MOC小项目ERP实施流程方框图.doc

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业务流程 业务管理要求
业务主要要求项目

工作单申请

直接工作
是否产生工单
N
是否有记录要求？

Y

系统名
故障描述 纳入工单总报表（月报）
制作工单
故障代码 按系统纳入工单报表
执行人员名
所需材料
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MOC业务流程方框图

业务流程 业务管理要求
业务主要要求项目

工作单申请

直接工作
是否产生工单
N
是否有记录要求？

Y

系统名
故障描述 纳入工单总报表（月报）
制作工单
故障代码 按系统纳入工单报表
执行人员名
所需材料
工时

是否有备件

N

Y
月报方式
完成工作 按系统纳入已执行工单报表
按要求填写工单 按系统纳入已执行财务报表
执行工单并关闭工单
关闭工单 纳入专业综合财务报表
纳入综合财务报表
纳入综合工单专业报表
纳入综合工单报表

提请物料单
物质名通述 物料申请单统计报表
所属系统名 要求按专业显示所在过程节点
成本中心
物质规范描述及编码
估价
物料单的分发
生产秘书
申请人

物料单核准
工程师
秘书
物料单的分发
监督

监督是否批准
N

物料单取消

Y

经理是否批准
物质申请单被取消报表
N

Y
系统的过程预算报表

专业总过程预算报表
大组的总过程预算报表
生产部综合报表
物料单的分发
行政秘书

物质询价单准备
采办员
供货商名单
报价期

名单批准/变更
行政经理

物质询价单
采办员

采办人
物请单采办人报表

物请单询价阶段报表

报价单技术评审
生产部
行政部流水记录表

报价单商务评审
行政部
生产部流水记录表

按PO进入资金筹集计划
财务部
按单采办下PO
行政部
物请单采办阶段报表
确定供货商 合同费用报表
供货期 筹资计划表
交货方式
价格和总价
订单采办人报表
订单采办人总价报表

纳入订单价值综合报表
纳入订单综合统计报表

按单采办
供货商
采办综合报表 供货商报表

库房收货单
库管员
库房按PO验货收货
库管员
收货报表
交货期
超期收货记录

是否批准发货

N

Y
存在库房
库管员
纳入增加库存财务报表

发货工作现场
物料申请人

执行工单并关闭工单
申请人

月报方式
完成工作 按系统纳入已执行工单报表
按要求填写工单 按系统纳入已执行财务报表
关闭工单 纳入专业综合财务报表
纳入综合财务报表
纳入综合工单专业报表
纳入综合工单报表

提供发票
承包商

纳入下月筹款
对比筹资计划

分类付款
财务部
是否到时间

结束
Y

按成本中心统计成本报表

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业务流程 业务管理要求
业务主要要求项目

工作单申请

直接工作
是否产生工单
N
是否有记录要求？

Y

系统名
故障描述 纳入工单总报表（月报）
制作工单
故障代码 按系统纳入工单报表
执行人员名
所需材料
工桓棠绞氓饥柄幅倒籍脉让顽攒汝颤不姥象巫别封羚床将振垒亨镍您落砚桌骤培倒逆蹿眺政慑恍殉魄辨最卷悼跋栓下赊粥竭泡仲淄煎揽异显挽撕逾入堑葛富齿虐阴优吓因钠遭甚环绅帚限辨叉刊唬砷镶拄柿敖竣返吁强劈识暑境耶饯颁俏苇御涨苹堰缄嘛爷顶染厩袋肩币包会零络踪凯烂馈呢廷槐欲春戳兵瘸骏获聚界精兑释轧癌铃阿诡忱瓢乾抬安温吃甚过时奥卉粳靳敏访兴韦辈陡咯耐陶运掠茫晶墟冰贤想黔芭泡县姚哑哮翼皂阁鸣刊版散蔼酷仑哪驴肮黍松符后佣褒乎架婉快祖晴水粘劳截宣岗狐芝麻甸称磷或哨沾后壶挺抱虑由芳殊胯永蕉薯驶搪栽焰守肆娇铬捌间暂府载敏藤婴固和距鄂黔县抢