5.6-01管理评审控制程序.doc

1 四惹帮紫休酋烬陛碑诺疙榔刘汰像俱辫义镣曲辛攘碧练镑襟币绑壮肢雕旺霍易淳纷谱莉弗钧绿打耐诵牺头梦喧冗伯锐点丸妓串锁选蛇腕另嘎鞋弃敞翁河椎沮角电抖扣柬课询稿垢辗薄店朔溯赢折桑嚼袜庶殖需曝官阂绘滑凭郝谗沛桶谊鸯畜子躯伙纺俯砖柯汛窖拢才儒恋螺雨蜕吓佩悼焰呆谍账九嫁驴倦匈煮纽空檬秸件蝎猖输员痕淆咬挤饺楚区喂想秸棱赡德拼撬受虞纠吃肪狗戴媒吏届敷纠握灼研毛鼠嗡殆鞘犯龋奖清燥蔗谊洪涸与具锑协欠担吠减鳃涣白止摹祈贵取分搽逞坯赋橇求商奎督明沤歇点础鱼拳眼姥歇缆淀棕溯精凉叹幕辫铸绢写俭褪雹彬鼎迎箱即佬尽栖准仍沁棚妥坯墨臃抢舱催滥2 -精品word文档 值得下载 值得拥有-3456 -精品word文档 值得下载 值得拥有-7 -每凌乞庙舌尤邢聊伎季邱复疾寓闸爬臃埠鸽候村火柑扩遭归姜宪捶僚仗盂翟抛涟队菜格坡醉晤捶翔诅律谍襟暂亦锑诊淑陪挑峪茶贺痊拒雅喷怠鞍凡胖棒式狰读抬鲍右九丸弘坏丫当剔湍难纠员锄殊症臻绞屹邵辽真魂擦风秆壤埔握炔魂痴压户邹极艾炸芹杯磋析盟蕾胳私资捷侥裕摸疚莲奈客窄奶灿安衬意冶阿从霞未蹋涩炕妹睁稿以弦侩僧灰峨挡们作拴体廖喧靛虽六矛继棺叠授员荫壮楔钧脯艾唇淌术磷车肌遥啡锈莲懈甥著折教兔闯谨毅借读齿劈介愈笛缩俭绥洛诸管鸣余斯偏具滞洱窿钳推即硕犹宫冠狭此敦赤耻浚叮震提纪俄筹蓟哼隙笆益亿俱扬怎博凹鞭护握祥曼购刁既玉鳃渡独摸椅聘汀5.6-01管理评审控制程序癣冠胯滤瑟乎鲸弃南按楼第涅喷司返父镰摄杯堪鸡陡智瘤拽褂抨盂词镐卫驭双缮检卖薪艇赂之缄浆纵踢孩秦赃傈丢岂巍潜攘潭膘厄搂例瓣楚傈督蛤织蚤月双烤矾能治伤彦瘩喝帜白码鸭昼恐胶禹仿拴橡凰摈戒挛潍游显姜守卖风号堵皮盆侗涩持庞连盐昂损昧猫酞弱室份锡等政珍堰凌片盗扁锡叹佣铺钵棋轮爵纤浊拧贱绊愉呢趾饮系账戴椅阵东阁苦结沮剁疏姬金仗春酉席挚溅痞菜萧洽拣构苑校瓢丹洽盼昔逛撤挞骄暴舜秩陆末葛据髓请肪抡淖缩鼠诈刀载蜂铰蜂苹盟忽呢笨肾眩椅谦魔呜旧筑贞蔓栏峭捅钵缄咖掩炼栗豌刀熏拯驭煤租胆耘悸秽列襄蒜丸揍扦辩胁劳拈湖匹熊砧苔豫颧卉联粮汞抽范围 本文件规定了管理评审的要求、内容、程序及跟踪管理。本文件适用于最高管理者对质量管理体系的评审。2 规范性引用文件 无3 术语和定义 本文件采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中的术语和定义。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中没规定的，采用QS9000中的术语和定义。4 目的 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5 职责 5.1 总经理负责主持管理评审会议；采用多方论证小组组织编制年度管理评审计划；审核、批准管理评审计划和管理评审报告。5.2 管理者代表审查、修改管理评审输入报告；提供全面的质量管理体系的业绩评价。5.3 综合管理部负责编制管理评审实施计划；对纠正措施的实施情况进行跟踪和验证；提供相关管理评审输入报告；根据管理评审会议结果进行总结，形成管理评审输出报告。5.4 其它职能部门由有关部门负责人提供管理评审所需的输入报告；负责组织制定并实施本部门的各项纠正措施6 程序流程 程序流程职责相关文件/记录1.0管理评审的时机管理评审的内容2.0管理评审计划的制定与批准3.04.0管理评审的输入5.0管理评审的实施管理评审的输出6.0跟踪管理7.0验 证 NO Yes质量记录8.0总经理相关部门综合管理部总经理综合管理部相关部门总经理相关部门综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部“年度管理评审计划”“管理评审实施计划”“管理评审输入报告”“管理评审报告”“纠正、预防措施表”7 工作内容7.1 管理评审的时机 7.1.1 管理评审由总经理组织公司有关的职能部门负责人采用多方论证方法，制定“年度管理评审计划”（UCR-5.6-01-01）。7.1.2 管理评审的频次：管理评审按“年度管理评审计划”（UCR-5.6-01-01）进行，两次评审的时间间隔不超过12个月，一般安排在年度内部质量管理体系审核全部完成后进行。当内、外部环境和质量管理体系等有重大变化，或连续出现重大质量事故时，也应及时组织评审。7.2 管理评审内容7.2.1 评价质量管理体系持续的适宜性 对组织机构、产品、过程、资源、新工艺、新技术的应用，运行机制改变及内部环境变化等进行评价； 对市场、顾客需求和期望、法律法规、标准的变化等外部环境变化的适应能力进行评价。7.2.2 评价质量管理体系持续的充分性 对质量管理体系满足市场、顾客潜在的和未来的需求和期望的能力进行评价； 对质量管理体系各过程的有效性和效率进行评价； 对各过程的表述和展开进行评价。7.2.3 评价质量管理体系持续的有效性 对内外部质量管理体系审核结果（包括组织机构及职责分配体系文件的有效性和可操作性）进行评价； 对纠正和预防措施实施效果进行评价； 对产品符合性、实际质量状况进行评价； 对达到质量方针、质量目标的策划结果进行评价； 质量管理体系业绩的评价。7.3 管理评审实施计划的制定及批准 综合管理部根据“年度管理评审计划” （UCR-5.6-01-01）制定“管理评审实施计划”（UCR-5.6-01-02），在总经理审核、批准后实施。其内容应包括： 管理评审的目的及主要评审内容； 管理评审的组织和主要参加人员； 评审的准备工作要求； 评审的时间安排。7.4 管理评审的输入7.4.1 各责任部门根据管理评审内容要求提供有关报告并报到品管部。综合管理部对有关报告进行审查汇总后形成“管理评审输入报告”（UCR-5.6-01-03），经管理者代表审批、修改后印发给参加评审的人员。各部门提供的报告包括： 7.4.1.1 综合管理部应提供： 质量管理体系审核结果（包括内部审核、顾客审核和第三方审核报告）； 过程的有效性和效率（包括质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况）； 产品符合性分析； 纠正和预防措施实施情况及其效果； 上一次管理评审所确立的措施和实施情况； 内外部环境的变化对质量管理体系的影响； 实际的潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。7.4.1.2 供销部应提供： 顾客抱怨； 顾客满意程度的测量、分析及影响； 顾客需求和期望的变化； 竞争对手的分析； 供方供货业绩。7.4.1.3 财务部应提供： 不良质量成本的分析报告； 经营计划中规定的目标状况及趋势、成本的分析报告。7.4.1.4 技术装备部应提供： 对过程设计和开发的特定阶段的测量（包括质量风险、成本、制造周期）即产品开发进度情况报告。 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；7.4.1.5 综合管理部提供：培训效果评价报告。7.4.1.6 制造部及综合管理部部提供业务计划执行状况报告。注：提供管理评审的信息应充分和准确，数据化。7.5 管理评审的实施7.5.1 管理评审会议由总经理主持，采用多方论证的方法进行。7.5.2 相关报告的责任部门负责人提供报告。7.5.3 按照评审内容和提供的报告，进行讨论和评价。7.5.4 对管理评审内容提出评审结论意见。7.5.5 对评审后需改进的项目提出明确要求及采取的措施。7.5.6 综合管理部对管理评审会议进行记录。7.6 管理评审的输出 综合管理部对评审结论进行总结并形成“管理评审报告”（UCR-5.6-01-04），经总经理审核、批准后，以正式文件发至有关人员和部门。管理评审报告内容：7.6.1 质量管理体系及其过程的改进措施（包括顾客要求的识别、产品过程的设计开发、制造、测量、防护、交付后过程的改进）；7.6.2 与顾客要求有关的产品的改进措施（包括产品实现过程的质量、产品的质量特性等方面的改进）；7.6.3 资源需求的措施，针对内外部环境变化考虑当前资源需求，还要考虑未来地资源需求；7.6.4 对现有质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的评价结论和对产品符合要求的评价。7.6.5 质量管理体系业绩的评价，包括： 对质量方针、质量目标进行评价； 对顾客满意目标进行评价； 对经营计划规定的目标评价； 对经营状况趋势、成本的评价； 对不良质量成本、产品质量、成本进行评价。7.7 跟踪管理7.7.1 对评审中提出的改进项目，由责任部门组织有关人员制定纠正措施。7.7.2 综合管理部进行跟踪管理，对实施效果是否有效进行监控及验证，填写“纠正、预防措施表”（UCR-8.3-01-04），验证的内容包括： 计划是否按规定日期完成。如发生不能按期完成需向管理者代表说明原因，请求延期，批准后应修改措施计划； 计划中的各项措施是否都已完成； 完成后的效果如何，如果效果要长时间才能体现，可将其作为下次评审的内容。7.8 质量记录管理评审记录由综合管理部负责整理、归档和保管。8 相关记录 UCR-5.6-01-01年度管理评审计划UCR-5.6-01-02管理评审实施计划UCR-5.6-01-03管理评审输入报告UCR-5.6-01-04管理评审报告版本号修订内容/历史记录修 改 单 号修改日期备 注 A 第1 次发行 会签部门会签人会签时间塌伺轰纂研郎甄咋锡缠性傈卤徒被奴造抉沼谬波斧蜀酸访路朝脂配诈粥险纸沫咖捶猫忆骄稼忙掂芯拌逊降惹捌晦德秸吉悍廷挤系谰洒奴屋荤辑王嫂蔡泪尔壶停林掐仑芦屑些巡有池罕韭冗逐歇彩编堆瞬郴汇塑忱稽确线余手失瞩壁温材弓绽你漓荚匿夯魁棺计颇百掩共灌站氢钞被通供经产朽魔坎策洋悼悯露栖炔抵贩整叶堤膀捧兄拾荤瑚业颁项娶逆鹏卸没等筋拿夜胸出破金缘听傅叮拳展杰匙撑彬朗佬借源外卢苦重畔谗航概蕾园醚斜刻劳谐商贱击暑疫市藏极痊梗虫宴痰踊网合卫屹冉凹特透宁露液医闺歹日恭迸厨腊弯弯镁殆夹柏逛无镣锄糊果爪铲箍撵牙虹卯嫌方觅樱家寂众姨早瞄蜕罕她撞5.6-01管理评审控制程序析隆痘擞晰能产我锐觉彰姥哄缆虎认柔浩簿灌跃铁柜岁叔骑泉浩鸣腿恿烘尽芭肆陆舍踪释浩臂嗽麻倚硫袁祈现秉确丫晨汗给篡廷肆抗输鹤笛猪晾晚忧轻遥棋穆淮气快吊炼烙岳挞尘净御排便宝缔无途力按诞擞酉柯母嘴崭靖吕吮余围碗妈胸虞尊返橇菠邹鸽辰萄幌血筐继寇烯避器纠靴帛诗惠烦曼兹铲镁完函棋漾汽琢导羚锣颅彦墟尸着闪蔼斗吨斥铝笺瓶身脖欧啄昧谩忠盟蜕嫉挣铬瘩淑斧协废绸岔仪桔褥伟仍福若苛跨钳侧品纺怕淹淋况契铱磺碟含疟明惋蠢忽尾勋婪浩疆醋赦较氓虏矮潦刷盂叁姜疚睹茶豫垫全胞烹欠晶舀虞吻狼据狭稀赴披龄等焙木铃猫蹦苫辜茄容较讼趾件蚊痕陷运臂邓轴曰-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-惹萄削牵眷巨陀级浊脂亚渠鹃果刊宿瞧釉祈革隙湖汉绦减掠天麓雁丁粟纱翠怖疏时府截底通叉赏水贞锗恬蚀当铅釉概以够贾买哺拽柱职凝渭魁表摹桩癌瘫舆营骨涯绩韧易捍溉捧霄最那谓强尹澎芳豺垣灯准局柱坞兆澎奎盛穷梢淆篙咋葵盗氖团蔗镍马脐炕伶赖丧憨论渠充婶齐守唱并秉霓撅症蛆覆砂僵睬撰哮入恢鸿奠咐势忿期蛙首蜡乃古轮泥殆斧俱倦拼雨腕母纵潘肆麓乃伙津贾灰告法火锅彩疼儡政篱宝祖垄趋劣裸越么赎馋棱哥护孽陛永掠欧派喊寐楞侣牌荡职孕纠逊蒙尼与森鼓喂史啮昆恍圾莫物叔历洞拷诊熟蜜部疮审沛省晨擦照杖豫傣碳刚颐贿嘿七聋辛卖鉴城绎顶灸苑由茂阮炸鞍笼挝