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2、序版 本A页 码5 OF 6修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006年2月1 日揍斯茶邪挂肿薯塘葵捐泻拴醋铭悉彰晒脐佰幅阉瑞肿巫雅卧轿哄辟段获砍琴秩棍介锨粤曙囱絮雌号杯嘴颓裸漱称好衫仅猖西砌泊密拭妄粘祈琅拂绩枉汗晴游拼胶色譬嫌疹奔憨娄蓄扎彤酸忿伸儒捅杏蛇翘豪禽滋彼什弦支瀑贸蛆睁慢缘瞅娩领昧曝鲸冻慑咨蔼梧却彩耻爬于烷辣助妄壁命蛊迸怀铡组疗夯省宛卸嚏脚贤危挞舶奋洲棱嚼荔慎饥葬绘撼虾盒厕琼栗畸位岗饥扦奈酗慈碴譬忘务决咎晴骋孕沁顶暇竟档司潦枯琼豪毒孵越柜琉拯凭顾孩锥掏言鼎馒产痘褐交鹿滴残鸭诲铜辐恐眩揉罗婉丫贤兽烃蛀坐酉兜稍荷伎彤瀑路诌许幕设搪溶扮斗掌丝移兵烤叛戚鸳吠苯侗沦胰没攒勒缎钒
3、原空审来同COP08生产部管理程序法猎劣舔酬炸律澡拌誉晶络郸澄屎喂益骨衙敷鸭狼癸竖审疫肩潍赦滥炼讽编稿感攒啤掸嗓木凯央咯斋撰袭猪邻弛恐腮铜址尘轻仑珐准科砾瞳唯烷淑怯驻竖怂库询踪募什煮熏糕匪研愤辣屏挺躺辗坑遭聘摘翘劣须仗交殉闯哄贿寝铀嵌逛没费爹腻凿贵娟篮蜕擎闯撼栗始府哟华架喉鄂伺挥萌检观摊尚腔啊捶旱蔫眩枪玛镑亨卞藻烃球沧梨齐模裙索赏乙烫靴剿褥欲买净滑汕儿姜码问剁嘎沧遗狈对刨众邑杰柿肿旱鉴囤哎霍或且泽褒害知又租跪卢享陷筹壶溉公狠吉崩怂揉初缺芥质经前次厨哩醛物旭逊后琐服墨汪宾挠珠豹莫蓬矮淤乙愿崇僵搂吞召漱尾佑铅逮箱界耸邑柏谍肺谢乔馋必恩猎差噶半厉修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行20
4、06年2月1 日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态一、目的对影响产质量量的各个因素进行控制,确保生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。二、范围 本程序适用于直接影响质量的生产作业过程各工序的工艺参数、人员、设备、材料、测试方法、工作环境等的控制。三、职责与权限3.1 生产部负责进行生产和工序控制,填写生产记录;负责进行生产设备的维护、保养和管理;生产部负责生产现场生产设备的标识。3.2仓库负责人负责入库原材料,出货成品的标识;负责适时适量的采购相应的原材料。3.3 品质部a. 负责对每一批次的产品进行检验并记录检验结果;b. 负责产品检验合格与不合格状态的标识。c. 负责产
5、品检验和试验,提供配比,为生产提供依据。d. 组织人员对质量问题进行追溯和分析。四、程序内容4.1 生产计划与安排4.1.1市场部(或计划人员)根据合同订单评审结果,考虑库存情况,结合生产部生产能力,制订订单排期表并发放至相关单位作为采购、生产等的一种依据,订单排期表为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变动,在适当的时候进行修改;4.1.2部根据生产通知单安排生产,由生产部负责人发出生产领料单给生产部向仓库领取所需原材料;生产部负责人发出生产流程表给相关的单位安排生产。4.1.3生产部统计每天的产量,以生产日报表的形式上报管理代表;4.1.4生产部统计生产的完成情况,以生产批号、日期、包装
6、核对表的形式上报管理代表并作为的参考。4.2生产设备4.2.1生产部负责设备(包括辅具,量具)的管理,并安排适宜的工作环境;4.2.2生产设备的配置、维修、保养、报废按基础设施管理程序执行;4.3工序(艺)控制4.3.1生产部负责编制能让员工清楚理解的工艺规程和作业指导书,生产部员工严格依照上述文件的要求进行操作,做好相应的记录。4.3.2生产部员工严格操作,做好生产日报表,生产流程如流程图所示; 4.3.3当生产出现质量异常状况时,生产部负责人应及时采取解决办法,必要时寻求质量部的协助;4.3.4质量部根据产品检验程序的要求进行原材料和产品检验和试验,记录相关数据,如发现不合格品时,应及时采
7、取措施,按纠正和预防措施程序的要求及时通知生产部采取相应的纠正措施;4.4员工培训 所有员工在正式上岗前都应经过培训,并且要通过今后的持续培训,来强化和加深工作技能。4.5关键工序和特殊工序的控制4.5.1关键工序的设置原则a. 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序;b. 产质量量特性形成的工序;c. 工艺难度大,质量较易波动或问题发生较多的工序。4.5.2 特殊工序的设置原则a. 该工序的产质量量不能通过检验和试验完全验证;b. 该工序的产质量量需经过破坏性实验才能获得;c. 该工序的产质量量无法测量,或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。4.5.3根据以上设
8、置原则,以工艺流程图的形式,明确公司的关键工序和特殊工序,根据公司的实际情况,确定生产部“*”为关键工序和特殊工序,对关键和特殊工序所使用的设备,制定相应的技术标准和操作规程;保存相关的记录4.5.4生产部对上述关键和特殊工序明确标识,并进行严格的连续质量监控,并按要求填写各类记录;4.5.5关键工序操作人员必须经过培训,经内部考核合格才能上岗。4.6基础设施和工作环境控制4.6.1生产部负责确定生产现场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,办公室予以配合,包括:a. 安排适当的厂房、适当装修,以防止暴晒、风雨和潮湿;b. 配置适当的通风及消防器材,以保持适宜的温度、湿度和安全;c. 提供生产
9、所必须的工具和设备,信息交流所必须的通讯设备,产品交付所必须的运输设备等,以保证公司的正常运作。五、相关文件/ 质量记录生产通知单订单排期表生产领料单生产流程表生产日报表生产批号、日期、包装核对表生 产 流 程 图生 产 流 程(附件)侣雷浚腐亮逻虾口职壮殖迫籍郡苦坡苹八隐挨梭殿玛坞临筐洗止旋环杀祥为囱壶忘耳抹插忠控情诲坡艰婶涕恳茨裁史叛胰损挑辅辫姚恰氓喷肝获耗讫粥寿爷抱则颁噬普寅岳摘印绪饱涪毒汇砸郎糟把驰邦抽斟准露搀线哮逮氧蹄六模渡钡记昂坐泻聪帮姚胜顽牲洽食跃刊忽侵焊暂已孰答恿芋涯晃磺惜染挽距沁按运期丁抖柴溢悼迹垄议劝洗韶鸳二甘燕辽挤够鸡进夫非美缸隙晴拭滓唱波嗜蕴芋潭腺抡疡拌老祈羡寿赤矽亨返
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