不良品的处理程序.doc

程序文件
文号：
页码：3－4
版本：F1.0
不良品的处理程序

1. 目的
本程序规定了不良品的标识、记录、处理程序，以确保不良品能够及时有序的处理。

2. 范围
适用于销售客户后所发生的以及做为备件服务中心检验出的不良品的处理。

3. 职责
服务站 负责对客户退回的不良品进行故障确认、分类标识、记录和运输回服务中心。

SC-技术支持 负责对供应商提供的备件进行质量检验，并对检验出的不良品进行分类标识。

SC-配件组 负责对服务站退回的不良品以及备件和成品中检验出的不良品进行帐物管理，
并运输至相对应的供应商进行维修翻新处理。

PUR-SQM 负责协调工厂/供应商对不良品进行维修&翻新处理。

工厂/供应商 负责对退回的不良品进行维修&翻新处理。

SC-技术支持 负责对造成客诉的物料或备件进行分析，并整理8D报告回复客户（参考客诉处
理程序）。

4. 定义
不良品：客户退回的以及备件检验出来的质量不合格的产品；
维修&翻新：为使不合格品满足客户预期用途而对其所采取的措施。

5、 修订记录
页码
版本
修订原因
修订日期
整份
F1.0
初版发行
2016-09-06

6、 程序
流程图
责任人
什么时候、做什么
备注
1
不良品

服务站
· 负责最终检验顾客反馈的不良品。（参考产品的验收标准）

CQM（SC-技术支持）
· 负责工厂/供应商来货的备件中发现的不良品。（参考产品的验收准）
2

分类标识

服务站
在该批不良的物料或备件的包装上备注不良现象，并做记录，通知SC-配件组；
将该批不良物料或备件运输到服务中心。
若出现造成客户投诉的物料或备件时，需要：
· 单独包装并填写“投诉物料处理登记表”，通知到相对应的技术支持工程师。
CQM(SC-技术支持)
· 抽检备件发现不合格品时，在该产品上标明不良现象，并做登记。
· 如果不良比例超过标准（相对应的质量补充协议），可以进行标识批
退。
3
分析

SC-技术支持
· 对于造成客户投诉的物料或备件，需要组织相关的部门（R&D、PUR、
PQM）进行分析，将结果记录于“8D 报告”中，具体参见客诉处理程
序。

CQM(SC-技术支持)
l 根据检验标准对不合格品进行确认；
l 若判定为批退的产品，需要通知PUR-SQM。
PUR-SQM
l 分析、评估不合格品；
l 对于造成客诉的产品以及批退的产品，需要组织供应商进行详细分析，
并提供详细的分析报告 & 8D报告 。

4
处置

PUR SQM
l 通知供应商进行维修翻新处理。
l 关于造成客诉的物料备件向供应商发出“质量投诉”并跟踪8D实施，对于严重的质量问题将发出“不合格物料质量索赔通知”。

SC-配件组
· 将服务站退回的不良品和CQM发现的不良品，分类寄给相对应的供应
· 商。
CQM(SC-技术支持兼)
· 若发现不合格品在市场上流通时，立即通知客户或采取招回等措施处
理，除非得到客户的批准可让步接受，否则按不合格品流程处理。

服务站
· 对于客户退回的不合格品寄回服务中心配件组。
5
记录保存

各部门
l 保存不合格品的所有记录。

7、 输入/输出
流程序号
输入
输出
1
产品的验收标准
检验报告、记录
2
1的输出、质量补充协议
投诉物料处理登记表、
3
2的输出、产品的验收标准
8D Report
4
3的输出
8D报告、分析报告、不合格物料质量索赔通知、让步接受记录。
5
1-4的输出
记录保存记录

8、参考文件
质量补充协议、客诉处理程序、产品验收标准

9、附件
检验报告、
8D报告、
不合格物料质量索赔通知、
让步接受记录、
投诉物料处理登记表其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

拟 制:
周志会
审 核:

审 核:

批 准:
日 期:
2016-09-06
日 期:

日 期:

日 期: