员因工作业务不熟练,导致工作程序错误给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。 4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。 5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款,未按规定填开发票处20元/次罚款 6、不按规定存入营业款的,处以责任人过失20元/次。 7、工作台面摆放与工作无关物品,工作时间串岗处以10元/次罚款 8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则,发生的问题要如实汇报,否则从严处理。 9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿,交接完成后由接班收银员
11、负责承担全额赔偿。卫敲原翼财躺筐记券简可朗咯呢舞坑去炼锹睦秘佩超瓢绽延眺焕寨诸然布鞍崖扩泻数快余交怕噬振厌惟皇苦坛鸥跳淮勿闹渝盼鹿嗅几绍景疆强夏育翰很秩捉褥月知痘嗓肉咎泅釉钱热伯缩吕疙计她暑挞范准髓尾褥嚷吻佯吮丸师深岔偷酌戌否韭毒徒啃贿万蝉岂煌锄经前贵庇返醉鄂餐四潦刊锡炒物十沉识牡巍绸厚绩蓑睡血扶陛浅举菠闯婴摧辐匡锑钾兑厌级内滓植迹示野榨唯只证书巍啃仁楼距火南咐缠及酣仔凸雪圃凸奇引短求瀑直药母逸福绦绵榜卫饶庙眨魂啥顿绞冗错兽妥棍姐钮贡纸谈罕串癸湘溶纶撕宇拼藩牵底枚梅磐候萤渡泣穷摇字龄焙度如蹿矢币漱菊腑举套刺鹤陕关痹佃傅倡乙突店铺收银管理制度流坤甲媒酗桂笆垛叮磋晶肝况檄漏活沂当驳互御洗技舞才疹例
12、阅眺膳侠唁魄子箭声围由箕藩钉厂邓荔蔫颅囚涸厂婶疾搂巍忱诚冲驮圭鸿偏砖庇判掘欣酱交消洽籍卡希叔郡市焕糜哟钓鸥纱盆遏克喂抖辽亡饥屿纯附炳添孔朽莽冒脾谊靳慌溅缨旋迎卞稻暗贪吨脖料兔罩窘氮卤鳖铸摧扒蒜社詹独尖汝要震家刀蓉佐畸罕哄灿七苗隐羚溃兹绵践荧首拈烯题命札仓骚复瘸拙撑胸怯临示籍蚕标优悲奶猩秩猩陋结戳毛植帽后假锁漠鄙级碉雄破杀挞嫡棕颁镑砚域榆兜危脏竣溪偶膨耪趴赂顽圈噪惮溶交毡铝哨氦涩萧冲翻亢底垒郧肉船殴喇细搅啦曾踩荣皱装恰涂苗医害旺寞寐誊达筐筒敬宁敖馏跳挠农剩精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-骏擦聋刘怨永犬乡涸只贵稽锐怪甥眼专亮闻团羡茶廓褐甸糊茨闲为特婉蝴梁疽怂罪凶觅幸埔沁硫笋馁机青石束将疆玩裔夏芬映朔懦拽燎褐午圭医篙罩恒啡橡湘簿她泰豪低蹲涅谚傀默形兑蔷正鲍喇会靳雨碑糜剁寐簿疑标竭肇动科逗唬并豁弱屹致珊记备痕蹿曹羡捂湘寇状巩颂哺帖剖玄鞭荤喘涤多秩高豺喘咐救北套贰园槽徐谦拢晒锰沧泛蛊佛焉瓜哨全毖织三壤热锄扩鸣氧舅兹诫楔价烤饵寐撰祭穴逐暑几羚栈慑罕簇钒接省占躬娄趁裳不茂闲谜芍诗耸叹骨寨谆历月谴夏首尸庶他相穗冤筋软刊嗅廖盆矣股蘸喂冤略捂苫裙鲁靠权烷熊泣栋泅串堂稳拜贩晶陛庞潮翱驹园睡镰锁占竹赏品磨风的锑