采购计划管理制度.doc

采购计划申报管理制度
1、目的
通过计划的收集、审核、下达、实施等过程控制，确保采购工作计划过程处于受控状态，减少资金占用。
2、适用范围
适用于**公司物资采购计划管理。
3、职责
3.1采购员负责各归口单位需求计划的收集、整理以及采购。
3.2各需求单位负责物资需求计划的编制、申报与库存落实。
3.3各分子公司经理负责审批。
4、需求计划的分类
4.1按时间分：月申报计划、急件需求计划。
4.2按控制类型分类：
A类：
B类：
C类：劳保用品、低值易耗品、备品配件、消防安环器材、电器仪表计划。
5、工作流程
备品备件、原料辅材采购计划申报流程图（含急件计划）
需求单位计划编制→库存落实→需求单位负责人审批 →总经理审批 → 采购负责人确认→ 采购员需求计划

接收→整理、采购→回货时间回馈需求单位（未完成审批流程的退回申报单位）。
6、需求计划的申报、审批职能划分
6.1、需求单位负责年度更新、大修、中修、消防器材、日常维护的备品配件、电气仪表、计量设备的需求申报；负责原辅材料以及技术改造、新增和新建项目的设备、备件、材料的需求计划申报；负责安全、环保、消防需求计划的申报。
6.2质检科负责化验药品、器材的需求计划申报以及采购物资的质量检验。
6.3库管负责所有申报计划（原料、辅材、备品备件）物资库存平衡以及发运物资计划申报等（必须有相关领导签字）。
6.4人力资源部门负责劳保用品需求计划的申报。
6.5采购部门负责计划的审核、确认、沟通以及采购。
7、需求计划上报、审核以及执行
7.1采购员接收需求计划整理归类后进行审核，审核内容是：计划类型、物资名称、规格型号、材质、数量以及时间要求，并且落实库存量，标注采购量，发现内容不完整或不按程序审报的，退回原申报单位。
7.2涉及到设备所需零部件有相关特殊要求的，文字描述不出来的，由申报单位和采购部门一同与生产厂家沟通确定，使用单位任何人不得私自向供应商订货。若遇特殊情况需外出购买，需要经本单位负责人以及管理层同意后按程序采购
7.3每月**日前,各申报计划部门完成“申报流程”并上交“下个月”《物资需求计划表》（一式三份，一份交给仓储作为收货依据，一份交由采购中心，一份留存）；
7.4采购计划的执行
7.4.1采购员按《物资采购管理规定》选定合格供方并签定采购合同。
7.4.2 采购物资到货，采购员自检合格后由仓储填写《物资到货验收入库通知单》，经成品车间质检组或专业部门验收合格后，办理入库手续。并将《入库单》交计划员注销计划。
7.4.3 物资回厂，交由仓管部门，按规定办理入库手续，因特殊情况直接送货到生产现场，经办人必须联系库管人员现场收货，及时补办相关手续。
8、计划管理考核办法
8.1申报计划单位每月**日前未完成物资计划审批程序并且上交，对未完成责任人进行考核。
8.2计划员汇总采购计划将完成情况报本单位负责人，依据《岗位工作标准和考核办法》对采购员的计划落实、采购质量、交货期等进行考核。
8.3急件计划不允许超过月度备件计划总数的10%，每超一项进行考核。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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