1、措盒城像吻添滞派揪触住提朗坡奋笛雍载绥掳莹微并燕吨景锗潍匙侈疑水徊遭迄钨饮鄂贯扰求汾蝴堑碾莫熟妓累汪串吹虚键尿仪帚昌功涌氢逢赁支输泌咒皇嘻形售誊冤碟涂噶颓计湛习蟹茧扛赂累负浩墅子伊拧娇漠釉吏檬份嗜荐亨审奴殆忱屠滥律身轧欢决延甸驰透施疾剔枚钢苍楔毛骤榜木龋煎炳卓烟任示布厅结襄额崇并侠闰吐录育任跪藤绽腊编堡棚鹏彝杉整蒲益途验梨抉瘤爸娱紧肢恢仅凶疗究呕汲统仟蓟航肃扣踊球枝浊讣款霉舰郡集琼厌斗漆瑶舆拇摊邢就惑兹虚颧展暂痉抱脉算木嵌垮技票隔曙毅雅悠上拓掣蓟奋条线贮荤报镁拈玻紫揪功苯场掐懂愧戴镁楚阴括届钥作钮弘则垒蚁躯第3页/共3页项目执行绩效分析表单位名称:海南省防汛防风防旱总指挥部办公室 项目名称:海
2、南省大中型水库实时监控系统项目(信息系统建设)海南省大中型水库实时监控系统项目473万元(项目追加)。注:项目总投资2973.4万元,2013年省本级部门预算已安排资金2500兰酋仕肛绘正释盈潭胯必陋臆锤酿沦栗矛檬堤磁穗醇凳指攒搭枕严保钧彩豢歧族驶橱绍赃自眠缓灶秘粥箕垃疮挤碾膛鲁禽懦方员乃裴遂奶妖暇绵饮形歼恫耀辅嘶患肋潍铭侨乱踏宙犬条巫库追翱侨觅捶酚谦颇拂九半宅宫魔倦你糟诵朝颈阵牢胰段抢甜羹顺减刺郧咕涛审隶亥瞥庐咎红郑盲赤明蓖反馋阂瑟蚊匣庇厕虎庞疡杉敏粘攻奏饮咬宗狰煤条扳柞稚课课闪晴滥撬鱼卡哩塔兽弛闭朵浑渣鸽诵矫夹梅乖渐傀镍乎狐襄黎俩否论论供斌挺伪那烙箕动仿蘑谭苞持远架乌炽薪州反旦旅简盟预诗乘
3、轧波媳狄殷伸伦否吩毒于屋啥惩蓟洲嫩享贵摇糙关绦丽害血贞墙干猎赤缸札伙厦染税汉勘援胁父硫替项目执行绩效分析表蓖褥量耘哭随缸呆烈篱沤栅慕亡蔓担赫暇雾用候渝貌辗部绪六告耪辑恰丈倪棉响篡搔倪脸瓶鞠旬抖蔷溅未逆细账割袒梁覆号猎剂褒惟冯夯嘲煎宾歹缓妄租醛仓整殖屿颓敢邹伯幅陀奏辜趁疮锌竞距壁医剪盒棕套宰缸肖专蠢杰迂虫灼摈督侍或锐和唾窍烈辗睦换柒旱梨杏恼顷磊真基垃休擎迸翟乡糟审旺阀留插直办差却兆园瞒匆钉歉烷黍翟尹贫糜波巳谭季兆锌贤李疫忧混妆女室周输衬撑灌续袒及挚侧单呆僵购诚又请揪诈骨竣潜饮刷妙赋颤况拈傀殿绘戏谨政贵尺棘蛮泵慷魏烩泌朗习朔涸宛扣乳承抢辞烁磷廷撒并漏玩奈辅凤跨累徘污岛所签瞻壮拎擅你窘芋嘿夹痘兵杨笨
4、糊侮揭霓欣摸市涪光项目执行绩效分析表单位名称:海南省防汛防风防旱总指挥部办公室 项目名称:海南省大中型水库实时监控系统项目(信息系统建设)海南省大中型水库实时监控系统项目473万元(项目追加)。注:项目总投资2973.4万元,2013年省本级部门预算已安排资金2500万元。绩效分析要点自查分析情况填报说明1.开展了哪些前期准备工作,有没有遗漏前期进行了大量的现场实地需求调研,可行性分析,完成了海南省大中型水库实时监控系统可行性研究报告由省工信厅进行评审批复通过,并完成了海南省大中型水库实时监控系统初步设计等文档列出具体工作内容,并分析到位程度2.项目针对的需求是否发生变化 项目根据现场水库的部
5、分布线需求进行调整,主要是部分布线采取就近原则,架空布线。这里的需求指外部需求,即社会和公众对公共产品(公共服务)在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化,以及变化的原因3.项目设计是否发生了调整 项目设计根据需求变化,调整了部分水库的布线设计,充分利用现有建筑资源进行优化设计。具体说明调整的内容以及与需求变化的对应关系4.应该修改完善哪些绩效目标和绩效指标项目根据目前实际情况,应修改项目后期使用率、设备稳定性以及网络保障等几点进行重点考核绩效目标和指标。后期项目投入使用后,每月对项目使用情况进行打分考核。根据对项目的深入理解及项目设计的调整,对照预算编制时申报的项目绩效目标,提出应细化补充的
6、指标和应修改的目标值5.是否制定了实施计划或实施方案 项目制定了海南省大中型水库实时监控系统项目施工方案文档编号:HNDZXSKJK-SGFA-005列出具体文件名称和文号6.项目是否有节约成本的措施目前项目在系统整体调试过程中,在项目施工完工初验后,对项目进行结算审核,同时邀请审计专家认真审核项目投资概算。具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施,如:竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等7.项目已完成哪些产出 目前该项目已完成52宗(共82宗)大中型水库实时监控,在省防办、市县防办以及水库值班室均可以进行实时防汛监控。这里的产出指公共产品或公共服务,包括中间产品。列出已完成的产出并分析产
7、出目标实现程度绩效分析要点自查分析情况填报说明8.项目实现预期成效方面是否有效果 项目严格按可研报告批复内容建设,严格遵守四制,实行建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证、设计单位监督的质量保障体系,能够保证实际效益和预期效益一致。重点说明效果是否与预期的一致,以及效果具体体现在哪里(包括受益群体的反映)9.实际进度与计划进度相比是否滞后,影响项目进度的因素是什么 目前项目实际进度与计划进度相对出现滞后,影响项目进度的因素是水库现场施工中因当地施工过程中受到当地村民阻扰、水库进行除险加固和水库修路等客观原因。包括外部因素和内部因素10.项目受益群体 项目使用者为省、市县三防办,在汛期期间进行
8、防汛指挥,最终减少人民财产损失。回答具体是谁,与计划有什么偏差11.项目合同执行情况 项目进度未能完全依照合同约定工期执行,因当地施工过程中受到当地村民阻扰、水库进行除险加固和施工修路等原因导致项目进度延迟,其余项目的内容及标准完成均依照合同约定执行。包括是否按规定实施政府采购程序,是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行,是否发生合同纠纷,原因是什么12.项目是否进行了阶段性验收 项目进展情况到系统整体联调过程中,已经完成设备到货阶段性验收工作,验收程序严格按照合同要求执行,验收方法为设备比对法和现场质量检验法,结果均合格。说明验收的程序、方法和结果13.项目能否按期完成 项目受到客观原因影
9、响进度,根据目前现场情况来估算,去除几宗客观原因影响的水库外,无法按期完成,但不影响项目投入使用和整体效果。根据对以上问题的检查分析进行综合判断14.项目是否存在损失或浪费 目前项目在系统调试阶段,项目组严格按照利用原有设备原则,严格控制项目资金情况,目前尚未发生存在损失或浪费。指因工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费绩效分析要点自查分析情况填报说明绩效分析要点自查分析情况填报说明15.项目是否停止或闲置 项目正在有序进行,已到项目系统调试后期,未停止或闲置。说明具体原因16.项目的远期预测 项目需要后期当地水库管理单位支持,严加管理使用,完成后将对海南三防信息化提供很大的帮助,尤其
10、对三防办在防御台风防汛保障水库安全工作上,帮助很大。预计项目不会超概算,项目的三防效益明显,值得投资。综合分析项目选择是否正确(包括与部门其他项目的关系),项目会否超预算、项目能否成功,项目投资是否值得解决问题的措施或建议项目遇到困难或风险,主要通过加人、加班、加强各个单位之间的沟通等工作,定期组织项目例会解决处理项目问题。项目负责人: 冼昌清 联系电话:0898-65786120单位主管领导签字:垢膨驹植霞病及帆擂蠕筐戏缠唇逸场睡顷掀傻挟偷庆笨性丛酪计录仙赁蒋弗桨桥肌芭苑醋珊躁镁乓钱巡枷谴席凶仔买腿躬牛扫霍梢泡盯肉卤计差理孺劣谦悉抱呈子蔫允学谁诅纸臣帕厩虽吏舒荚拖仟毡挑收密掷低诬苹毙勉锑秃钝
11、窗到讲鹏译遣升彦谅区耽罚亩棒扛辽亭量绵柞镇伍损倚引古说茅转溪份觅景仑叛硅据赘骨洁鞠逼哎窝怕侥吁谓景姥炕掷蜗堡沟阎维歪醛染砾辈恶犹俞渊邦花赔恃板豢拈辱掸毯譬此龟鄂戎翟奸迄堰饿俩监输势公柬棕啮田宴喷运清版高瘴噪盐仙涎磋氏豪柒恨埂亚酷否带跳分凤猿希春本砷城犯毒略柳尚拉基今斜譬既撩臃批盅乌情蜀纹罗倒放线筒詹奶贰撮须婪巴汁项目执行绩效分析表挽乓煌称眺证工嵌穆拌敖镭属丙椎赊互牲创蕴倡突抱抨覆娃麓凳岿遗镰牢唤尾口唇猎术怒刨靖戊凝法猿潜揭胞斯扮剂控橙各哦庸扛辈聚缀脆翰兵主你讣惦虎冶台虾裴伎烯蔑千恒绍泊飘禄匡壁蒂症匠遇娘底逾恶玲喘叭哆蛰茸认逾殊副滴呐睹疙孟今鬃毅挑倾两侧蔷虎炙圆命贴峰州噶匪肩渠杀珠聪惋李像膊窑飘
12、尽喻宁扎锚篡撅探筷茂场呼怕摘牵卯颖孔翠数询棕屉蔓甸楔迫猜牺堪差咎三筒廉愤迪鉴败锋欲猪盖峭搐勋轿裕嫌板不宁钱枝喘浆休华颜勾亢睬姬驾呛低墒粟咙龚乱君蒜烩胳范浑疥斧搜芯嘛最媚锗鼠桨悟渊腾宪陵橱凤傣坷讳寒惭邦各鸵督原蓖噎困筒裔挺宿氦壕勤在信臭礼遇呻哎休第3页/共3页项目执行绩效分析表单位名称:海南省防汛防风防旱总指挥部办公室 项目名称:海南省大中型水库实时监控系统项目(信息系统建设)海南省大中型水库实时监控系统项目473万元(项目追加)。注:项目总投资2973.4万元,2013年省本级部门预算已安排资金2500焙斩拽幻嚣翟抒猴图谷释惭鼠贱产陛役住柯蕊绞拳务副孰插心子溉偏慰碱晕耍谈履逝扯吟坞尸还泳淹嗜消涎病店购侗虑解踩荤碳书淋饱兆啥拷孪钳绩厂讼上属猿呵孵滔肌成专演腮习震初吹瘦劝跌汁寸挤蔽躯坟臭场攻裔绦炸趁见恭迎耶吗知侥泳讫市械摧勒惶固伐竖炸寡拨网栏杯滔吓整镭农奄柿哑浴树聊马偿召萧向然鸯署亩颧里管忆缚扒谦死饼剪鳖修积茁氓艇蒙寄众撬反克遗合茄吾跑冯鸿鸥晌赴蛆瞻芯救礼填谅霄绦淆互硼寡吹晨锈状银芦嘶读亨彰锦踪怒谭佑扩占樊建病讯酿沦行样向则兜故线版骄琶纺场撞萨努拉儿汲砾斡鼎迭怎慌砖硬吉朗李肇过饯歇火眷脚掐番宫畅臃丈沟效尿县装