西安碑林区未央区新城区税友报税操作流程.doc

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小规模网上申报操作说明
一、软件安装：
1. 点击光盘安装界面的“安装软件”，或打开安装光盘中的“setup.exe”文件，启动安装程序，按照安装向导提示一直点击“下一步”直至完成安装。双击桌面上的 “网上电子申报”快捷方式启动本系统。
2. 登录界面，用户代码：001；默认密码：123；并选择所需会计年月，点击登录按钮。
二、注册及初始化：（仅需首次使用进行）
首次登录弹出更改密码窗口，可按照提示修改默认密码或点击“取消”关闭窗口更改密码窗口，接下来会自动弹出初始化向导窗口：
1. 网络参数设置：点击“网络设置”中点击两个“通讯测试”按钮，确保两个测试都“通讯连接成功”后，点击“下一步”。（为使软件能正常发送和接收数据，请正确设置您电脑中安装的网络防火墙软件或根据您的网络情况进行代理服务器设置，如提示“通讯连接失败”可致电技术服务电话获得帮助）
2. 企业信息管理：根据提示输入“纳税人识别号”；注册方式使用“在线注册”，点击“下一步”；自动弹出身份校验窗口，输入通行密码，默认为税号后6位，点击确定；
3. 以上步骤正确完成后，会自动弹出获取信息窗口及进度条，提示获取成功后，点击确定关闭提示窗口。如未能自动在线获取“纳税人基本信息”、“核定信息”等，可尝试点击“工具”菜单“下载核定”按钮手工获取，或致电技术服务电话获得帮助。
4. 设置证书：在软件中点击“企业管理”后，点击该企业注册地址信息，然后点击企业信息上方的“设置证书”按钮。在弹出的设置纳税人证书窗口的左下方点击“生成证书”按钮，下一步在弹出的对话框中点击“取消”按钮，提示下载成功后点击两次“确定”，关闭软件并重新登陆软件使证书生效。至此软件初始化完成，后期使用中无需重复以上操作。
三、网上申报纳税操作流程：
使用001操作员登录软件，注意：选择正确的“会计年月”（申报所属期）。
1. 新建报表：点击“新建报表”，按需填报增值税、企业所得税、2013财务报表等所需报表，填完每张报表后及时点击界面上方的“保存”按钮后，便可关闭当前报表，继续新建其它报表。
2. 报表处理：进入“报表浏览”，可对报表进行查看或打印，如报表数据需要修改，可在“编辑报表”中修改已经保存的报表，也可删除报表后再次新建报表。提示：修改或填写报表后请及时点击“保存”。
3. 发送报表：点击软件界面上方的“发送报表”按钮，选择需要发送的报表后，点击“发送”，确认看到发送成功的提示信息。
4. 获取反馈：发送成功等待税务机关系统接收处理，几分钟后点击界面的“获取反馈”按钮。如反馈信息提示数据“申报成功”“审核成功”，“系统调用Ctais2.0接口导入申报种类[所申报税种]成功”，则进行下一步骤，若反馈申报失败，则按提示修改报表后重新申报。
5. 扣缴税款：申报成功后，如有税款并且已经签订“三方协议”的纳税人，可按以下操作进行增值税和企业所得税的在线扣款，否则按原有方式扣缴税款。
①点击申报软件客户端软件中的“扣款请求”；
②点击“下载待扣款信息”，未缴款信息会在下方的空白处列出。纳税人务必自行核对各项信息的准确性；
③核对无误后，选择相应款项，点击“发起扣款”，直至弹出扣款成功页面后操作结束。
四、注意事项：
1. 根据企业税务登记经营范围不同，申报增值税需填写的报表及填表顺序有所不同。“必填报表”表示所属类型中即使未发生相关业务，也需要空表保存进行申报。“非必填报表”表示无对应业务发生请勿填报。因表间逻辑关系限制需按指定“填表顺序”填写报表。
§ 应税货物及劳务企业：
o 必填报表：主表
o 非必填报表：附表四
o 填表顺序：主表
§ 应税服务及混合经营企业：
o 非差额征收：
o 必填报表：附表一、主表
o 非必填报表：附表四
o 填表顺序：附表一 → 主表
o 差额征收：
o 必填报表：主表、附表一、应税服务项目减除清单
o 非必填报表： 附表四
o 填表顺序：应税服务项目减除清单 → 附表一 →主表
§ 文化事业建设费报表（如需申报文化事业建设费须先完成增值税申报，才能申报文化事业建设费）
o 非代扣代缴企业
o 必填报表：文化事业建设费申报表
o 非必填报表：应税服务扣除项目清单
o 填表顺序：应税服务扣除项目清单 → 文化事业建设费申报表
o 代扣代缴企业
o 必填报表：文化事业建设费代扣代缴报告表
· 2013财务会计报表应按各主管税务机关要求，按时申报。资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表为一般企业必填报表，如无数据也需空表保存。
· 请关注软件更新及政策变更动态，如操作与业务要求有所变化，请以最新要求为准。

五、联系方式：

公司总部：高新三路西高智能大厦906室（财富中心D座对面）
客服一部：碑林区火炬路51号东新世纪广场1302室（碑林国税北侧）
客服二部：新城区公园北路172号鹿园小区3号楼2单元1楼（新城国税南隔壁）
客服三部：未央区凤城南路纬29街小区2号楼1单元1楼（未央国税向西100米）
公司网址：

税友软件集团有限公司陕西分公司
2013年11月20日
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