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2、
3、 1、目的 对生产过程检验活动进行控制，强化品质管理，防止非预期不良品流入下一工序。 2、范围 适用于公司所有生产过程中的过程、产品品质控制。 3、权责 3.1生产部 3.1.1 负责执行生产过程中的首件制作。 3.1.2 负责执行生产过程中的自检、互检、专检(QC)活动。 3.1.3 负责数据统计（产能、直通率等）。 3.2工程部 3.2.1负责协助生产部制作首件，并对首件进行确认。 3.2.2负责对产品、过程品质异常进行技术分析和处理。 3.3品质部 3.3.1 负责执行首件检验，执行生产过程的巡回检验、抽检。 3.3.2
4、 负责品质数据的统计分析。 3.3.3 负责SMT首件白平衡的调试。 4、定义 4.1 首件检验：当新产品开拉、转线产品或产品停产两天以上再次生产时，对首先生产的2～10个产品进行制程或结果的检验，即为首件检验。 4.2 4M：Man(人员)、Material（材料）、Method（方法）、Machine（设备） 4.3 1E：Environment(环境) 5、作业程序 5.1 流程图 （见下页） 过程检验控制流程图 流 程 主导部门/人员 输 入 输 出 备注 首件 确认 自检 互检 巡检
5、专检 抽检 转序或入库 数据统计分析 工程部工程师 品质部IPQC 工单、材料、人员操作、SOP/SIP、设备、首件样品 《首件检验报告》 产线操作员 （非QC） 产品、SOP 产品、标识 IPQC 产线管理人员 SOP 工单 材料、产品 《纠正与预防措施报告》 《IPQC查检表(后焊组装)》 《IPQC查检表(SMT)》 《IPQC抽检记录表》 《TQC测试日报》 QC 老化员 SIP 《老化作业指导书》 《纠正与预防措施报告》 《LED显示屏老化记录表》 IPQC 生产部 工
6、程部 品质部 半成品检验标准 《QC全检报告》 《老化记录表》 《纠正与预防措施报告》 《首件检验报告》 《QA检验报告》 《IPQC查检表(后焊组装)》 《IPQC查检表(SMT)》 《IPQC抽检记录表》 《TQC测试日报》 《IPQC巡检日报表》 直通率统计、分析报表 《品质异常汇总》 《品质周报》 《品质月报》 5.2首件制作及确认 5.2.1 首件制作过程检验 新产品开拉、产品转线或产品停产两天以上再次生产时，生产部根据工单、SOP或其它工艺文件制作1个首件后进行自检,OK后交由IPQC对以下项目进行检验：
7、 A、根据工单核对使用的材料是否正确； B、核对使用的SOP或其他工艺文件是否正确； C、根据SOP或其他工艺文件核对人员操作方式是否正确； D、根据SOP或其他工艺文件核对使用设备/条件、仪器是否有问题； E、根据SOP或其他工艺文件核对产品组装工艺是否正确。 F、性能测试 以上项目检验无误后，生产部组长填写《首件确认报告》一份三联，生产部自检栏后，由生产部主管确认 转交IPQC填写好《首件确认报告》，然后将样品及《首件确认报告》交（SMT的需由品质部对白平衡进行调试）给品质组长审核、品质主管批准后，工程部确认签核。对于已正常生产的转线产品或停产后再次生产的产品，IPQC可直接
8、将过程检验的检查结果记录于《首件检验报告》，并在首件样品上贴合格标识后即可正式量产。 5.2.3 IPQC确认不合格的首件， IPQC填写《首件确认报告》品质部确认栏,品质组长确认后,反馈给品质主管，并由产线、PE、QE进行对机，三方确认不合格后，由分析原因并确定改善方案，由工程部PIE须协助生产线重新制作首件并再次送检。 5.2.4 本批次产品清尾后，撕掉贴有合格标识的首件样品随线下拉，《首件确认报告》白联由由品质部保存，蓝联由生产部保存，红联由工程部保存。 5.3 自检、互检 5.3.1 生产线作业员对自己作业的产品进行自检。包括在作业过程中进行和在作业完毕准备流入下一工序时两种检
9、验，自检标准参照SOP注明的要求。 5.3.2 如发现不良品应将不良品标识并隔离处理，如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。 5.3.3 生产线作业员有责任对上一工序流入的产品进行互检。当作业员发现上一工序流入的产品存在问题时，应将不良品标识并隔离处理。如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。 5.4 巡检 5.4.1 IPQC、生产线管理人员、PIE对产线进行巡检。巡检的范围包括： A、生产过程“4M1E”是否正确、适宜； B、7S执行情况和产品标识摆放； C、对非预期使用的材料、半成品或新材料试用进行重点跟进。 5.4.2 IPQC
10、巡检依据《IPQC巡检作业规范》、工单等进行，巡检结果记录于《IPQC查检表》、《IPQC抽检记录表》中，如在巡检过程中发现批量性不良等问题时，IPQC应及时填写《纠正与预防措施报告》交由相应的责任部门进行处理。 5.5 专检 5.5.1 由品质部TQC对生产线产品进行全检，全检依据产品检查标准进行。QC将全检发现的不良品标识并放入到不良品区域内，同时将不良现象及时记录到《TQC测试日报》中。生产线应及时对不良品安排维修，修理工如发现维修过程中有异常现象应及时知会直属上司。修理工具体操作见《修理作业指导书》 5.5.2 IPQC如发现批量性外观不良或同一种功能不良比率超出3%时，应知会直
11、属上司并填写《纠正与预防措施报告》交由责任部门进行改善，并对改善效果进行跟进。 5.5.3 由老化员对生产线老化产品全检，具体依照《老化作业指导书》进行。 5.6 抽检 5.6.1 当生产线经过制程QC检验，合格产品达到一定数量时，生产线将产品放置于IPQC抽检指定的待检区,并做好“待检”标识。同时，以每次送检的数量开出《送检单》，经生产部组长审批后交IPQC进行抽样检验。 5.6.2 IPQC依据抽样计划及“SMT检验标准”对半成品进行抽检，填写《IPQC抽检记录表》，品质组长根据《IPQC抽检记录表》、《IPQC查检表》、《TQC测试日报》汇总成《品质日报》。 5.6.3 IPQ
12、C抽检合格品，在《送检单》上签名，并在产品上加盖“IPQC PASS”印章，生产部办理下一道工序的办理入库，不合格则填写《返工追踪单》给生产部返工。 5.6.4 QA抽检不合格时，填写《返工追踪单》，经生产部组长、经理确认，品质组长、经理审批后，交QE进行原因分析，QE及时拟定返工方案指导制造部返工。 5.6.5 针对IPQC抽检的合格批中的不良品可参照《不合格品控制程序》进行处理。 5.7 数据统计分析 5.7.1 生产部 A、每月汇总《生产日报》，统计直通率、主要不良项目等。 B、每月汇总《老化记录表》统计老化不良率。 C、每月汇总《维修记录表》统计每月生产不良率。 5.7
13、2 工程部 A、针对生产部每月统计的主要不良项目进行技术分析，并提出有效的改善措施。 5.7.3品质部 A、每月汇总《纠正与预防措施报告》《返工追踪单》的处理状况形成“品质异常汇总”。 B、每月汇总《首件检验报告》《QA检验报告》并形成“品质月报表”。 6、相关文件 6.1《不合格控制程序》 (CLT-QP-83-23) 6.2《生产过程管理程序》 (CLT-QP-75-13)
14、 6.3《IPQC巡检作业规范》 1(CLT-QC-SOP-04) 6.4《老化作业指导书》 (CLT-SC-SOP-01) 6.5《修理作业指导书》 (CLT-SC-SOP-02) 7、使用表单 7.1《TQC测试日报》
15、 (FM-8211-A0) 7.2《光电参数调式报告》 (FM-8212-A0) 7.3《首件确认报告》 (FM-7507-A0) 7.4《纠正与预防措施报告》 (FM-8503-A0) 7.5《IPQC查检表(后焊组装)》 (FM-8213-A0) 7.6《IPQC查检表(SMT)》 (FM-8214-A0) 7.7《返工追踪单》 (FM-8215-A0) 7.8《IPQC抽检记录表》 (FM-8216-A0) 7.9《LED显示屏老化记录表》 (FM-7507-A0) ☆☆☆☆☆☆ ISO9001:2008 ☆☆☆☆☆☆☆
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