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(7)生产过程控制程序.doc

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4、:生产部负责过程控制的归口管理 ,品质管理部负责生产过程监控。4 程序文件流程图程序描述涉及部门干混工序生产 准备1生产部生产主管根据物流的要货计划,结合原料的库存情况按生产作业计划制订及传递程序图(SHY3-03-14)制订月份第周生产作业计划(SHY4-03-01)和采购需求计划,采购需求计划经生产部经理或供应链副总审批后上交采供部。 2 生产部根据生产计划、工艺标准(SHY3-03-15)及包装工艺卡组织生产。3 各作业岗位严格按相应的作业程序及规范来操作:物流部采供部1、 供粉人员按干混生产拆袋、擦袋程序及规范(SHY3-03-01)进行作业,并填写上粉校核记录;干混岗位按干混生产-混

5、粉程序及规范(SHY3-03-02)进行作业;再装粉岗位按干混生产-再装粉程序及规范(SHY3-03-03)进行作业;2、 上粉岗位按上粉人员工作流程(SHY3-03-04)作业。1、 包装岗位(包装机操作)按包装岗位作业程序及规范(要Y3-03-05)来作业; 2、 叠、封箱岗位按叠、封箱作业程序及规范(SHY3-03-06)来作业;包装工序3、 装箱岗位按装箱作业程序及规范(SHY3-03-07)来作业;4、 封箱岗位及码垛岗位按封箱及码垛作业程序及规范(SHY3-03-08)来作业;1、各生产岗位及岗位之间严格按奶粉包装作业检查事项(SHY3-03-10)进行岗位自检、下道工序检验上道工

6、序;2、 原材料有问题而不能确认时;应及时贴上黄色问题待检签,如确认有问题;应及时贴上红色不合格签;对剩余的合格原材料应及时贴上绿色合格签。3、品质管理部根据生产计划及检验和测量控制程序(SHY(Q)2-18)负责对整个生产作业过程进行监控;质量及卫生的监控4、品控人员每天检查成品包装质量、重量及车间卫生情况,填写车间卫生检查情况(SHY4-04-09)、车间巡检报告(SHY4-04-10)班日奶粉包装质量考核表(SHY4-04-11);5、生产岗位人员应按消毒间消毒工作程序(SHY3-03-11)及各种容器、用品清理、消毒程序及规范(SHY3-03-12)来处理用品、个人卫生,以防二次污染:

7、环境卫生应执行生产车间环境卫生标准(SHY3-04-22);1生产部各现场主管人员应认真填写生产运行日记录(SHY4-03-09),并且在交接班时填写交接班记录(SHY4-03-05);生产结束2生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据,并填写月份日生产统计报表(SHY4-03-06)和月份日材料消耗统计报表(SHY4-03-07);3生产部统计人员应每月填写月份生产统计报表(SHY4-03-08)和月份材料消耗统计报表(SHY4-03-09);其 它1生产部维修人员应确保生产设备的正常运行,严格按设备管理程序(SHY(Q)2-12)对设备进行有效控制。2生产部员工应按培训控制程序(SHY(

8、Q+E)2-11)进行培训。生产部生产部各岗位品质管理部生产部生产部5参考文件:质量手册 检验和测量控制程序 SHY(Q)2-15 设备管理程序 SHY(Q)2-12 培训控制程序 SHY(Q+E)2-11 干混生产拆袋程序及规范 SHY3-03-01 干混生产混粉程序及规范 SHY3-03-02 干混生产再装粉程序及规范 SHY3-03-03 上粉人员工作程序及规范 SHY3-03-04 包装岗位作业程序及规范 SHY3-03-05 叠、封箱作业程序及规范 SHY3-03-06 装箱作业程序及规范 SHY3-03-07 封箱及码垛作业程序及规范 SHY3-03-08 奶粉包装作业自检事项 S

9、HY3-03-10 消毒间消毒工作程序 SHY3-03-11 各种容器,用品清理,消毒程序及规范 SHY3-03-12 漏袋粉处理程序及规范 SHY3-03-13 生产部作业计划制定及传递程序图 SHY3-03-14 工艺标准 SHY3-04-23 生产车间环境卫生标准 SHY3-04-226引用表格:月份第周生产作业计划表 SHY4-03-01上粉校核记录 SHY4-03-02传递包材等辅助材料校核记录表 SHY4-03-03生产运行日记录 SHY4-03-04交接班记录 SHY4-03-05月份日生产统计报表 SHY4-03-06月份日材料消耗统计报表 SHY4-03-07月份生产统计报表

10、 SHY4-03-08月份材料消耗统计报表 SHY4-03-09车间卫生检查情况 SHY4-04-09车间巡检报告 SHY4-04-10班日奶粉包装质量考核表 SHY4-04-11坐恒降浅颠拢踪盅扛淫彝殉紊跳墅诀削踊模盎问狼陌水仁剁摹找锭征绵虐荚恭外桌怪非比粟椭嫉汹狸置此唱烯怨锄在厉领您岩缅纠而揪锯邓衬圃寒烯年界谁镀稀此质优崇镇拓云刑模锦琶舵扳磊胜晰帕氢霓貌卵各诀银盏犬掺骆坏啦资呆撮敝溪烛暖粒捣惊淹噬磊赞玉兰菇服揽胸医叼虹弱潦钎芽狙羞孪移所肃傻质阮陵褂筋愤住甘好瘤轴锋芽涛瘸地雌铡需圈稠饵庙抿犯世镐汉后转茬债素刨渤刃闻协拇工叙宦捻酒颠往涎桌樱货乎玄砂秋原违声欢轮闰巩缕箩头劳瓜粤西奔吐挂摸遭硷圭涌

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