7.4过程设计开发管理程序.doc

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过程设计开发管理程序

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

颁布日期:2006-03-15 实施日期:2006-03-20

修 订 页
编制/修订原因说明：
新建
原章节号
现章节号
修订内容说明
备注

根据ISO9001：2000版要求新建

编制/修订部门/人
开发部/宋长虹
参加评审部门/人
管理者代表/陈刚 综合办/陈德顺
技术部/练红亮 开发部/宋长虹
质量部/刘成 采购部/胡富希
生产部/马连军、陈学来、秦云林 销售公司/柳玉华
修订记录
修改日期
修改条款
更改内容摘要
更改标记
修改通知单编号
修改人

1 目的和适用范围
为了确保顾客要求正确地转换为产品实现过程的规范，使产品质量满足规定要求，特制定本程序。本程序规定了生产过程的设计开发的内容、要求等（包括工艺方案、工艺路线及工艺文件的制定与实施等）。本程序适用于本公司的过程设计开发的管理。
2 术语
本程序引用ISO9001:2000标准中的有关定义。
3 职责
3.1 技术部为本程序的归口协调部门，负责编制工艺规程等工艺文件。
3.2 技术部负责工艺验证的实施。
3.3 质量部负责过程质量的控制。
3.4 生产部门负责按作业指导书等工艺文件作业并做好数据收集及记录。
4 过程设计开发流程图
5 程序内容
5.1 过程设计开发
5.1.1 过程设计的时机：一般对新开发的产品、老产品的改进及增加功能、与工艺方法发生重大变化时应进行工艺设计开发；
5.1.2 工艺设计的输入（即开发的依据）应依靠产品设计输出文件、顾客的要求以及类似工艺及经验等；
5.1.3 工艺设计开发，主要内容包括：
1) 新产品车身焊接夹具（胎具）的设计、车身蒙皮或焊装工艺的设计、车身涂装工艺设计、总装工艺设计，技术部确定工艺方案并组织评审，填写JL-7.4-01《工艺评审记录》；
2) 技术部根据工艺方案设计的需要确定工装及设备；
3) 技术部负责编制下列工艺文件，经评审、审批后发放执行，并填写JL-7.4-01《工艺评审记录》;
a) 工艺规程或工艺卡；
b) 材料消耗定额；
c) 整车零部件清单；
d) 关键特殊工序作业指导书；
责任部门
流程描述
相关部门
备注
技术部

技术部

技术部

技术部

技术部

技术部

技术部

技术部

技术部

技术部

关键特殊工序明细表
工艺总结持续改进
小批试制
工艺确认
验证报告
工装设计制造
验证报告
工艺验证
编制一般工艺文件（卡）
编制关键工序作业指导书
明确关键控制工序
工艺路线流程图
工艺方案设计
设计输出文件
确定过程设计开发依据
策 划

生产车间、采购
验证部门及车间
相关部门
生产车间

过程设计流程图
5.1.4 质量部负责根据工艺文件的要求编制以下检验文件，经质量部负责人审批后下发贯彻。
a) 检验规程或检验卡;
b) 检验作业指导书;
5.2 工艺文件的验证：由技术部组织相关部门进行验证，并填写JL-7.4-02
《工艺验证记录》。必要时，可以采取重复验证的方法，进行重点工艺验证，以提高工 艺水平，工艺验证主要包括以下内容：
a) 工艺文件是否符合有关标准、法规及质量监控计划的要求；
b) 作业指导书等文件是否符合产品的技术标准和产品图纸等，可操作性、适用性如何；
c) 配备的生产设备及检测设备、器具、检具的适用性以及是否有适当的工作环境；
d) 产品的关键、特殊工序质量，监控是否执行A 7.7《关键、特殊工序控制程序》。
5.3 工艺的设计、制造与验证，执行A6.2《设施和工作环境管理程序》的规定。
5.4 工艺及工装的确认，由技术部组织生产部及生产车间，通过小批量试生产，检查加工产品的符合性，作为工艺确认的依据，应填写JL-7.4-03《工艺确认记录》。
5.5 工艺文件的更改，执行A4.3《技术文件和资料管理程序》的规定。
5.6 对于满足欧Ⅱ排放要求的小汽车，由有关技术部门编制A7.4-01《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》，确保产品排放满足相关标准要求。
6 相关程序、相关文件和质量记录
6.1 相关程序
A4.3 《技术文件和资料管理程序》
A6.2 《设施和工作环境管理程序》
A 7.7 《关键、特殊工序控制程序》
6.2 相关文件
A7.4-01 《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》
6.3 质量记录
JL-7.4-01 《工艺评审记录》
JL-7.4-02 《工艺验证记录》
JL-7.4-03 《工艺确认记录》
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