21制程管理程序.doc

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1、目的
对生产过程检验活动进行控制，强化品质管理，防止非预期不良品流入下一工序。
2、范围
适用于公司所有生产过程中的过程、产品品质控制。
3、权责
3.1生产部
3.1.1 负责执行生产过程中的首件制作。
3.1.2 负责执行生产过程中的自检、互检、专检(QC)活动。
3.1.3 负责数据统计（产能、直通率等）。
3.2工程部
3.2.1负责协助生产部制作首件，并对首件进行确认。
3.2.2负责对产品、过程品质异常进行技术分析和处理。
3.3品质部
3.3.1 负责执行首件检验，执行生产过程的巡回检验、抽检。
3.3.2 负责品质数据的统计分析。
3.3.3 负责SMT首件白平衡的调试。
4、定义
4.1 首件检验：当新产品开拉、转线产品或产品停产两天以上再次生产时，对首先生产的2～10个产品进行制程或结果的检验，即为首件检验。
4.2 4M：Man(人员)、Material（材料）、Method（方法）、Machine（设备）
4.3 1E：Environment(环境)
5、作业程序
5.1 流程图
（见下页）

过程检验控制流程图
流 程
主导部门/人员
输 入
输 出
备注
首件
确认

自检
互检

巡检

专检

抽检

转序或入库

数据统计分析
工程部工程师
品质部IPQC
工单、材料、人员操作、SOP/SIP、设备、首件样品

《首件检验报告》

产线操作员
（非QC）
产品、SOP
产品、标识
IPQC
产线管理人员
SOP
工单
材料、产品
《纠正与预防措施报告》
《IPQC查检表(后焊组装)》
《IPQC查检表(SMT)》
《IPQC抽检记录表》
《TQC测试日报》
QC
老化员
SIP
《老化作业指导书》
《纠正与预防措施报告》
《LED显示屏老化记录表》

IPQC

生产部
工程部
品质部

半成品检验标准

《QC全检报告》
《老化记录表》
《纠正与预防措施报告》
《首件检验报告》
《QA检验报告》
《IPQC查检表(后焊组装)》
《IPQC查检表(SMT)》
《IPQC抽检记录表》
《TQC测试日报》

《IPQC巡检日报表》

直通率统计、分析报表

《品质异常汇总》

《品质周报》

《品质月报》
5.2首件制作及确认
5.2.1 首件制作过程检验
新产品开拉、产品转线或产品停产两天以上再次生产时，生产部根据工单、SOP或其它工艺文件制作1个首件后进行自检,OK后交由IPQC对以下项目进行检验：
A、根据工单核对使用的材料是否正确；
B、核对使用的SOP或其他工艺文件是否正确；
C、根据SOP或其他工艺文件核对人员操作方式是否正确；
D、根据SOP或其他工艺文件核对使用设备/条件、仪器是否有问题；
E、根据SOP或其他工艺文件核对产品组装工艺是否正确。
F、性能测试
以上项目检验无误后，生产部组长填写《首件确认报告》一份三联，生产部自检栏后，由生产部主管确认 转交IPQC填写好《首件确认报告》，然后将样品及《首件确认报告》交（SMT的需由品质部对白平衡进行调试）给品质组长审核、品质主管批准后，工程部确认签核。对于已正常生产的转线产品或停产后再次生产的产品，IPQC可直接将过程检验的检查结果记录于《首件检验报告》，并在首件样品上贴合格标识后即可正式量产。
5.2.3 IPQC确认不合格的首件， IPQC填写《首件确认报告》品质部确认栏,品质组长确认后,反馈给品质主管，并由产线、PE、QE进行对机，三方确认不合格后，由分析原因并确定改善方案，由工程部PIE须协助生产线重新制作首件并再次送检。
5.2.4 本批次产品清尾后，撕掉贴有合格标识的首件样品随线下拉，《首件确认报告》白联由由品质部保存，蓝联由生产部保存，红联由工程部保存。
5.3 自检、互检
5.3.1 生产线作业员对自己作业的产品进行自检。包括在作业过程中进行和在作业完毕准备流入下一工序时两种检验，自检标准参照SOP注明的要求。
5.3.2 如发现不良品应将不良品标识并隔离处理，如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。
5.3.3 生产线作业员有责任对上一工序流入的产品进行互检。当作业员发现上一工序流入的产品存在问题时，应将不良品标识并隔离处理。如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。
5.4 巡检
5.4.1 IPQC、生产线管理人员、PIE对产线进行巡检。巡检的范围包括：
A、生产过程“4M1E”是否正确、适宜；
B、7S执行情况和产品标识摆放；
C、对非预期使用的材料、半成品或新材料试用进行重点跟进。
5.4.2 IPQC巡检依据《IPQC巡检作业规范》、工单等进行，巡检结果记录于《IPQC查检表》、《IPQC抽检记录表》中，如在巡检过程中发现批量性不良等问题时，IPQC应及时填写《纠正与预防措施报告》交由相应的责任部门进行处理。
5.5 专检
5.5.1 由品质部TQC对生产线产品进行全检，全检依据产品检查标准进行。QC将全检发现的不良品标识并放入到不良品区域内，同时将不良现象及时记录到《TQC测试日报》中。生产线应及时对不良品安排维修，修理工如发现维修过程中有异常现象应及时知会直属上司。修理工具体操作见《修理作业指导书》
5.5.2 IPQC如发现批量性外观不良或同一种功能不良比率超出3%时，应知会直属上司并填写《纠正与预防措施报告》交由责任部门进行改善，并对改善效果进行跟进。
5.5.3 由老化员对生产线老化产品全检，具体依照《老化作业指导书》进行。
5.6 抽检
5.6.1 当生产线经过制程QC检验，合格产品达到一定数量时，生产线将产品放置于IPQC抽检指定的待检区,并做好“待检”标识。同时，以每次送检的数量开出《送检单》，经生产部组长审批后交IPQC进行抽样检验。
5.6.2 IPQC依据抽样计划及“SMT检验标准”对半成品进行抽检，填写《IPQC抽检记录表》，品质组长根据《IPQC抽检记录表》、《IPQC查检表》、《TQC测试日报》汇总成《品质日报》。
5.6.3 IPQC抽检合格品，在《送检单》上签名，并在产品上加盖“IPQC PASS”印章，生产部办理下一道工序的办理入库，不合格则填写《返工追踪单》给生产部返工。
5.6.4 QA抽检不合格时，填写《返工追踪单》，经生产部组长、经理确认，品质组长、经理审批后，交QE进行原因分析，QE及时拟定返工方案指导制造部返工。
5.6.5 针对IPQC抽检的合格批中的不良品可参照《不合格品控制程序》进行处理。
5.7 数据统计分析
5.7.1 生产部
A、每月汇总《生产日报》，统计直通率、主要不良项目等。
B、每月汇总《老化记录表》统计老化不良率。
C、每月汇总《维修记录表》统计每月生产不良率。
5.7.2 工程部
A、针对生产部每月统计的主要不良项目进行技术分析，并提出有效的改善措施。
5.7.3品质部
A、每月汇总《纠正与预防措施报告》《返工追踪单》的处理状况形成“品质异常汇总”。
B、每月汇总《首件检验报告》《QA检验报告》并形成“品质月报表”。
6、相关文件
6.1《不合格控制程序》 (CLT-QP-83-23) 6.2《生产过程管理程序》 (CLT-QP-75-13) 6.3《IPQC巡检作业规范》 　　　 1(CLT-QC-SOP-04) 6.4《老化作业指导书》 (CLT-SC-SOP-01) 6.5《修理作业指导书》 (CLT-SC-SOP-02)
7、使用表单
7.1《TQC测试日报》 (FM-8211-A0)
7.2《光电参数调式报告》 (FM-8212-A0)
7.3《首件确认报告》 (FM-7507-A0)
7.4《纠正与预防措施报告》 (FM-8503-A0)
7.5《IPQC查检表(后焊组装)》 (FM-8213-A0)
7.6《IPQC查检表(SMT)》 (FM-8214-A0)
7.7《返工追踪单》 (FM-8215-A0)
7.8《IPQC抽检记录表》 (FM-8216-A0)
7.9《LED显示屏老化记录表》 (FM-7507-A0)

☆☆☆☆☆☆ ISO9001:2008 ☆☆☆☆☆☆☆