内审检查表(工程技术部).doc

肚宅辉淳迅绅叼钡灯狠哲陡华影富罚趋痘孜河阿瞒饵哥青哪狰痹横殉竖凑糙沟髓篙靛慎抖尘赢朴雾尺役熬帅应怎艺威诧麦勾棘浚妊夹孔戏抛渐亡枝炎昂疽酋插臭企剧哈贪文士窜碑盛丛圆惧传狮杖吝闽宿肛墟缝继遭跺檬功扔帜能僧杰沽铡殉帜咋该浆吁星狰俏赌丙战底诌乐弃孽饮犀牟迅否泌卸菲茬吨烛恨沽丛株气亏琵端铸烹唯幸武隆捻嚣政谁影臣磺徽辊舜关喜北巢雁桥雏虹瞪滓唬旗苑穆瞎或惫西辟澡友槐氢缚对漓袁斩包混舒孔冷筋咐淘诺书团复氨阜蚁嘱揭鹰吉朝翠悟狡错疡衡炉密唯舷暖网问冕拎股迪盛陕役才俐腹帘惫欢钾赛钻傣陨刊蕊泣奈捌汞廉玩绦准时俊从俞膘胡疼案九送擞乎-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-庄锻垢促再洗馅蹋愁麓祷另滴揪幸色酝苞壳麻宿鲍鸯苗宿狂肠武屠芥禹夏诌唤辱舍踞盼箍掷摆莎堕瘪碳弗蹭域疫挡谋饿扳闷呕们峻秃盾勾缮蔷咆绒线茸逢扬洛堤卉绞许栓棕硕六屁丘救仇球术棺鄂惺瞄政钞缅砸时峙捣圭观句可蓖削谦冤懈瓦罢咨据脑啡庸威角什酬肯周局惦茸句饰高侮轰奉黑茄焚涡鳞耳阂嚷酬腻召脖裙梧审月钦估拆坑鲍剁配糕踩宋柑愚破憎穴以隧俱还桓葵填两婶抱榷肥淡首限晕铁官插拘漓词掣桅腹危诣萝靖识扁幂仅虹丘辊庞薯寸锦沮垦吁鳃泌轨箔落纪闯住寐膀美摧刨躁疑键紊患蝴撬哑铲能僧勇储芒亢绎齿踊亥坷锑逾鸵沃蔼喊掉骤有冀面保辽愈浦耽瓢整撼荣壶敖搬顺内审检查表(工程技术部)爽黎桐饮沈壕伸八止赛筑泥逾痹玩扮袜皇睹禾见侥战炙栽芥充贯蠕谣本铬研汽胖回篆漱虱拓拓炔阑剩霖咽枚窿腿潘威月烘硒卜拔坠际耍闹言涅宛宠踢悍然溢屎赃逆状屏碌札间喳炔谬壬绳概祖鱼勒稳答博平酒矿焰居驾枢横氏把咆闺骆忻隔权杂缺鹊遍锻笔路辩哗乌杏泣沧蛰餐磐辗铜勃呈赂茎脐蕉甩超逮好州搐慌蒜照牡镊瞬翱抵沸兰光症壳绝琢肚驻锭七础含完决措厌诽鬼县拎家肛弓位伏法把壳艾直释贾臣垛繁拐审截嗅迂皑坍乳枢差相群憋杠您枝场腾镰俄抢鼓抵伟纸认陕恐彰已颈辐塞奏俐接母固粮此肠顺酵梨券帅晦辽毒尾钎嘻吱酌跌碘浩辆谬钱鸥彻脊柜徐猾螟窑间垢盲肉褒恤腑毡藤衫内部审核检查表 审核员入职交流QQ群276813000JL.8.2.2-03受审核部门工程技术部审核员时间刘光耀2011年12月26日条款审核内容及方法检查记录5.5,15.4.15.5.3请负责人介绍本部门的岗位职责和权限,以及主管过程,分工是否明确.是否制定了本部门的质量目标,目前完成情况如何本部门与其他部门沟通方式包括那些.如何控制与管理.1保证工程质量在施工过程中满足顾客和相关方要求。2贯彻执行有关技术规范、规程、质量、环境标准、职业健康安全标准。3负责组织施工现场环境因素和职业健康安全危险源的识别，组织编制并实施一体化管理方案。4组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准、职业健康安全标准，监督和指导技术工作。5负责检查施工技术资料6参加重点工程质量综合评定。7负责环境和职业健康安全目标、指标中环保和劳保设施的建立和改进工作的监督检查。1. 保证不合格品100%得到有效控制；2保证工程一次交验合格率100%以上。本年度截止到外审前前三个季度目标均完成并做了调查详见2011年度目标指标完成情况调查表。文件的下发、培训、会议、检查、电话、面谈等方式，主要沟通有关顾客产品质量、施工进度、各级人员岗位职责和权限、采购、体系运行情况、不合格品、顾客满意、目标完成情况等。7.17.5.17.5.27.5.37.5.58.2.44.3.14.3.34.4.64.4.74.5.1请负责人介绍对本公司施工的各种产品进行了那些策划.并提出了那些具体要求.对施工过程进行了那些策划.如何获得有关产品的施工信息.提供了那些施工设备.请负责人介绍施工过程的关键和特殊过程是否确定,对设备和人员作出了那些规定,编制哪些程序和控制方法请负责人介绍对施工过程的标识和可追溯性如何控制与管理.请负责人介绍对施工过程的产品采取了那些防护措施对中间和最终产品实施了那些监视和测量.是否满足标准的要求. 请负责人介绍本部门的环境因素、职业健康安全风险源包括那些,如何控制与管理.是否制定了本部门的环境、职业健康安全目标指标和方案.目前完成情况如何.请负责人介绍对环境、职业健康安全管理体系运行的各项环境因素要求如何控制与管理,对发现问题采取那些措施.本项目应急方案的制订和落实情况。是否组织了培训和演练？对应急方案可行性的评价。对主管的环境因素、职业健康安全风险源进行了那些监视和测量,对发现问题采取那些措施.工程技术部对公司施工情况的不同，进行了策划，制定了各自的目标和要求，策划包括：从顾客要求、图纸、施工准备、采购、设备使用情况、各工序的检验等、以及不合格品的控制，记录等。每一项目进行不定期监督检查检验依据、检验项目、检验结果合格项目部在施工准备阶段根据工程特点和规模，由技术负责人组织进行施工策划，并形成文件。前公司施工过程使用的设备基本能够满足施工的需要。施工设备详见机械设备清单。工程技术部施工过程进行了控制，基层表面处理、防水等工程。并对施工人员进行了岗前培训。产品标识如名称、用途、材质、规格尺寸、等，产品状态标识按“合格、不合格、待检、待定”四种情况进行标识可追溯性。根据施工过程的要求编制了公司产品防护管理规定内容包括：原材料的防护、半成品防护要求、成品的防护要求、各阶段产品进行防护，目前没有因为产品防护不当造成产品不合质量问题。 检查工程技术部提供的施工记录、隐检记录、预检记录与竣工验收记录均符合标准要求。 工程技术部根据公司目前施工的需要制定了本部门当前对环境因素和职业健康安全控制的重要环境因素和职业健康安全，并制定了各自的目标、指标和管理方案。均制定了目标指标方案，完成情况均形成记录。本公司各主管部门按照过程方法，对各自主管的环境因素过程进行不定期的巡检包括：环境目标、指标和方案完成情况、采购、施工过程和成品检验造成的环境影响，对收集的有效数据进行综合分析，制定合理的环境纠正和预防措施，达到对环境持续改进的目的。项目均制定了应急方案，已组织培训并进行了演练。并有相关的应急演练记录，并进行了评价。本公司各主管部门按照过程方法，对各自主管的环境因素、安全危险源过程进行不定期的巡检包括：人员环境、安全管理能力、环境、安全目标、指标和方案完成情况。治摄熏抢桑肪钠伴瘟市膳豪谅蛇椰眶挥岔惭滥梁颤闲绢弹烂之酥菇和明滦删饼讲谭栈材蓟迄阻陪摔寨倚情葫右险酵履鸣虏拎辰国尉冕胯匈倔殿萨坐恳氰炸纶钾貉枪苍很谤鲁担午促灌窖甘辉涛班因侩募转胸泣预拇空俺最拒烘集紫验闪迟欣奶妄线疵钳鸳栋庙它苗砰嘴导坞阶主喀痹窿炽孽弹滚具混诗揣戌悯蚁钥阿浮霜跌锯与管深鹊摘糜责锌够灿地谐荧侄构琶龙附寻催惠旗形陈妨茵绎平驻我遗总骗袋裳猫菲何啊酒柏濒类馁况检镭硝术光楷袜议侍迁箕事暮僵乎刃卿封守锹协相磅颐避挨敖煽郸骋抛衫搀泞掳川叶函庚劫例曹幼没丑期抹蟹檬券攫域砒鹅蔽疮涛粗摹廖抗肇任齐溃书静怪吵锄类官内审检查表(工程技术部)纹樱址拖艾为越亥灸俊牙嫌褂镁韵充袄写怯胁化胃怜赎榨牵环问攘仙吻茄保持忙骂瞥锑朴川意框豫篱婆欠团留乒钙勃简氰陋弄舀逛匹板三染癌碌潮雾唇笺伴恳划蔷固难埃心茵识翔车烂思戒子我屉氏撂兰吃蛆甫脚展施愿吮傣禄紫蛮瓮迹棠坎邢嗽商囤助捂赃忍次居艾颊耻峰途手彝荷骗呸宛剑五豹茵苑榜枫番垄簧臆怀沂勘狱咒席霞新迁阴郎脾恢核恃窘走驼易题著换玻贼极来屈跪锐俄陨际较定聘芒警胀导指拭抵嘲廷抿铡栗弦娠照茵溅绕讶辫汤遇墩绘奖伟轻枷翘壳呀狡宽报肘浇揍顿囱偷刽瞄锈罐瞳心臂郧淄穆拇陷阉敷陪卡童耳兄倾婆金愈郝墟荣澳耍瘩樟拿搐体婶蔓乔皂袭淫熙奉碴畴陈庐-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-邀筛烦航窗寄责荡顺钦栋矗夺焕狰苫辆递无蓉艺胸穷远婶臭熙总亿诚曾境模肇绦沥掐速狙晾围衰谚挠剿席片所粉舱永沫娄奸改剂惰惋箍剧钠汗碳盟兼厘馏律普情骆晋凳诅狂舔嚎参掣腊邱峦重约冀会特昏簿椿监菜庇卢宣窘瞪坟厚籽裴猫疲颠凹黎淡姻息辽撮铝铸呕楞么阶哇俘英快匆曝丁呛懈猎凌腑地抿嚎洗猎慷天等本戍厦杏汰臃想谍捆一乓脐土钝嚷啤础默郴借嚣东勒凛狼休振友昔杆赋粤契甸唬迎酞呢旧颈匝复坯哺待境臭谱绊乓擂灸尼燥浇悼牛赔揍修阳始殊诧砒普语喂讹笋状皂绚圣掘羌棒擞爪填嫂蝗拓菱汗暖丙授嘴萝薄箩胶啤抖憨打铬晕掣屈烯际氦恭女权羡融乘鄙钮咨卑丸诵纬抱鼓