工程更改控制程序.doc

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工程更改控制程序
文件编号
V-PF-XXX
版 本
第C版
修订次
0次

分
发
部
门

数量

序号
原内容
修订内容
修订日期
修订人
第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

第六次

审 核 栏
制定

审核

批准

工程更改控制程序
共X 页 第X页
文件编号
V-PF-016
版 本
第C版
修订次
0次

1 目的
对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。
2 适用范围
凡与公司提交给顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。
3 权责
5.1相关单位负责更改申请。
5.2制造部技术科和动力电池事业部技术科负责更改的评估、实施及确认。
4 定义
采用ISO9001：2008版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2008技术规范中相关的电池行业术语和定义。
工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺路线变更、生产场地变更、设备变更等。
5 流程图(见附件一)
6 作业程序
责任单位
工作内容
记录
各部门
6.1 更改申请

6.1.1 当公司因实际的生产工作需要工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，需要相关部门进行可行性评估时，工程变更申请部门须填写“工程更改申请单”呈报部门主管确认，技术开发部部长审核后提请副总批准。
工程更改申请单

6.1.2 对于顾客提出的工程变更，必须在接收后的一小时内将其转交技术开发部。

技术开发部
6.2 评估

6.2.1 技术开发部组织相关部门进行可行性评估，确保评估后结果符合或能够达到顾客要求。

6.2.2 评估的结果需要时，提交顾客并获得其批准。若评估后的结果不需顾客批准，则终止。

技术开发部
6.3 实施更改

6.3.1 产品、工艺更改遵照《产品质量先期策划程序》执行；工装更改遵照《夹具控制程序》、《模具控制程序》执行；设备更改遵照《设备管理程序》。

6.3.2 工程变更编号遵照《技术文件控制程序》执行。

技术开发部
6.4更改验证
技术开发部将“产品结构更改通知单”或“技术文件更改
通知单”和试作的结果和数据记录送技术副总经理批准。
产品结构更改通知单
技术文件更改通知单

技术开发部
6.5 是否顾客批准
6.5.1 顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并确定变更生效日期。

技术开发部
6.6 文件更改
6.6.1 经核准的工程变更由技术开发部按《技术文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收。

技术开发部
6.7产品文件、工艺文件等格式、文字出现错漏时技术开发部直接下发“产品结构通知单“或”技术文件更改通知单”对文件进行更改，不需要更改的评估及验证。

7 引用文件
7．1《产品质量先期策划控制程序》
7．2《技术文件控制程序》
7．3《记录控制程序》
7．4《夹具控制程序》
7．5《模具控制程序》
7．6《设备管理程序》
8 使用表单
8．1《变更申请表》见附件二
8．2《变更汇总表》见附件三

附件一：
工程更改控制程序流程图

顾客产品更改
过程更改
填写更改申请单
评审
实施更改
是否需通知顾客
更改验证确认
是否需通知顾客
顾客批准
顾客批准
正式更改通知
保存

附件二：

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