建筑施工标准化项目部检查表.doc

建筑施工标准化项目部检查评分表 表1建设项目： 标段： 项目部：序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化1管理制度现场核查25各项管理制度缺1项扣1分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣1分。二人员配备标准化（一）总体要求现场核查未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建设需要的项目部，取消评比资格。（二）机构设置1项目部设置的原则和要求现场核查，检查台账项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。2作业队设置的原则和要求现场核查，检查台账10作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10分。（三）人员配备1项目部的人员配备现场核查，检查台账、人员资质15（1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工需要，至少应配备：项目经理1人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职负责征地拆迁等外部协调的专职领导1名），总工1人，工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各1人，造价工程师1人，财务2人，中心试验室主任1人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符合上述要求，每岗位扣1分，项目经理不符合要求取消评比资格；12标准化项目部检查评分表 表2序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注1项目部的人员配备现场核查，检查台账、人员资质（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的，新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整20天内报建设单位项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣2分。2作业队的人员配备现场核查，检查台账、人员资质15（1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣1分；（2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣1分。三现场管理标准化1项目部选址现场核查10选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。不符合上述要求，每项扣1分。2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣1分。3项目部标示标牌现场核查10驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等7块牌，悬挂施工平面图（包含线路平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣1分。标准化项目部检查评分表 表3序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注4文明工地管理现场核查10工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、四电等作业区文明作业满足标准要求。不符合上述要求，每项扣1分。5工装设备管理现场核查、检查台账，并与投标承诺对照10（1）未能配齐现场工装设备，不能满足现场施工质量和进度要求，扣10分；（2）所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度，大型机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣1分；（3）各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行.不符合要求的每岗位扣1分；（4）项目部物资设备部能对工装设备的统一管理（包括自有、租赁的机械设备），按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批。不符合上述要求扣2分。（5）未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣1分；（6）未建立设备台账，及时登记进出场情况，扣2分；（7）物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次。项目经理对特殊重要工装设备能每月要组织检查一次。每少1次扣1分。6物资管理对照物资合同，现场核查10（1）项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约和核算等工作，无专人负责扣2分；（2）严格按照物资进场验收流程把好物资进场关，认真填写物资使用情况登记表，实现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实。材料不可追溯每件扣1分，不合格材料进场扣10分；标准化项目部检查评分表 表4序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注6物资管理对照合同，现场核查（3）项目经理每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资使用情况进行一次大检查，每少1次扣1分。7现场作业管理内业资料与现场核查相结合的方法10（1）各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣1分；（2）未建立现场作业标准化工作管理制度，未有效开展现场作业标准化工作的检查、评估、考核等工作，扣5分。8职业健康安全管理内业资料与现场核查相结合的方法10（1）未成立职业健康管理机构，扣5分；（2）根据现场情况进行危险源调查和风险评估，确定影响职业健康的关键作业，制定管理措施，培训作业人员，设立工地卫生医疗点，对作业人员进行职业健康安全防范技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并制定相关应急预案。不符合上述要求，每项扣2分。9设计文件管理内业台账与现场核查10（1）设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文件，不符合上述要求每项扣2分；（2）下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣10分。10施工组织设计管理内业与外业对照核查10项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，内容格式符合规定，细化各项施工技术方案。不符合上述要求，每项扣2分。11开工报告管理内业与外业对照核查10必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条件并经建设单位批准，不符合上述要求，每工点扣2分。标准化项目部检查评分表 表5序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注12施工过程形成检验资料管理内业与外业对照核查10检验批资料与现场同步，确保真实可靠；施工日志与现场同步，坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，内容包括：施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。不符合上述要求的每处扣1分。13安全台账管理内业与外业对照核查10内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。内容不全每缺1项扣2分。14合同管理检查台账10项目部未明确专人进行管理，扣2分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣2分。15竣工资料管理内业与外业对照核查10竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况，并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。不符合上述要求的每项扣1分。标准化项目部检查评分表 表6序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注四过程控制标准化（一）施工准备阶段1人力资源准备现场核查，查阅有关资料5对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账，并进行上岗前的资格验证，及时通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗，根据投标承诺，满足现场需要。不符合上述要求的每项扣1分。2技术及管理准备查阅有关资料5（1）未进行施工技术调查，扣1分；（2）项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；未组织确认、无记录扣1分；（3）总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑问，并保留相关记录。完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。不符合上述要求的每项扣1分。3现场准备现场核查5编制物资、采购（合同）控制的管理程序；完成物资采购和供应；设备配置到位，检验试验装置齐全；完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备；人员、物资、设备进场到位。不符合上述要求的每项扣1分。4开工准备内业与外业对照检查5项目部根据合同要求，组织各作业队做好施工准备，在符合开工条件时填写开工申请报告，报请监理工程师和项目管理机构批准，并按规定日期开工。不符合上述要求的扣1分。标准化项目部检查评分表 表7序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注（二）工程施工阶段1质量控制查阅有关资料，进行现场检查15（1）各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行。不符合上述要求的扣5分。（2）质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标，并针对工程实际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标；不符合上述要求的扣2分。（3）质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强；不符合上述要求的每项扣2分。（4）质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业资料管理达标；不符合上述要求的每项扣2分。（5）检查制度落实到位；整改落实及时到位；不符合上述要求的每项扣2分。（6）未对已完工程进行了质量验收，扣2分；（7）工程质量考核奖惩制度不完善，扣2分；（8）无质量创优规划的扣2分；（9）发生一般以上质量事故取消评比资格。2安全控制检查相关制度、台账与资料，查看现场管理15（1）未成立安全生产管理机构，扣5分；（2）未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容，扣2分；（3）安全目标低于项目管理要求，扣2分；（4）两保体系不健全，安全措施未落实到位，扣5分；（5）安全教育和培训不达标，安全技术交底不符合要求，安全管理内业资料不齐全，每项扣2分；标准化项目部检查评分表 表8序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注2安全控制检查相关制度、台账与资料，查看现场管理（6）危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案；制定针对性、可操作性强的强制性措施，并组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。不符合上述要求的每项扣2分。（7）明确安全生产检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核,确保现场管理到位，台账资料齐全真实有效。不符合上述要求的每项扣2分；（8）逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细则。不符合上述要求的每项扣2分；（9）发生营业线C类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资格。3进度控制查资料台账看现场施工管理10（1）项目经理在开工前，应根据合同工期要求，负责组织成立保证工期的组织机构，确定工期目标，健全工期保证组织。不符合上述要求的扣1分；（2）制定保证工期的经济、技术保证等措施，并落实到位。不符合上述要求的扣1分；（3）工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批，根据审批同意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工工序。不符合上述要求的扣1分；（4）对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方位、全天候的“旁站”制度。在开工前必须列出“关键工序”、“特殊工序”的名称，要落实采取各种措施加强控制。不符合上述要求的每项扣1分；（5）合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施，建立工期保证体系，加强工期的检查，结合实际及时调整工期，确保按期完工。不符合上述要求的每项扣1分。标准化项目部检查评分表 表9序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注4成本控制检查相关资料10（1）明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求，检查与考核兑现。不符合上述要求的每项扣1分；（2）分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、安全等客观因素，找出重大控制因素。不符合上述要求的扣1分；（3）编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经济合理性。不符合上述要求的扣1分；（4）在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目标。不符合上述要求的扣1分；（5）审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性，找出履行合同的不利因素和索赔的途径。不符合上述要求的扣1分；（6）审查分析工程项目对内、外发包的可行性、适应性，提出对内、外发包的原则、办法。不符合上述要求的扣1分。5环保控制检查现场管理，检查相关资料5（1）项目部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工），防止水土流失和空气污染，控制施工噪声。 不符合上述要求的扣2分；（2）建立健全环水保责任制，严格文明施工及环境保护方案审批，强化环境监测和环保检查与评价评估，明确控制目标，完善环境管理方案，保证体系健全，措施落实到位，现场环境监视和测量控制及时，保护好生态环境及自然环境。不符合上述要求的每项扣1分。标准化项目部检查评分表 表10序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注6技术创新检查现场管理，检查相关资料5（1）针对项目施工技术难点、关键技术，引进市场中对工程项目、企业有实用价值的创新技术与研究成果，通过适用性试验研究或继续研究进行消化、吸收、应用、创新，革新改造原有施工、生产工艺、机具设备和管理方法，推广有应用前景，能够创造良好的经济和社会效益的新工艺、新材料和新产品，从而提高工作效率，保证安全质量，改善劳动条件，获取较好经济效益。不符合上述要求的扣2分；（2）推进技术开发与创新、技术革新与技术改造、推广“四新”成果等，强化技术创新评价评估；不符合上述要求的扣2分；（3）技术创新目标明确，组织健全，开展推广应用三新技术，技术交流会议报告制度建立完善，落实技术创新考核。不符合上述要求的扣1分。（三）工程收尾管理检查现场管理，检查相关资料5（1）项目经理在项目竣工阶段应负责组织项目部各职能部门编制详细的收尾工作计划，明确工作目标和时间节点，对收尾工作按季、月、旬进行检查，做出及时的调整，确保工程的按期完成。不符合上述要求的扣2分；（2）工程竣工收尾、竣工验收准备完善，竣工结算资料齐全，应在项目结束后对项目的总体和各专业进行考核评价，工程回访保修工作计划完善，保修范围、期限、责任明确，项目管理总结、资料及时归档和保存完好。不符合上述要求的扣3分。总计：300项目部负责人： 检查组： 检查日期：其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落