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4、产和服务提供的控制。2 职责2.1 生产部负责生产和服务提供过程的归口管理,负责对过程产品的标识和可追溯性、生产过程的产品防护的控制,负责对设施(包括生产设备)进行维护保养,负责生产过程的贮存管理,负责监视和测量设备的管理。2.2 研发中心负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制,负责产品生产过程的工艺策划。2.3 技术质量部负责产品检验和试验以及产品检验状态的标识,负责生产现场工艺纪律的监督检查和考核。2.4 总经理办公室负责上岗人员的管理。2.5 工程安装公司负责产品交付过程的防护、交付后的活动的控制。3 工作程序3.1 生产和服务提供的控制3.1.1 公司根据产品和服务的类型及
5、生产和服务提供过程的特点,对生产和服务提供过程进行策划和控制,以确保生产和服务提供过程处于受控状态。受控条件应包括:a) 获得表述产品特性的信息。根据设计和开发的输出文件,产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等,获得必要的生产和服务信息,生产现场使用的有关文件,包括技术文件和图样、产品规范、作业指导书、质量控制文件等,应是现行有效版本,并应做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符; b) 对影响产品质量的过程,应编制作业指导书指导生产;c) 生产提供过程使用的设备(包括监视和测量设备)应符合有关文件的要求,并处于受控状态;d)生产提供过程配备的相关人员应经过岗位必备知识和技能、质量管理
6、基础知识的培训与考核并做到持证上岗;e) 按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制;f) 生产提供过程中使用的采购产品应具有合格证明文件,不合格的采购产品不能投入生产;g) 生产过程采用的检验、测量和试验方法应符合有关规定的要求,并确保其处于受控状态; h) 影响产品达到符合性要求所需的工作环境,如温度、湿度、照明、清洁度、多余物和防静电等,应符合相关技术文件、标准的规定。3.1.2 生产和服务提供过程中使用的文件不得随意涂改,各类文件的更改必须按相关规定办理,如设备、采购产品、工艺等更改时,需经授权人审批。 3.2生产和服务提供过程的确认3.2.1 对形成的产品是否
7、合格不能经济地进行验证的特殊过程,由生产部对外包方提出过程确认的要求。公司的产品生产过程中,电力产品箱体制作过程中的焊接过程为特殊过程。特殊过程投入作业前,应得到确认并合格。3.2.2特殊过程的控制内容外包方提供的产品在正式用于生产前,外包方应对特殊过程进行确认,以证实其实现所策划的能力。特殊过程除满足相关的质量控制要求外,还应满足下列要求:a) 确认过程参数并对其控制方法和环境条件做出明确规定,对过程参数变更、设备变更或间断生产,应按有关规定重新进行特殊过程的确认;b)编制特殊过程确认的准则及作业指导书,经批准后执行;c) 使用的设备、仪器仪表必须定期进行检定,并确保状态标识醒目;d) 辅助
8、材料具有合格证明,必要时,进行入厂复验;e)对操作人员的资格进行考核和鉴定,考核合格后方可上岗操作;f) 特殊过程的记录应内容完整、有效且状态受控。3.2.3 特殊过程的再确认发生下列情况,应对特殊过程进行再确认:a) 特殊过程发生重大质量问题时;b) 影响特殊过程的因素发生了变化(如材料变更、产品或过程参数变更,设备、工装进行了大修等);c)停产一年以上时;d) 质量管理体系有要求时。3.3 标识和可追溯性控制3.3.1 为防止在产品实现过程中或其监视测量状态的混淆和误用,以及实现必要的对产品的追溯,生产部负责在产品实现的全过程使用适宜方法识别产品;技术质量部负责识别和控制产品检验和试验状态
9、。3.3.2 在生产和服务提供过程中,产品应保持唯一性标识并对产品的可追溯性进行控制,做好标识和记录,以备追溯。3.3.3产品标识和可追溯性的控制具体按照Q/DLG0607.5/022012标识和可追溯性控制程序的规定执行。3.4 产品防护3.4.1 产品从接收、内部加工放行和交付到顾客指定地点的全过程,都应采取必要的防护措施,以确保产品的符合性质量,产品范围包括采购产品、过程产品和最终产品及其组成部分。3.4.2 贮存和保护a) 为防止产品在使用或交付前受到损坏,应将检验合格的产品贮存到库房,生产部按库房管理规定对贮存产品进行规范化管理;b) 产品入库后,生产部库房保管人员按产品堆放要求放置
10、产品;c) 产品交付前,交付人员应采取措施对产品进行防护,防止产品损坏,直到顾客指定的交付地点。3.5 交付3.5.1 工程安装公司负责按合同规定的交付时间、方式和地点向顾客交付产品。3.5.2 向顾客交付的产品应满足以下要求:a) 应经最终检验和试验合格,确认其满足合同规定要求后,方可提交顾客验收;b) 交付时,按规定提供签署的产品合格证明;c) 随产品提供“交货清单”,按规定要求提供有效技术文件、配套备附件等。3.5.3 在交付时如出现产品质量问题,按照合同约定的条款或有关规定及时进行解决。3.6 交付后的活动3.6.1工程安装公司负责交付后活动的归口管理及产品交付后的服务工作,对产品交付
11、后的活动实施、验证和报告等环节进行控制,使服务满足顾客要求。 3.6.2 交付后活动的内容和要求a) 产品交付后的活动包括技术培训、技术咨询、安装和维修、备品及配件供应等;b) 产品交付后,销售部应建立“产品销售台账”,建立信息交流渠道,及时将顾客意见和要求进行反馈和处理;c) 服务后,工程安装公司应建立“产品服务台账”, 逐一记载对顾客的服务情况,服务人员填写服务记录,详细记载服务过程并存档;d) 需要时,派服务人员到使用现场跟踪服务,以满足顾客的要求;e) 确保随产品交付的技术文件现行有效,如产品使用说明书等。3.6.3 销售部定期开展对顾客的访问,收集和分析产品使用和服务中的信息,作为确
12、定改进的机会。3.6.4 交付后发现问题时,销售部应及时组织调查处理,通过原因分析,采取相应的纠正/预防措施,并按规定报告情况。3.6.5交付和交付后活动的控制具体执行Q/DLG0607.5/052012交付和交付后活动控制程序的规定。4 监视和测量公司各相关部门应根据产品特点和生产提供过程的需要,采用适宜的方法对过程进行监视和测量,以证实生产提供过程实现所策划结果的能力。机寝记眯捎将戒球柳渠笨紫归铆堑狂储脊库实谚小唇缕况吻室稽支烙月郧滴袄揽骆宦痘凝励缉袜漫分汤伎猾煌亚役画支立稻尽曼饰诡雀寨皇醛隘掳册联挫杀脆故殷镐依熟油邑落今聂不汽灌坡荫薛贴靶磺辊膏眠回佯善秒史塞吁梢堆庙诸析躯瘤熔誓萧宿唁趟骏
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