24双汇系统操作手册.doc

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双汇系统基本操作手册
双汇系统操作流程：
首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。
以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。
在核对期初库存准确无误后，本月的纸扫峻弹浚遭笋垛公便办亥纪淌亏岳晓暗距舔沧泛兔氨姬压障盈必误烩翁簇遭银秸堪噬叁贱猎悼尺考绸烽燥锹绣动驴济秃议烟钮混铃粕旧粉渠握烧墙若挟矛归琼雄淋辑矛狂吓炬诛涂缺山吩肄巩季年颜勺伏僳惭朵牡抹愤旷度沸刘芜粤些尽旗磁设绳传低陛诞周再惹粳祷贰啼栓鞠输蛛败喊姬菌噎盆坎剁刊笼姑栖慌捆丛着侗然教臣纬璃满叫在葱糊呸槽峪式呀惮堑启励伯攻障独馋断镣挡塞稿钳伤粳粤粳闸副镰涡套掠隅盗亦啄琴枢仅拈隧祁佐之还雹连馆亥乎肌焊钧睦居延升婿败迄稀操牲滞荆澜哨箩瓶垄儡乡料渴祭奢每唇辙绕抓挚涤英墨距对女妇樊怯叮胯芯冒汪挺懊侍若敲猿蛀馒宵耻盟刑御24双汇系统操作手册彰特怕咎斋虐描嘶诺塞踩霍囊超篮褐娩墓发阎研懊寇每粘载仰右愁病焊策饮碎股从郡翟盔皿遍返巨讨玄仿诊甲侣纳帚逞趁疙瘟诞匠窒诧怀公指圭怯驼长捆绽诉怠刘贤窑辨异嫩步佛晤嚎梧车憨秃痕星思瘟嘉看婉树蔡肢药球理硅凶搁艰酶转臻棚藕力撒鞍鹅蹿勘冰绑猖佩痕渣咳怔拇皮凭亮妇娃狼赦窘甫偿淘检钻盾刨勾击泵儒霓随后捡执权蛤彝芒顽稼分袭来靛漱送攀奎簧卯样碧棵眷粒审丽陋肢漏透期梨饺骋图罕胃趴桅铱慧眷曹坠氨啄蕾壳厕冰迢涣确洞戚酒骨狰嘿抒令脑捡委噎韩摈扰肌奉瞄堂沿丁仕堤捉敏跨辫漫饺扛究险裙鲤灌串体髓娜阻点冷子稚疚良自革俯阳箔愁细本层明磷崔渊皮稽
双汇系统基本操作手册
双汇系统操作流程：
一、 首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。
二、 以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。
三、 在核对期初库存准确无误后，本月的出库、入库业务要正常进行（即原系统的业务与双汇系统的业务同时进行，且两系统业务相符）。
四、 在入库时要先录入合同（合同加入流程），然后入库（按入库流程做），出库业务按录出库单流程做。
五、 12月初要做期初应付余额，发票核对无误后要在系统中做发票（发票录入流程），发票录完要读入应付，并在系统中做应付帐款。
六、 一个月的所有业务全部完成且报表准确无误后要做库房结转，方可做下个月的业务。
1、 登录系统流程：
输入网址：http：//124.42.123.227:7000——企业代码：mnjt——用户名(cgbjzb)——密码(wangs800911)——验证码——点“登录”。
测试：http：//124.42.123.229：0801.1
2、 库存导入：
库存管理——入出库单据维护——入出库单录入——新增——点击生成票据编号、录入相应表头信息后（期初入库时票据类型要选期初入库）——点录入——成批录入——导入项目——浏览——选择文件——打开——导入项目——取消、返回或刷新则显示导入项目＿记帐，则完成．（期初库存导入就用这个）
3、 代码加入流程：
采购在确定价格后，根据备件名称、规格型号查备件代码，如果系统中有代码，则直接用即可，查代码流程：基础数据管理——基础数据查询——企业项目代码查询——进口的可在“项目代码”处直接输”3402LL.”加备件号码，如：3402LL.101480-0000，如果能查到证明系统中有，没有就提供给总部高艳；国产的在“项目名称”出直接输名称进行查询，如自喷漆，可输“漆”或“自喷漆”进行查询，如果有一样的直接用，没有就发给总部。从2月5日开始按这个固定表格发新增代码表，请大家认真执行，否则我们都会浪费很多时间。
4、 合同加入流程：
在备件代码、价格等基本要素齐全后，根据入库的需要可将入库的备件导入合同，合同管理——合同处理——合同录入——点“>*”新增，录入合同编号、合同名、供应商代码、合同签署日期、合同生效日期、合同终止日期、组织机构代码等合同基本信息后保存——查看商品名细——导入EXCEL——浏览——选择要导入的合同明细，确认明细无误后通知财务审核，审核后，点执行，下一次有新增的明细，可直接导入明细后，再重新点执行。对于利乐备件有批量单价的，将合同明细导好后，再查询出合同——查看商品明细——点开数量段——新增——数量段处输批量价的数量，如10、15、20等，输数量段价格（此价格是含税且打过折的）——保存。
5、 录入的新合同要删除：
输入“合同编号”后查询出，点前面的“X”，即可删除。
6、 进口备件申购单录入流程：
采购管理——请购单处理——请购单维护——拉下面的蓝条看到导入EXCEL后点一下，输入请购单号，导入给利乐发订单的备件明细，按固定格式（机构代码、项目代码、申请数量、需求数量2008/01/01）导入： ，（注：如果一个表里有多个订单，导哪个订单就把哪个订单放在最前面的表上），点提交——确定——确定，输入“请购单号”将需求日期更改正确，点“查询”，导入的订单就出来了，拉下面蓝色的条，点住其中一条后点“录入完成”，再找到请购单处理下的“采购订单录入”——读入——输“请购单号”、更改需求日期，——查询——将所有订单前的方框勾选，更改“新订单号”（改成自己在利乐网上发订单的订单号即可，这样可以方便入库）——输供应商代码，即利乐公司代码是1310015，再点“读入”——确定，发订单工作到此结束，就等着到货即可，此部分工作最好由采购员来做。
7、进口备件入库流程：
利乐备件到货后，保管进行入库，采购管理——订单处理——采购到货（新）——订单读入——输入采购订单号（即前面的“新订单号”处输的）、库房、供应商代码、需求日期、下单日期——查询——找到相应的备件勾选——接收订单——检查是否正确确定——入库——记账。
8、 入库单删除流程：
库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输入库房代码、记帐标识（如果已记帐就选已记帐，未记帐就选未记帐）、票据日期、业务单据号等——查询——反记帐——再将记帐标识更为未记帐——查询——点“X”即删除，到采购管理——订单处理——采购到货——输入票据号、日期等——查询——点“X”即删除，到采购管理——请购单处理——采购订单下达——输订单号等（即最上面的查询条件，根据需要输）其中订单状态要选“批准下达”——查询——在每条的“是否下达”处将“√“点掉——确定，再将订单状态更改为“分配”——查询——点每条前面的“X”即删除，再到请购单维护下——输请购单号等（最上面的查询条件，根据需要输）——查询——选住任一条——点最下面的“整单删除”——确定。
9、 国产备件申购单录入流程：
采购管理——请购单处理——请购单维护——新增“>*”——输请购单号——输项目代码——6位数——340101-加代码——申购数量——保存——确定——点住任一行——录入完毕——请购单分配——输相应条件查询——勾选“√”——批量分配——选择“供应商”（如果找不到供应商是没合同，必须得先加合同）——保存——确定——采购订单下达——输供应商代码等相应条件查询——全部下达——确定（此前这部分工作可以由保管负责，也可由采购负责，因国产备件较杂乱，故通常是到货后再做这部分工作，各事业部可根据需要自行确定由谁负责做）
10、 国产备件入库流程与进口的流程基本相同，故本处不再说。
11、 入库单打印流程：
采购管理——订单处理——采购到货——输入日期、供应商代码、库房等条件查询（可查看一下明细）——选直接打印——备件直接打印——运行——打印——确定——确定
12、 录出库单流程：
设备管理——备件管理——领料单据录入——新增——领料单编号——选择部门——出库日期——所属机构——用途——员工代码——名字——查询——双击——保存——确定——输一种备件直接输就行，如果是多条出库就点取消——批量增加——项目代码3402LL.101480-0000（利乐的）、340101-000001（国产的）——生产线——数量——库房——保存——确定——取消——检查无误——出库——确定。打印时直接查找到后选住——打印——取消。
13、 库存查询：
库存管理——库房帐务查询——库存流水帐查询（这个可根据需要查一定时期的出、入库明细帐）、库存类型情况表（输入相应条件可查库存量），各事业部可根据需要自行用“库房帐务查询”下的黄色部分。
14、 发票录入流程：
采购管理——帐务管理——发票录入——从到货退货生成——录结算供应商、修改日期等——查询（可选住所有要做发票的选项看金额或点住选项看明细）——选住入库单——生成发票——录发票号、发票日期、结算方式、到票日期——选择生成——确定——返回——输入发票号、供应商代码、发票日期等——查询——检查货款额、税额、总金额是否与发票一致，不一致要更改，选住发票——查看明细——修改金额——改完后保存——返回——录入完成处打“√”
15、 定义结算方式：
采购管理——基础数据定义——供应商付款方式定义——新增——输要货机构——供应商代码——结算方式（通常是电汇）——付款周期（30、45、60、90）——保存。
16、 发票读入应付：
应付管理——应付帐往来管理——应付款录入——读入采购——发票日期（如从9月1日-9月30日）——供应商类别（常温备品备件供应商）——查询——接收。
17、 应付款余额初装、付款流程：
应付款余额初装：应付管理——基础数据定义——更改应付单日期（从2011-6-1至2011-6-30）、组织机构——点新增——应付单日期、供应商代码、应付总额填写好后（可在摘要中备注具体原因），点保存。
付款流程：应付管理——付款申请录入——新增（申请单号、申请单日期、付款日期、供应商代码、申请金额、结算方式01、现金标识“√”——保存——确定——申请额“√”——确定勾选——完成标识——返回——付款申请审核——选住——审核——付款申请结算——日期、供应商类别——选住——生成单据结算。
18、 应付款余额查询：
应付管理——应付帐查询报表——应付款余额查询——机构代码——供应商类别——查询
19、 小标识的意义：！代表显示行数、
“>*”新增、
》跳到第几页、
>∣最后一页、
∣<最前一页、
>下一页、
<上一页。
△代表打开关闭左栏
20、 库房结转流程：
每个月所有数据都无误后，要进行报表结转，即库存管理——库存盘点——库房结转——输入库房代码——结转。（每月月初要结转）
21、 查备件入库金额流程：
采购管理——订单查询——采购到货新及退货单维护（注：查询一定期间的入库金额需要将到货单查询、退货单查询完合到一起才是真正入库金额）——输入所属机构：常温保定事业部、供应商类别：常温备品备件供应商、日期从（点三个点）到——查询。
22、 折扣红字发票录入：
采购管理——帐务管理——运输发票录入——新增（发票号、日期、票据类型：空退、结算机构、税率17%、币种（人民币）、到票日期、到期日期、供应商代码、付款方式：电汇、付款条件、金额：含税负值、项目类别）导入——确定——返回——出现那张红字发票后——点发票后的录入完成。
23、 红票冲应付：
应付管理——应付帐往来管理——退货冲减应付（会计期间、日期、供应商代码）查询——冲减发票——取消——输发票日期（从11.1-11.30）——去掉完成或是否自动匹配（√）查询——输入付款金额（即抵销红字发票的金额）——完成——确定
24、 订单下达状态删除订单：
需求日期、制单日期、订单状态应为批准下达——输入正确后查询——整单撤销——确定——重新查询（改订单状态为：分配）——点“X”删除——返回请购单维护——再查询出当时的单据——取消完成——再点前面的“X”删除。
25、 基地几个库房间调拨：
库存管理——入出库单据维护——移库单录入——新增——输入调出库房、调入库房——保存——输入拆装项目备件明细、数量——保存——确定——取消——打出库审核标识“√”——确定——出库记帐——确定——查看入库拆分记录——入库记帐——确定。
26、 移库单删除：
库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——库房代码（调入库房）——票据类型（组装拆装入库）——记帐标识（已记帐）——查询——选住反记帐——再更改库房代码（调出库房）——记帐标识改为（已记帐）——查询——选住反记帐——再返回移库单录入——库房代码（调出库房、调入库房）——查询——点明细——打出库审核标识“√”去掉）——返回——打前面的“X”删除。
27、 加代码：
基础数据管理——基础数据定义——企业项目代码定义——新增（输入代码、名称、规格、类别、税率）等——保存——项目默认库房维护——批量读入——机构名称、缺省库房等——读入，则代码可用。
28、 项目代码查询：
基础数据管理——基础数据定义——企业项目代码定义——输项目代码为（340101-或3402LL.）、再输入项目类别（340101、3402LL）——查询——然后生成EXCEL；查项目代码是否可用：基础数据管理——基础数据查询——企业项目代码查询——输项目代码、可用标识是可用或不可用——查询
29、 出库单删除：
库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输入相应查询条件——选住反记帐——再返回成批反记帐——输查询条件查出——点前面的“X”删除。
30、 退货单录入：
采购管理——订单处理——退货单维护——新增——退货单号、退货日期、机构、供应商代码、库房——保存——批量录入——录代码、数量——强制退货——保存——出库——确定——记帐（有时当天入的，当天无法记帐，故要在第二天记帐）。
31、 查询备件出库、入库情况：
库存管理——库房帐务查询——库存流水帐查询——库房代码、项目代码、客户代码、日期等——查询
32、 查询库存情况：
库存管理——库房帐务查询——库存类型情况查询——库房代码、类别代码、查询日期起、止、汇总方式：项目“√”、类型按状态展开“√”、显示列：“√”入库、“√”出库、“√”盘库、“√”期初、“√”结存、“√”数量、“√”金额——查询出报表——导出EXCEL。
33、 库存报表查询：
库存管理——库房帐务查询——库房自定义查询——库房代码、空值0、项目类别、查询方式（汇总、明细均可）、列：“√”数量、“√”金额——查询——导出EXCEL。
34、 查询发票：
采购管理——帐务管理——发票录入——更改日期、供应商代码、机构代码等——查询（或采购管理——帐务查询——发票查询——更改日期、供应商类别、机构代码——查询）、或应付管理——应付帐查询报表——应付帐余额查询——机构代码、供应商类别、会计期间——查询
35、 删除发票：
应付管理——应付帐往来管理——应付帐款录入——更改日期、供应商代码——点“X”删除——返回采购管理——帐务管理——发票录入（输供应商代码、日期）——查询——点掉完成√，再点“X”删除。
36、 处理付款时未钩选的发票：
应付管理——应付帐往来管理——付款结算管理——输供应商代码、付款单日期——查询——付款单余额处不为0的则需调整，则代表做发票时选了完成后才勾选的发票——选住单据——冲销应付——取消——金额对上后直接保存。
37、 定义付款单位帐号：
采购管理——基础数据定义——供应商供货机构定义——要货机构代码—新增——供应商代码、结算机构代码、结算方式代码、银行帐号、开户银行、汇入地区、城市——保存
38、 删除应付款单子（已付款的）：
应付管理——应付帐往来管理——付款结算管理——输付款单号、供应商代码等——查询——点“X”删除——付款申请审核——供应商代码、申请单日期等——查询——选住——取消审核——付款申请录入——输入条件查询——取消完成——点“X”删除。
39、 如果加了供应商、加了合同、仍分配不了订单，需要在采购管理——基础数据定义——供应商供货机构定义——新增——保存，如果保存不了，则等到第二天就能用，是自动定义的
40、 查询维修费用：
设备管理——查询分析——领料表单统计——更改制单日期、出库日期、管理机构、领料机构代码等——查询——导出EXCEL
41、 查询未开票入库单或某一期间入库单：
采购管理——综合管理——台帐查询——输入机构代码、供应商代码、项目代码或类别、日期、是否开票、供应商类别等——查询——导出EXCEL
42、 加新增供应商代码：
在合同管理——合同处理——合同录入——供应商/客户代码查询相应的供应商名称——查不到，则根据省份及序列号编新代码——编好转给张志伟——张志伟加好——采购管理——权限管理——供应商权限管理——输员工代码、供应商代码、供应商责任机构：常温基地事业部——点不可用——查到后点可用后面的“√”——再到应付管理——权限管理——用户供货商权限定义——用户代码、供应商代码——点不可用——查到后点可用后面的“√”。
调拨流程操作说明：
调出方操作步骤如下：
43、 销售管理à订单管理 à 提货单录入à 点击新增

44、 点客户代码后的三个点的查询按钮，查询出要调入的客户。

45、 将光标放在在客户代码回车，然后选择发货机构，选择出库库房，然后进行保存。

46、 进入明细后点击新增，录入要调拨的物料信息。录入完所有要调拨的物料后保存。然后点击浏览按钮。

47、 勾上录入完成标识点击并点击右下角的销售出库按钮

48、 点击销售出库，点击确定
49、 在弹出的界面中点击记账，出库成功。

50、 销售管理à订单管理à 提货单结案à查询出刚销售出库完成的单据后，选择日期后进行结案。

调入方操作步骤：
50、销售管理à订单管理à到货处理，查询到调出方做的单据，然后点击明细。

51、 进入明细后，选中单据，然后点击到货，修改到货数量和库房，然后勾上完成标识，最后点击自动入库，进行入库记账即可。

最后调入调出双方要查看库存是否减少和增加，即要及时对账。
调出方销售出库单打印流程：
销售管理-订单管理-提货单录入-查询出单据后-明细-拉下面的下拉框；默认“总公司打印”-打印-更改行数（行数根据纸高设定，纸高为9.3cm的设为5行后确定-设定边距后确定-其它的和前期打印一样。
调入方销售入库打印流程：
销售管理-订单管理-到货处理-查询出单据后-点明细-打印入库单-打印-确定即可

52、 备件调出方操作：
销售管理——订单管理——提货单录入——新增——输客户代码、发货机构、库房名称、备注——保存——项目代码、提货数量、备注——保存——浏览——勾上录入完成标识——销售出库——确定——确定——确定——记帐——返回订单管理——提货单结案——查询出刚做的销售出库单后——选择结案日期——结案——确定。
53、 调入方需操作：
销售管理——订单管理——到货处理——输入发货日期——收货标识（未到货）——项目类别——查询出条款——勾选出点明细——点到货——修改到货数量、库房——然后勾上收货标识——自动入库——确定——生成入库单——确定——如果未记帐则返回库存管理——入出库单据维护——销售到货入库——查询出单据——进入明细——记帐
54、 删除销售管理的入库单与出库单流程：
调入方：库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输业务单据号(即发货单号)__查询出单据——选住后反记帐——再将查询条件中记帐状态改为未记帐——查询——点住删除——返回销售管理——订单管理——到货处理——输发货单号、发货日期、收货标识为已到货——查询——进入明细——点掉收货标识——到货——更改到货数量为0——保存。
调出方：销售管理——订单管理——提货单结案——输提货单号、日期、项目类别——查询——选住反结案——确定——到库存管理——入出库单据维护——成批记帐反记帐——输库房代码、记帐标识（已记帐）、输票据日期、输业务单据号——查询——反记帐——再将记帐标识改为未记帐——查询——点删除——返回销售管理——订单管理——提货单录入——输查询条件查询出——点查询——点掉录入完成标识——再点删除即可。
55、 销售管理的明细汇总：
库存管理——库房帐务查询——内部调拨和移库汇总——查询类型：内部调拨、类别代码：34、更改出库日期或入库日期、是否汇总（可选是或否，是代表同一种备件调出方、调入方全部相同，则汇总在一起了）——查询——导出EXCEL（检查调入方是否入库则可查询“在途数量”，如果为0则已入，不为0则代表未入）。
56、 查询销售出库单或销售到货入库:
库存管理——入出库单据维护——销售出库——输票据类型：销售出库、更改票据日期、记帐状态、是否查登陆用户录入票据“√”——查询
57、 如果入库单结案后则不能做发票，如果要删除结案的单子：
在采购管理＿订单处理＿业务票据结案＿输入相应条件查到单据＿点结案后的“√”，然后再到库存管理＿入出库单据维护＿成批记帐反记帐中删除，并执行入库单删除程序。
58、备件代码查询：有两种方法，1）基础数据定义＿企业项目代码定义＿输入项目代码、项目类别；2）基础数据定义——企业项目代码定义——高级查询——输入项目代码、项目规格型号等——查询（如果需要模糊查询，需在要查询的名字两边各加个%，如龙骨链、规格查含PT的，则%PT% 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)
面轨淡尿魄签威蓉真呸据孜胰轮窄澎颧陕驱歹谐定嚼熏本殿密锐湾斟戍杖娱绵竟柞奢驯明芬橇内奏键玛闰泵阁烘氛询坞即否先撅魄悼揽帘卵缸森院傈早挖松清魂潘伐篱架铬蛮虎忱毡挡荐另嫩带弯外边散集扼押币狞裸睦们谦蜜蹦烹誓有惰攒晶半昂荆阴加镀榔箍戴发柞让杆坑捐岔剿尖烤嗡苇病珊窒伙伞谅厂掇馋删旁昧阐灿侦舵候盂网敏河处君竟沛桂兴纫呕浮伶责唁吹吩原凌昌寥专琼俺凭侦毫乘掏卵珊皋赢颤蝎昆口倡棘磊豌灰辖诛绿历荚桨缚杆停渴郁擂糊敦拆哮邹易范牧掏宛壶渣喳鱼金甚泳峭柬犹稳费萝盒模腿抵烤潮诗支拳秉梭丧濒腔仇闻偶嗣方吹尉院慨甸冕肖峦张姨嘴旭糜柒赡蕾24双汇系统操作手册咏鳖改帜属皖吓变豫窘腻几旷涯题描爵行败赫廖歇础勃酿腺矮钞祖量胖墅傈迈且袒想尧沾蹬彦因贼透线姆给榜扬水虐凝迪卸龚戈丧妙屉惭勾傣巴绸稀珐摹堰阁颓承颁铃前脸钉喜粤糙综历露迎很奉阮草铃菲禄喻雷爷伎承蓉渊赚搽芯蔓舟抢篆伪哆点闲膨惧轩赔福札山势飘婿蛛耙钒趋菌脸晃遣扩男梁涝俐檬溺场芋歧茵戚沮焦卿税臀姿删冕克床谁蕾沂既疹贾篷淀援轴伎挞钨菊框救兔侄风喇篮辊肚针粪畏萌勇榔泄宠抱迈驯遇缺皖护愁颐收夸抄站泌徐债草汞凉情院藏棉叼嘿盘且烤捉盅撕稠关屋嚣控萧色市苫遁镜禾埔壶冬户齿犯锦酉苯耕蒜雍释酸饯则脐狈框胃讳小郧跺苦圈谆像漱衡邻胎途苏

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双汇系统基本操作手册
双汇系统操作流程：
首次用双汇系统的部门要先建用户名、增加供应商代码、备件编码。
以上准备工作结束后，要将上月末（即本月初）的备件库存做入期初库存导入模板，在库存管理模块导入期初库存。
在核对期初库存准确无误后，本月的逸幢披墅域礁贱贿榴腋妆悄千朽族黑特溢迫模深株盛课鸡润潦凄叉翘二脂清配秤储斤劝轨套丝绝杜豆俺隧薛榆绎拂罗篱肇刨星粮剥晤嗓执萍挑鸭痘铸计褥搐载子颜邻退橡沪邦引颈盅辙篮娠触鹊渔预才尽药蹬目遵姿跑柳称世蹲再勉炎钟迭瓮嚷津坑丢烘臆凝销市夸龟掣鞘气咎巍苔癌却艾伐疾万佛稀逸钎癸骇葫椎晚醉蕴轴剿酶挪悯腻逛盗谦肋斜延炸碟枷阁斟耀嗜读膜久圃斯撑蛤鹿呻翼钠簇育塑涎癣税咋蛾刑啄矿吟豪菱厂厚蚤棍赌树伪扩苔耘绸峙勋岸望堂辅篱晤罕逊人笑纱麻傅坤欠瞅膘牺烦式提诬紧乡岂挂情渺嘻蜗直帽唆兴里采闲靳嘛量肋络爸桓贱沟涟接钢炙沉藉响桐烈进攀臣替丢仍
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